| 索引號 | 0000001070200/201708-00034 | 組配分類 | 部門決算情況 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 市文聯(lián) | 發(fā)文日期 | 2017-08-15 00:00 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 部門決算情況 |
| 信息來源 | 宣城市文聯(lián) | 主題導(dǎo)航 | 文化,、廣電、新聞出版 / 公民 / 公告 |
| 信息名稱 | 宣城市文聯(lián)2016年部門決算情況說明 | 內(nèi)容概述 |
宣城市文聯(lián)2016年部門決算情況說明
一,、部門主要職能
宣城市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會（簡稱宣城市文聯(lián)）是全市文學(xué)藝術(shù)團體的聯(lián)合組織,，是中共宣城市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民群眾團體。宣城市文聯(lián)目前所轄的文藝協(xié)會有：宣城市美術(shù)家協(xié)會,、宣城市書法家協(xié)會,、宣城市攝影家協(xié)會、宣城市作家協(xié)會、宣城市戲劇家協(xié)會,、宣城市音樂家協(xié)會和宣城市舞蹈家協(xié)會,。其主要職能：
（一）貫徹執(zhí)行黨的方針、政策,，充分發(fā)揮文學(xué)藝術(shù)在社會主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)中的作用,。
（二）負責(zé)協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò),、服務(wù),、指導(dǎo)全市和縣市區(qū)文聯(lián)、企業(yè)文聯(lián)和文藝家協(xié)會的工作,。
（三）積極組織文藝工作者學(xué)習(xí)黨的文藝工作的理論,、方針、政策,，不斷提高文藝工作者的素質(zhì)和水平,。加強文藝隊伍建設(shè)，積極培養(yǎng)和發(fā)現(xiàn)新人,，造就一支充滿生機和活力的文藝隊伍。
（四）負責(zé)組織全市文藝工作者深入生活,，加強藝術(shù)實踐,，開展文藝創(chuàng)作、文藝評論,、學(xué)術(shù)交流,、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作。
（五）負責(zé)溝通文藝界與政府文化主管部門以及其他有關(guān)部門,、各人民團體的聯(lián)系,，共同努力發(fā)展和繁榮全市文藝事業(yè)。主辦編輯文藝刊物,，舉辦各種展覽,，為全市文藝工作者和業(yè)余愛好者提供藝術(shù)實踐的機會和園地。
（六）負責(zé)協(xié)同有關(guān)部門聯(lián)系,、組織文藝界交流活動,，組織和推動對外聯(lián)系和交流，為宣傳和提高我市的知名度和經(jīng)濟文化發(fā)展做出努力,。
（七）負責(zé)聽取和反映文藝界的情況和意見,，向市委、市政府反映廣大文藝工作者的呼聲和要求,，維護憲法和法律賦予文藝工作者的正當(dāng)權(quán)益,。
（八）完成市委、市政府交辦的其他事項。
根據(jù)上述職責(zé),，市文聯(lián)設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu),。
（一）辦公室
（二）組織聯(lián)絡(luò)部
市文聯(lián)機關(guān)紀(jì)檢工作由市紀(jì)委歸口派駐紀(jì)檢組負責(zé),。
市文聯(lián)機關(guān)行政編制5名。
領(lǐng)導(dǎo)職數(shù),，主席1名,、副主席2名。
科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名,，其中主任（部長）2名,。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,，宣城市文聯(lián)2016年度部門決算包括市文聯(lián)本級決算,，與預(yù)算比較，增加0戶,。
納入宣城市文聯(lián)2016年度部門決算編制范圍的單位共1個,，詳細情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
市文聯(lián)本級 |
三、市文聯(lián)2016年度部門決算報表
收入支出決算總表
|
|
|
|
公開01表 |
||
|
編制單位：市文聯(lián) |
|
|
金額單位：萬元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) |
||
|
一,、財政撥款收入 |
286.12 |
一,、一般公共服務(wù)支出 |
257.65 |
||
|
二、上級補助收入 |
0.00 |
二,、外交支出 |
0.00 |
||
|
三,、事業(yè)收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
||
|
四,、經(jīng)營收入 |
0.00 |
四,、公共安全支出 |
0.00 |
||
|
五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
五,、教育支出 |
0.00 |
||
|
六,、其他收入 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
||
|
|
|
八,、社會保障和就業(yè)支出 |
28.07 |
||
|
|
|
九,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十二,、農(nóng)林水支出 |
0.40 |
||
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十四,、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十七,、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十八,、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十,、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一,、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三,、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合計 |
286.12 |
本年支出合計 |
286.12 |
||
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
0.00 |
||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
||
|
總計 |
286.12 |
總計 |
286.12 |
||
收入決算表
公開02表
|
編制單位：市文聯(lián) |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
合計 |
286.12 |
286.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
257.65 |
257.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
|
20129 |
群眾團體事務(wù) |
257.65 |
257.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
|
2012901 |
行政運行 |
131.63 |
131.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
|
2012999 |
其他群眾團體事務(wù)支出 |
126.02 |
126.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
28.07 |
28.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
28.07 |
28.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休 |
28.07 |
28.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
|
21305 |
扶貧 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|||||
|
編制單位：市文聯(lián) |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
286.12 |
159.70 |
126.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
257.65 |
131.63 |
126.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20129 |
群眾團體事務(wù) |
257.65 |
131.63 |
126.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2012901 |
行政運行 |
131.63 |
131.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2012999 |
其他群眾團體事務(wù)支出 |
126.02 |
0.00 |
126.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
28.07 |
28.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
28.07 |
28.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休 |
28.07 |
28.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21305 |
扶貧 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表 |
|
|
編制單位：市文聯(lián) |
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項目（按功能分類） |
決算數(shù) |
|
|
一,、一般公共預(yù)算財政撥款 |
