| 索引號(hào) | 0000001070200/201809-00030 | 組配分類(lèi) | 部門(mén)決算情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市人大辦 | 發(fā)文日期 | 2018-09-25 00:00 |
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| 信息名稱(chēng) | 宣城市人大辦2017年部門(mén)決算情況 | 內(nèi)容概述 |
宣城市人大辦2017年部門(mén)決算情況
宣城市人大辦2017年部門(mén)決算
2018年9月
目 錄
第一部分 宣城市人大辦概況
一、部門(mén)職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣城市人大辦2017年部門(mén)決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 宣城市人大辦2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二,、收入決算情況說(shuō)明
三,、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 宣城市人大辦概況
一,、部門(mén)職責(zé)
1.負(fù)責(zé)市人大、市人大常委會(huì)各類(lèi)重要會(huì)議的會(huì)務(wù)工作,。
2.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電,、檔案、保密,、文印和信息化建設(shè),；負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)、市人大常委會(huì)黨組的文稿服務(wù)工作,。
3.根據(jù)市人大常委會(huì)主任會(huì)議的決定和安排,，聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)各部門(mén)的工作,，督辦常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要事項(xiàng),。
4.組織辦理市人大代表提出的建議,、批評(píng)、意見(jiàn),。
5.負(fù)責(zé)辦理人民來(lái)信,，接待人民群眾來(lái)訪。
6.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)人事編制,、政治思想教育和組織建設(shè),；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退休人員的服務(wù)管理工作。
7.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)安全保衛(wèi),、行政事務(wù)管理及后勤服務(wù)工作,。
8.負(fù)責(zé)省內(nèi)外人大系統(tǒng)有關(guān)負(fù)責(zé)同志因公來(lái)我市的接待工作。
9.承辦常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，宣城市人大辦2017年度部門(mén)決算包括：辦公室本級(jí)決算,，無(wú)所屬事業(yè)單位決算,。
第二部分 宣城市人大辦2017年部門(mén)決算表
第三部分 宣城市人大辦2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入總計(jì)1240.44萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,、支出總計(jì)1240.44萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,。與2016年相比，收,、支總計(jì)各增加77.71萬(wàn)元,，增長(zhǎng)6.68%，主要原因是人員增加及正常晉級(jí)調(diào)整工資等因素導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加,。
二,、收入決算情況說(shuō)明
2017年度收入合計(jì)1230.34萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1230.34萬(wàn)元,，占100%,。
三、支出決算情況說(shuō)明
2017年度支出合計(jì)1232.24萬(wàn)元,，其中：基本支出951.64萬(wàn)元,，占77.23%；項(xiàng)目支出280.6萬(wàn)元,，占22.77%,。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1240.44萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,，支出總計(jì)1240.44萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2016年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加77.71萬(wàn)元,，增長(zhǎng)6.68%，主要原因是人員增加及正常晉級(jí)調(diào)整工資等因素導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況,。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1240.44萬(wàn)元,，占本年收入的100%。與2016年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加77.71萬(wàn)元,，增長(zhǎng)6.68%。主要原因是人員增加及正常晉級(jí)調(diào)整工資等因素導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加,。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1240.44萬(wàn)元,，占本年支出的100%,。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加77.71萬(wàn)元,，增長(zhǎng)6.68%,。主要原因是人員增加及正常晉級(jí)調(diào)整工資等因素導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1240.44萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1104.79萬(wàn)元,，占89.06%;社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出131.76萬(wàn)元,，占10.62%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出3.9萬(wàn)元,，占0.32%,。
（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況,。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為709.47萬(wàn)元,，支出決算為1232.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的173.68%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是人員增加及正常晉級(jí)調(diào)整工資等因素導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加,；二是退休人員退休金按要求未納入部門(mén)預(yù)算內(nèi)。其中:基本支出951.64萬(wàn)元,，占77.23%,；項(xiàng)目支出280.6萬(wàn)元，占22.77%。具體情況如下：
1．一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為701.83萬(wàn)元,，支出決算為947.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的135.01%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加及正常晉級(jí)調(diào)整工資等因素導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加,。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為120萬(wàn)元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人大會(huì)議納入專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算，未列入部門(mén)預(yù)算,。
3. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項(xiàng)）,。 年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為17萬(wàn)元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：為提升代表履職能力,，舉辦培訓(xùn)班對(duì)市第四屆人大代表進(jìn)行集中輪訓(xùn)。
4. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為12萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省指標(biāo)省人大撥付的全國(guó)人大代表及省人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi),。
5．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為7.64萬(wàn)元，支出決算為131.76萬(wàn)元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員退休金由財(cái)政統(tǒng)籌,，未納入部門(mén)預(yù)算內(nèi)。
6．農(nóng)林水（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為3.9萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥付的結(jié)對(duì)扶貧幫扶資金,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款基本支出951.64萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)778.39萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出,、退休費(fèi),、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、提租補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)173.25萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
七,、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
宣城市人大辦沒(méi)有政府性基金收入,，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
八,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2017年度,，宣城市人大機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出173.25萬(wàn)元,，比2016年減少51.27萬(wàn)元，下降22.83%,，主要原因是貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委,、市委要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi),、差旅費(fèi)及會(huì)議費(fèi),。
（二）政府采購(gòu)支出情況,。
2017年度,，宣城市人大辦政府采購(gòu)支出總額15.31萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出15.31萬(wàn)元。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。
截至2017年12月31日，宣城市人大辦無(wú)公務(wù)車(chē)輛,，無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備,。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金,。
二,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
三,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
四,、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五,、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出,。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出,。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、日常維修費(fèi),、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。