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一,、部門(mén)主要職能

宣城市鐵路工作辦公室是宣城市人民政府的職能工作機(jī)構(gòu),，受市政府委托，履行鐵路建設(shè)的協(xié)調(diào)管理的行政職能,。

1. 認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)鐵路建設(shè)的方針,、政策,、法規(guī)，貫徹落實(shí)市委,、市政府和市鐵路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于鐵路建設(shè)的各項(xiàng)決定,、決議，負(fù)責(zé)市鐵路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作,。
2. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市鐵路建設(shè)工作,，協(xié)調(diào)各縣（市、區(qū)）和市直單位服務(wù)鐵路建設(shè)的相關(guān)工作，指導(dǎo)各縣（市,、區(qū)）鐵路工作辦公室開(kāi)展工作,。

 　3.負(fù)責(zé)地方鐵路建設(shè)規(guī)劃研究和鐵路建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)前期協(xié)調(diào)工作。

 　4.負(fù)責(zé)全市鐵路建設(shè)征地拆遷協(xié)調(diào)工作及相關(guān)資金的管理使用,。

5. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鐵路建設(shè)指揮部,、各施工單位與地方的關(guān)系，牽頭協(xié)調(diào)解決鐵路建設(shè)過(guò)程中各類(lèi)矛盾和糾紛,，配合相關(guān)部門(mén)做好鐵路建設(shè)工作中的社會(huì)治安,、交通管理、安全生產(chǎn),、環(huán)境保護(hù),、政策宣傳等工作。
6. 負(fù)責(zé)市火車(chē)站站場(chǎng)及火車(chē)站配套服務(wù)設(shè)施的建設(shè)與管理的協(xié)調(diào)工作,。
7. 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)開(kāi)展調(diào)查研究,，提出鐵路促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的對(duì)策與建議。
8. 完成市委,、市政府及省鐵路辦交辦的其它工作,。

二、部門(mén)概況

我辦為正縣級(jí)財(cái)政全額供給事業(yè)單位,，核定編制為10名,。其中主任1名，副主任2名,，總工程師1名。內(nèi)設(shè)綜合科,、工程科,、建設(shè)協(xié)調(diào)科三個(gè)職能科室，各設(shè)科長(zhǎng)1名?，F(xiàn)有在編在崗工作人員10人,。

三、部門(mén)決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看,，市鐵路辦2016年度部門(mén)決算包括本級(jí)決算,，與預(yù)算一致。

納入市鐵路辦2016年度部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè),，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

序號(hào)	單位名稱(chēng)
1	市鐵路辦本級(jí)

四,、市鐵路辦2016年度部門(mén)決算說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算情況說(shuō)明

2016年度收入總計(jì)192.14萬(wàn)元（含市財(cái)政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬(wàn)元），支出總計(jì)192.14萬(wàn)元（含市財(cái)政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬(wàn)元）,。與2015年相比,，收、支總計(jì)分別增加29.7萬(wàn)元,、29.7萬(wàn)元,，增長(zhǎng)27.4%,、27.4%，主要原因：一是單位2名副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的工資關(guān)系調(diào)入,，大幅增加相關(guān)的工作經(jīng)費(fèi)支出,。二是多條鐵路開(kāi)工建設(shè)，協(xié)調(diào)服務(wù)任務(wù)持續(xù)加重,，會(huì)議,、接待、出差等增多,；三是配合市委市政府開(kāi)展全國(guó)文明城市創(chuàng)建,、美好鄉(xiāng)村、扶貧等工作,，支出費(fèi)用增加較多,。

（二）2016年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)192.14萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入192.14萬(wàn)元,，占100%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%；其他收入0萬(wàn)元,，占0%,。

（三）2016年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)192.14萬(wàn)元（含市財(cái)政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬(wàn)元），其中：基本支出192.14萬(wàn)元,，占100%,；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%。