286.12 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
257.65 |
|
|
二,、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
0.00 |
二,、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
0.00
|
|
|
|
|
四,、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
六,、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七,、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
28.07 |
|
|
|
|
九,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二,、農(nóng)林水支出 |
0.40 |
|
|
|
|
十三,、交通運輸支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六,、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八,、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九,、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二,、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三,、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合計 |
286.12 |
本年支出合計 |
286.12 |
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
0.00 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
0.00 |
|
|
|
|
合計 |
286.12 |
合計 |
286.12 |
|
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|||||||||||
|
編制單位：市文聯(lián) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
||||||||||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
||||||||||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
合計 |
0 |
0 |
0 |
286.12 |
159.70 |
126.42 |
286.12 |
159.70 |
126.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0 |
0 |
0 |
257.65 |
131.63 |
126.02 |
257.65 |
131.63 |
126.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
20129 |
群眾團體事務(wù) |
0 |
0 |
0 |
257.65 |
131.63 |
126.02 |
257.65 |
131.63 |
126.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
2012901 |
行政運行 |
0 |
0 |
0 |
131.63 |
131.63 |
0.00 |
131.63 |
131.63 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
2012999 |
其他群眾團體事務(wù)支出 |
0 |
0 |
0 |
126.02 |
0.00 |
126.02 |
126.02 |
0.00 |
126.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0 |
0 |
0 |
28.07 |
28.07 |
0.00 |
28.07 |
28.07 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0 |
0 |
0 |
28.07 |
28.07 |
0.00 |
28.07 |
28.07 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休 |
0 |
0 |
0 |
28.07 |
28.07 |
0.00 |
28.07 |
28.07 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0 |
0 |
0 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
21305 |
扶貧 |
0 |
0 |
0 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
0 |
0 |
0 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
|
|
|
|
|
|
|
|
財決公開06表 |
||||||
|
編制單位：市文聯(lián) |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|||||
|
301 |
工資福利支出 |
69.79 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
14.92 |
310 |
其他資本性支出 |
1.18 |
|||||
|
30101 |
基本工資 |
37.92 |
30201 |
辦公費 |
1.39 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|||||
|
30102 |
津貼補貼 |
30.00 |
30202 |
印刷費 |
0.40 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|||||
|
30103 |
獎金 |
0.00 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|||||
|
30104 |
其他社會保障繳費 |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.03 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|||||
|
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30205 |
水費 |
0.14 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|||||
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30206 |
電費 |
0.61 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
1.18 |
|||||
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
1.08 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1.87 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|||||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
73.81 |
30211 |
差旅費 |
1.69 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|||||
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|||||
|
30302 |
退休費 |
28.07 |
30213 |
維修(護)費 |
0.34 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|||||
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|||||
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30215 |
會議費 |
0.41 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
|||||
|
30305 |
生活補助 |
9.29 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|||||
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.81 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
|||||
|
30307 |
醫(yī)療費 |
0.06 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
30401 |
企業(yè)政策性補貼 |
0.00 |
|||||
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位補貼 |
0.00 |
|||||
|
30309 |
獎勵金 |
20.07 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
30403 |
財政貼息 |
0.00 |
|||||
|
30310 |
生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
0.05 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
|||||
|
30311 |
住房公積金 |
13.73 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
|||||
|
30312 |
提租補貼 |
2.59 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
1.62 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|||||
