| 索引號(hào) | 0000001000031/201909-00001 | 組配分類 | 本部門預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市鐵路（機(jī)場）建管中心 | 發(fā)文日期 | 2019-01-31 00:00 |
| 發(fā)布文號(hào) | 無 | 關(guān)鍵詞 | 本部門預(yù)算 |
| 信息來源 | 市鐵路（機(jī)場）建管中心 | 主題導(dǎo)航 | / 其它 |
| 信息名稱 | 原宣城市鐵路辦2019年部門預(yù)算 | 內(nèi)容概述 |
宣城市鐵路辦2019年部門預(yù)算
2019年1月
目 錄
第一部分 部門概況
3.2019年度主要工作任務(wù)
第二部分 2019年部門預(yù)算表
第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一,、主要職責(zé)
（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和省,、市有關(guān)鐵路建設(shè)的方針,、政策、法規(guī),，負(fù)責(zé)市鐵路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作并指導(dǎo)各縣（市,、區(qū)）鐵路工作辦公室開展工作。
（2）根據(jù)全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及省鐵路規(guī)劃,，擬訂并組織實(shí)施全市鐵路和軌道交通的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度推進(jìn)計(jì)劃,。
（3）組織協(xié)調(diào)全市鐵路和軌道交通建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)立項(xiàng),、勘測(cè)設(shè)計(jì)、專題評(píng)估等前期工作,，負(fù)責(zé)市管鐵路,、專用線建設(shè)的行業(yè)指導(dǎo)和協(xié)同管理。
（4）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市鐵路建設(shè)征地拆遷工作及鐵路專項(xiàng)資金的管理使用,，指導(dǎo)和督查本系統(tǒng)的財(cái)務(wù)工作。
（5）統(tǒng)籌鐵路建設(shè),、施工、運(yùn)營單位與地方的合作關(guān)系,，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理各類矛盾和糾紛，做好鐵路建設(shè),、運(yùn)營工作中的政策宣傳、文明創(chuàng)建,、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)等工作,。
（6）協(xié)同配合做好鐵路運(yùn)輸工作,，推進(jìn)鐵路運(yùn)輸和其他運(yùn)輸方式的聯(lián)運(yùn)協(xié)調(diào),。指導(dǎo)協(xié)調(diào)客（貨）運(yùn)站場建設(shè)及周邊配套開發(fā),，推進(jìn)路地合作可持續(xù)發(fā)展,。
（7）協(xié)助鐵路運(yùn)營部門做好既有線與道口的改造、管理工作,，參與對(duì)轄區(qū)內(nèi)鐵路道口管理的檢查監(jiān)督。
（8）承辦市政府及省鐵路辦交辦的其他事項(xiàng)。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
宣城市鐵路辦2018年度部門預(yù)算只包括機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算,，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表,。
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序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
市鐵路辦機(jī)關(guān) |
公益一類事業(yè)單位 |
三、2019年度主要工作任務(wù)
2019年,，市鐵路辦將深入貫徹落實(shí)市委四屆六次全會(huì)精神,，以打造區(qū)域交通樞紐、縣縣通高鐵為目標(biāo),，對(duì)標(biāo)滬蘇浙、爭當(dāng)排頭兵,，搶抓國家加大基建投入的關(guān)鍵機(jī)遇，穩(wěn)步實(shí)施商合杭,、皖贛蕪宣段擴(kuò)能改造、巷口橋鐵路物流基地等項(xiàng)目,，全面開工建設(shè)宣績鐵路,，大力推進(jìn)寧宣、宣鎮(zhèn),、杭臨績等項(xiàng)目前期工作，加快完善鐵路路網(wǎng)結(jié)構(gòu),，努力打造“區(qū)域性鐵路樞紐”,，增強(qiáng)綜合運(yùn)輸能力,，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供重要支撐和推動(dòng)作用。
1．開工建設(shè)宣績鐵路項(xiàng)目,。統(tǒng)籌縣（市區(qū)）鐵路辦力量,，加快征地拆遷,，保障施工環(huán)境，全力配合項(xiàng)目業(yè)主和中鐵四院做好開工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,，實(shí)現(xiàn)全線開工建設(shè)目標(biāo)。
2．推進(jìn)商合杭,、皖贛蕪宣段擴(kuò)能改造建設(shè),。按照省里工作部署和工程建設(shè)節(jié)點(diǎn)時(shí)序要求，配合建設(shè)單位加快項(xiàng)目建設(shè),，為全線聯(lián)調(diào)聯(lián)試做好準(zhǔn)備,。
3．完善蕪廣電氣化改造工程后續(xù)工作。積極組織沿線鐵路辦協(xié)助項(xiàng)目業(yè)主協(xié)調(diào)處理項(xiàng)目建設(shè)后續(xù)遺留問題,，保障項(xiàng)目運(yùn)營,，完善土地報(bào)批涉及的相關(guān)材料組卷,。
4．加快推進(jìn)巷口橋鐵路物流基地建設(shè),。一是協(xié)調(diào)相關(guān)單位推進(jìn)巷口橋鐵路物流基地征遷與工程建設(shè)。二是以鐵路貨場為依托,，協(xié)同業(yè)主單位研究編制項(xiàng)目規(guī)劃方案,，開展戰(zhàn)略投資合作，打造多式聯(lián)運(yùn)與口岸監(jiān)管一體化區(qū)域性物流中心,。
5．協(xié)助做好蕪宣機(jī)場建設(shè)工作,。配合做好機(jī)場涉及宣州區(qū)境內(nèi)的征地拆遷、改水改路等相關(guān)工作,，協(xié)調(diào)處施工矛盾和問題,，保障工程建設(shè),。
6．推進(jìn)寧宣、宣鎮(zhèn),、杭臨績等項(xiàng)目前期工作。加強(qiáng)與南京,、杭州、常州等地市溝通對(duì)接,，推進(jìn)立項(xiàng)和前期工作,，進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目設(shè)計(jì)（規(guī)劃）方案,，早日開工建設(shè)。
7．編制宣城地區(qū)鐵路樞紐總圖規(guī)劃,。依托國家、省“十三五和中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃”,，結(jié)合我市城市建設(shè)、產(chǎn)業(yè)布局和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展等方面的需要,，研究編制宣城地區(qū)鐵路樞紐總圖規(guī)劃。
第二部分 2019年部門預(yù)算表
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部門公開表1 宣城市鐵路辦2019年財(cái)政撥款收支總表 單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
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一,、一般公共預(yù)算撥款收入 |
130.18 |
一,、一般公共服務(wù)支出 |
130.18 |
130.18 |
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其中： 國庫管理非稅收入 |
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二,、外交支出 |
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二,、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
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三、國防支出 |
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三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
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四、公共安全支出 |
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五,、教育支出 |
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六,、科學(xué)技術(shù)支出 |
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七,、文化旅游體育與傳媒支出 |
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八,、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
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九,、衛(wèi)生健康支出 |
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十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十二,、農(nóng)林水支出 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
