| 索引號(hào) | 744889543/201809-00004 | 組配分類 | 本部門決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市數(shù)據(jù)資源局（市政務(wù)服務(wù)局） | 發(fā)文日期 | 2018-09-25 00:00 |
| 發(fā)布文號(hào) | 無 | 關(guān)鍵詞 | 決算,本部門決算 |
| 信息來源 | 市政務(wù)服務(wù)中心 | 主題導(dǎo)航 | 綜合政務(wù) / 其他 / 其它 |
| 信息名稱 | 宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年部門決算情況 | 內(nèi)容概述 | 宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年部門決算情況 |
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年部門決算情況
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心
2017年部門決算
2018年8月
目 錄
第一部分 宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心概況
一,、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七,、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省,、市關(guān)于政務(wù)服務(wù)工作的政策規(guī)定；擬訂并組織實(shí)施全市政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃和工作計(jì)劃,。
（二）貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省、市關(guān)于公共資源交易監(jiān)管的法律法規(guī)和規(guī)章,，擬訂全市公共資源交易監(jiān)管政策制度等規(guī)范性文件,。負(fù)責(zé)公共資源交易的綜合管理和監(jiān)督協(xié)調(diào)。
（三）代表市政府對(duì)各職能部門的政務(wù)服務(wù)工作進(jìn)行協(xié)調(diào),、指導(dǎo)和監(jiān)督,，對(duì)市本級(jí)各政務(wù)服務(wù)分中心（以下簡(jiǎn)稱分中心）進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，對(duì)全市政府政務(wù)服務(wù)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),。
（四）會(huì)同有關(guān)部門做好深化行政審批制度改革有關(guān)工作,，不斷創(chuàng)新審批方式、優(yōu)化審批流程,、提高審批效率,。
（五）依據(jù)市政府授權(quán)，負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)大廳（以下簡(jiǎn)稱政務(wù)服務(wù)大廳）的日常管理工作。
（六）對(duì)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)（以下簡(jiǎn)稱進(jìn)駐事項(xiàng)）的辦理進(jìn)行組織協(xié)調(diào),、監(jiān)督管理和指導(dǎo)服務(wù),。
（七）對(duì)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳的工作人員（以下簡(jiǎn)稱進(jìn)駐人員）進(jìn)行管理培訓(xùn)和日?？己?。
（八）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市農(nóng)村為民服務(wù)全程代理業(yè)務(wù)工作。
（九）承擔(dān)市政府交辦的其他事項(xiàng),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年度部門決算包括本級(jí)決算,。
納入宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè),，詳細(xì)情況見下表：
序號(hào)
單位名稱
1
市政務(wù)服務(wù)中心本級(jí)
第二部分 宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年部門決算表
第三部分 宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)436.09萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,、支出總計(jì)436.09萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,。與2016年相比，收,、支總計(jì)各增加80.18萬元,，增長(zhǎng)22.53%，主要原因：一是職工調(diào)資增加,；二是維保及辦公設(shè)施維護(hù)更換費(fèi)用增加,。
二、收入決算情況說明
2017年度收入合計(jì)436.09萬元,，其中：財(cái)政撥款收入436.09萬元,，占100%。
三,、支出決算情況說明
2017年度支出合計(jì)436.09萬元,，其中：基本支出235.06萬元，占53.9%,；項(xiàng)目支出201.03萬元,，占46.1%。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)436.09萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,，支出總計(jì)436.09萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2016年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加80.18萬元，增長(zhǎng)22.53%,，主要原因：一是職工調(diào)資增加,；二是維保及辦公設(shè)施維護(hù)更換費(fèi)用增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況,。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入436.09萬元,，占本年收入的100%。與2016年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加80.18萬元,，增長(zhǎng)22.53%。主要原因一是職工調(diào)資增加,；二是維保及辦公設(shè)施維護(hù)更換費(fèi)用增加,。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出436.09萬元,，占本年支出的100%,。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加80.18萬元,，增長(zhǎng)22.53%,。主要原因一是職工調(diào)資增加；二是維保及辦公設(shè)施維護(hù)更換費(fèi)用增加,。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出436.09萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出416.17萬元,，占95.43%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出6.10萬元，占1.4%,；農(nóng)林水（類）支出13.82萬元,，占3.17%。
（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況,。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為318.85萬元,，支出決算為436.09萬元，完成年初預(yù)算的136.77%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是職工調(diào)資增加,；二是維保及辦公設(shè)施維護(hù)更換費(fèi)用增加。其中:基本支出235.06萬元,，占53.9%,；項(xiàng)目支出201.03萬元，占46.1%,。具體情況如下：
1．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為318.85萬元，支出決算為416.17萬元,，完成年初預(yù)算的130.52%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是職工調(diào)資增加,；二是維保及辦公設(shè)施維護(hù)更換費(fèi)用增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）,。年初未安排預(yù)算,，支出決算為6.10萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整,。
3.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。年初未安排預(yù)算,，支出決算為13.82萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財(cái)政撥款基本支出235.06萬元,，其中人員經(jīng)費(fèi)196.73萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、其他工資福利支出,、生活補(bǔ)助、住房公積金,、購房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)38.33萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、水費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品服務(wù)支出等,。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
市政務(wù)服務(wù)中心2017年度沒有政府性基金收入和支出,。
八,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。
2017年度，宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出235.06萬元,，比2016年增加44.69萬元,，增長(zhǎng)23.48%，主要原因是主要用于保障單位運(yùn)行,，用于購買貨物和服務(wù),。
（二）政府采購支出情況。
2017年度,，宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心政府采購支出總額58.21萬元,，其中：政府采購貨物支出39.49萬元，政府采購服務(wù)支出18.72萬元,。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。
截至2017年12月31日，宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心共有車輛0輛,；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái),，單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心組織對(duì)2017年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng),，共5個(gè)項(xiàng)目，涉及資金189.13萬元,，占項(xiàng)目預(yù)算總額的56.65%,。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，中心工作完成較好,，服務(wù)大廳效果良好,，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。
三,、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四,、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
六,、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入,、上級(jí)補(bǔ)助收入,、附屬單位上繳收入,、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈(zèng)收入,、現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
八,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九,、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金,、事業(yè)基金。
十,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出,。
十三,、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,，是政府行政開支的一部分。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。