（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2015年度財(cái)政撥款收入總計(jì)192.14萬(wàn)元（含市財(cái)政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬(wàn)元）,，支出總計(jì)192.14萬(wàn)元（含市財(cái)政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬(wàn)元）,，與2015年相比，收,、支總計(jì)各增加29.7萬(wàn)元,、29.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.4%,、27.4%,，主要原因：一是單位2名副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的工資關(guān)系調(diào)入，大幅增加相關(guān)的工作經(jīng)費(fèi)支出。二是多條鐵路開(kāi)工建設(shè),，協(xié)調(diào)服務(wù)任務(wù)持續(xù)加重,，會(huì)議、接待,、出差等增多,；三是配合市委市政府開(kāi)展全國(guó)文明城市創(chuàng)建、美好鄉(xiāng)村,、扶貧等工作,，支出費(fèi)用增加較多。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1. 財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度財(cái)政撥款支出192.14萬(wàn)元（含市財(cái)政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬(wàn)元）,，占本年支出的100%,。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加29.7萬(wàn)元,，增長(zhǎng)27.4%,。主要原因：一是單位2名副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的工資關(guān)系調(diào)入，大幅增加相關(guān)的工作經(jīng)費(fèi)支出,。二是多條鐵路開(kāi)工建設(shè),，協(xié)調(diào)服務(wù)任務(wù)持續(xù)加重，會(huì)議,、接待,、出差等增多；三是配合市委市政府開(kāi)展全國(guó)文明城市創(chuàng)建,、美好鄉(xiāng)村,、扶貧等工作，支出費(fèi)用增加較多,。

2. 財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算192.14萬(wàn)元（含市財(cái)政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬(wàn)元）,，其中138萬(wàn)元為“一般公共服務(wù)”。支出決算為192.14萬(wàn)元（含代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬(wàn)元）,，其中138萬(wàn)元為“一般公共服務(wù)”，完成年初預(yù)算的100%,。比2015年增加29.7萬(wàn)元,，增長(zhǎng)27.4%。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2016年度財(cái)政撥款基本支出192.14萬(wàn)元（含市財(cái)政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬(wàn)元）,，其中人員經(jīng)費(fèi)81.36萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資,、其他工資福利支出,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、助學(xué)金,、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、提租補(bǔ)貼,、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出,；公用經(jīng)費(fèi)110.77萬(wàn)元（含市財(cái)政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬(wàn)元）,，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

（七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

2016年度沒(méi)有政府性基金收入和支出,。

(八)其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

2016年度事業(yè)運(yùn)行費(fèi)為124.68萬(wàn)元、行政運(yùn)行費(fèi)為12.72萬(wàn)元,，主要用于保障單位日常運(yùn)行,；其他發(fā)展與改革事務(wù)支出為54.14萬(wàn)元，為市財(cái)政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款,；扶貧支出0.6萬(wàn)元,，用于走訪慰問(wèn)包保幫扶的貧困戶。

2. 政府采購(gòu)情況,。

2016年度政府采購(gòu)支出總額3.96萬(wàn)元,，購(gòu)買(mǎi)10臺(tái)辦公電腦,。

3. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12月31日,，共有車(chē)輛2輛,，全部為一般公務(wù)用車(chē)。

五,、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用,。

 

宣城市鐵路辦2016年一般公共預(yù)算財(cái)政

撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 

    一,、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)  目	決算數(shù)
合  計(jì)	9.53
因公出國(guó)（境）費(fèi)	0
公務(wù)接待費(fèi)	3.7
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)	5.83
其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	5.83
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置	0.0

二、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為9.53萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為部門(mén)匯總數(shù),。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.7萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.83萬(wàn)元,。具體情況如下：

（一）2016年未安排出國(guó)（境）計(jì)劃,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，與2015年度決算相比,，減少4萬(wàn)元,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出3.7萬(wàn)元, 與2015年度決算相比，減少0.1萬(wàn)元,，下降（增長(zhǎng)）2.6%,。,，下降的原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定和省,、市三十條要求,，嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)公務(wù)接待范圍、標(biāo)準(zhǔn),。2016年公務(wù)接待共67批次,，562人次，主要用于鐵路項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào),、十三五鐵路網(wǎng)規(guī)劃,、縣市區(qū)鐵路辦聯(lián)系日常征遷工作，以及招商引資接待等,。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和省委,、市委30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》,、《宣城市市直單位接待經(jīng)費(fèi)管理暫行辦法》（財(cái)行〔2013〕205號(hào)）,、《宣城市黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》（宣辦發(fā)〔2014〕23號(hào)）相關(guān)規(guī)定。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出5.83萬(wàn)元,，與2014年度決算相比,，減少0.07萬(wàn)元，下降1.19%,。下降的原因是進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定和省,、市三十條要求，嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)管理,、維修費(fèi)用支出,。2016年沒(méi)有安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，全部為公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),，包括車(chē)輛燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,，主要用于鐵路項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)的出差、基層調(diào)研等,。2016年,，市鐵路辦公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

聯(lián)系方式：0563-3013133