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十四,、資源勘探信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六,、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八,、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十,、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十一,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三,、債務(wù)還本支出 |
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二十四,、債務(wù)付息支出 |
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本年收入小計(jì) |
130.18 |
本年支出小計(jì) |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預(yù)算 |
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一般公共預(yù)算 |
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政府性基金預(yù)算 |
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政府性基金預(yù)算 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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收入總計(jì) |
130.18 |
支出總計(jì) |
130.18 |
130.18 |
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部門公開表2
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宣城市鐵路辦2019年一般公共預(yù)算支出表 |
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
130.18 |
117.18 |
13 |
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
130.18 |
117.18 |
13 |
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2010405 |
事業(yè)運(yùn)行 |
130.18 |
117.18 |
13 |
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…… |
…… |
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合計(jì) |
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部門公開表3
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宣城市鐵路辦2019年一般公共預(yù)算基本支出表 |
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單位：萬元 |
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經(jīng)濟(jì)分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
99.6 |
|
30101 |
基本工資 |
36.6 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
1.96 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
3.05 |
|
30107 |
績效工資 |
30.61 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
13.66 |
|
30110 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
4.24 |
|
30113 |
住房公積金 |
9.48 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
17.51 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
1 |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.1 |
|
30206 |
電費(fèi) |
1.2 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
0.3 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
2.5 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.5 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
1.5 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.5 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
1.31 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.98 |
|
30231 |
網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
4 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.8 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.07 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.07 |
|
合計(jì) |
117.18 |
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部門公開表4
|
宣城市鐵路辦2019年政府性基金預(yù)算支出表 |
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
政府性基金預(yù)算撥款支出 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|||
|
|
宣城市鐵路辦沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出,，故本表無數(shù)據(jù),。 |
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…… |
…… |
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合計(jì) |
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||||
注：沒有政府性基金收支預(yù)算的部門也要公開此表,，并備注說明：“宣城市XX局沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)”,。
部門公開表5
|
宣城市鐵路辦2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
|
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
|
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
||||
|
|
宣城市鐵路辦沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,，故本表無數(shù)據(jù),。 |
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…… |
…… |
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合計(jì) |
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|
注：沒有國有資本經(jīng)營收支預(yù)算的部門也要公開此表,，并備注說明：“宣城市XX局沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)”,。 |
|
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部門公開表6
|
宣城市鐵路辦2019年收支總表 |
||||
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
130.18 |
一,、一般公共服務(wù)支出 |
130.18 |
|
|
二,、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
三,、國防支出 |
|
|
|
四、財(cái)政專戶管理非稅收入 |
|
四,、公共安全支出 |
|
|
|
五,、其他收入 |
|
五,、教育支出 |
|
|
|
|
|
六,、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
七,、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
|
九,、衛(wèi)生健康支出 |
|
|
|
|
|
十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十二,、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
十三,、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
十四,、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七,、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十八,、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十,、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二,、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
二十四,、債務(wù)付息支出 |
|
|
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|
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|
|
|
|
本年收入小計(jì) |
130.18 |
本年支出小計(jì) |
130.18 |
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
|
財(cái)政專戶 |
|
財(cái)政專戶 |
|
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
130.18 |
支出總計(jì) |
130.18 |
|
|
宣城市鐵路辦2019年收入預(yù)算總表 單位：萬元 |
||||||||
|
功能科目 |
合計(jì) |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理非稅收入 |
其他收入 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
130.18 |
|
130.18 |
|
|
|
|
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
130.18 |
|
130.18 |
|
|
|
|
|
2010405 |
事業(yè)運(yùn)行 |
130.18 |
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130.18 |
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合計(jì) |
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部門公開表7
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部門公開表8
宣城市鐵路辦2019年支出預(yù)算總表 |
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
130.18 |
117.18 |
13 |
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20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
130.18 |
117.18 |
13 |
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2010405 |
事業(yè)運(yùn)行 |
130.18 |
117.18 |
13 |
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…… |
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合計(jì) |
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第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一,、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
宣城市鐵路辦2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算130.18萬元,。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款130.18萬元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入130.18萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出130.18萬元，占100%,；社會(huì)保障和就業(yè)支0萬元，占0%,；衛(wèi)生健康支出0萬元，占0%,；住房保障支出0萬元，占0%,。
二,、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況,。
宣城市鐵路辦2019年一般公共預(yù)算撥款130.18萬元,，比2018年預(yù)算撥款增加5.42萬元,，增長4.34%，主要原因：一是正常工資調(diào)增,；二是保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)等。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況,。
一般公共服務(wù)支出130.18萬元,，占100%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元,，占0 %,；衛(wèi)生健康支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元,，占0%,。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
三,、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
宣城市鐵路辦2019年一般公共預(yù)算基本支出130.18萬元，其中：
工資福利支出99.6萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金,、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等,。商品和服務(wù)支出17.51萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)給,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.07萬元,，主要包括：離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、助學(xué)金,、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等,。
四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
宣城鐵路辦2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
宣城市鐵路辦2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。
六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,，宣城市鐵路辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。宣城市鐵路辦2019年收支總預(yù)算130.18萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入,，支出包括：一般公共服務(wù),。
七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
宣城市鐵路辦2019年收入預(yù)算130.18萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入130.18萬元,，占100%，比2018年預(yù)算撥款增加5.42萬元,，增長4.34%,，主要原因：一是正常工資調(diào)增,；二是保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等,；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,，占0%，與2018年預(yù)算相同,；財(cái)政專戶管理非稅收入0萬元,，占0%，與2018年預(yù)算相同,。
八,、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
宣城市鐵路辦2019年支出預(yù)算130.18萬元，比2018年預(yù)算撥款增加5.42萬元,，增長4.34%,，主要原因：一是正常工資調(diào)增；二是保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)等,。
其中，基本支出117.18萬元,，占90%,，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等,；項(xiàng)目支出13萬元,，占10%，主要用于鐵路項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè),、機(jī)場項(xiàng)目前期協(xié)調(diào)及招商引資支出等,。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
宣城市鐵路辦2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算130.18萬元,，比2018年預(yù)算撥款增加5.42萬元，增長4.34%,，主要原因：一是正常工資調(diào)增,；二是保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等,。
（二）政府采購情況,。
宣城市鐵路辦2019年各單位政府采購預(yù)算總額0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況,。
宣城市鐵路辦共有車輛2輛,，其中：一般公務(wù)用車2輛,。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
2019年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛,，購置費(fèi)0萬元，,；安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，購置費(fèi)0萬元,；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,，購置費(fèi)0萬元。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況,。
宣城市鐵路辦2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo),，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,。
二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定,，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等,。
三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入,、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入,。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金,。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。