|
30313 |
購房補貼 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
30707 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|||||
|
30314 |
采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
30315 |
物業(yè)服務(wù)補貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
2.93 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|||||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
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|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
3.42 |
|
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|
人員經(jīng)費合計 |
143.60 |
公用經(jīng)費合計 |
16.10 |
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政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
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公開07表 |
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編制單位：市文聯(lián) |
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金額單位：萬元 |
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項目 |
年初結(jié)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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支出功能分類科目編碼 |
科目名稱（項目） |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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類 |
款 |
項 |
合計 |
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注：宣城文聯(lián)無政府性基金，故本表無數(shù)據(jù),。
四,、市文聯(lián)2016年度部門決算說明
（一）2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計286.12萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計286.12萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,。與2015年相比,，收、支總計各增加70.82萬元,，增長32.89%,，主要原因：一是市文聯(lián)“一般公共服務(wù)支出”、“歸口管理的行政單位離退休”等基本支出收,、支增加31.6萬元,；二是市文聯(lián)“其他群眾團體事務(wù)支出”、“其他扶貧支出”項目支出收,、支增加39.22萬元,。
（二）2016年度收入決算情況說明
本年收入合計286.12萬元，其中：財政撥款收入286.12萬元,，占100%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。
（三）2016年度支出決算情況說明
本年支出合計286.12萬元，其中：基本支出159.7萬元,，占55.82%,；項目支出126.42萬元，占44.18%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%。
（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入總計286.12萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,，支出總計286.12萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,，與2015年相比，財政撥款收,、支總計各增加70.82萬元,，增長32.89%,，主要原因：一是市文聯(lián)“一般公共服務(wù)支出”、“歸口管理的行政單位離退休”等財政撥款基本支出收,、支各增加31.6萬元,；二是“其他群眾團體事務(wù)支出”、“其他扶貧支出”項目支出收,、支各增加39.22萬元,。
（五）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入286.12萬元，占本年收入的100%,，與2015年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加70.82萬元，增長32.89%,。主要原因：一是市文聯(lián)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出收入增加31.6萬元,；二是市文聯(lián)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出收入增加39.22萬元。
2016年度財政撥款支出286.12萬元,，占本年支出的100%,。與2015年相比，財政撥款支出增加70.82萬元,，增長32.89%,。主要原因：一是市文聯(lián)財政撥款基本支出增加31.6萬元；二是市文聯(lián)財政撥款項目支出增加39.22萬元,。
2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為182.38萬元（其中：一般公共預(yù)算財政撥款132.38萬元,，納入國庫管理的非稅收入50萬元），支出決算為286.12萬元,，完成年初預(yù)算的156.88%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是“一般公共服務(wù)支出”“行政運行”增加15.22萬元；“歸口管理的行政單位離退休”經(jīng)費增加27.1萬元（2016年離退休人員工資未納入年初預(yù)算）,；二是項目支出增加61.02萬元,。另外，功能科目名稱有調(diào)整,。如：在2016年年初預(yù)算中，有“文化體育與傳媒支出”（類）“其他文化體育與傳媒支出”（款）“宣傳文化發(fā)展與專項支出”（項）項目支出24萬元,，在2016年決算中,，無“文化體育與傳媒支出”（類）“其他文化體育與傳媒支出”（款）“宣傳文化發(fā)展與專項支出”（項）此功能科目，只有“一般公共服務(wù)”（類）“群眾團體事務(wù)”（款）“其他群眾團體事務(wù)支出”（項）項目支出126.02萬元,，“農(nóng)林水支出”（類）“扶貧”（款）“其他扶貧支出”（項）項目支出增加0.4萬元,。其中：基本支出比年初預(yù)算增加42.32萬元，占38.0%,；項目支出比年初預(yù)算增加61.42萬元,，占94.49%,。具體情況如下：
(1)“一般公共服務(wù)”（類）“群眾團體事務(wù)”（款）“行政運行”（項）年初預(yù)算為116.41萬元，支出決算為131.63萬元,，完成年初預(yù)算的113.07%,；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。
（2）是“社會保障和就業(yè)支出”（類）“行政事業(yè)單位離退休”（款）中“歸口管理的行政單位離退休”（項）年初預(yù)算為0.97萬元,，支出決算為28.07萬元,，完成年初預(yù)算的289.38%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2016年離退休人員工資未納入年初預(yù)算,。
(3)“一般公共服務(wù)”（類）“群眾團體事務(wù)”（款）“其他群眾團體事務(wù)支出”（項）年初預(yù)算為41萬元,，支出決算為126.02萬元，完成年初預(yù)算的307.37 %,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：“一般公共服務(wù)”（類）“群眾團體事務(wù)支出”（款）“其他群眾團體事務(wù)支出”（項）增加85.02萬元,；
（4）“文化體育與傳媒支出”（類）“其他文化體育與傳媒支出”（款）“宣傳文化發(fā)展與專項支出”（項）年初預(yù)算為41萬元，支出決算為0萬元,，完成年初預(yù)算的0 %,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2016年決算無此功能科目。
（六）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出159.7萬元,，其中人員經(jīng)費143.6萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、其他工資福利支出,、退休費,、生活補助、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、提租補貼,、其他對個人和家庭補助支出,；公用經(jīng)費16.1萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、物業(yè)管理費,、差旅費,、維修（護）費,、會議費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他交通費用,、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等,。
（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
市文聯(lián)2016年度沒有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事項的情況說明
2016年度宣城市文聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費16.1萬元,，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù),。
2016年度宣城市文聯(lián)政府采購支出總額 2.07萬元，其中：政府采購貨物支出2.07萬元,，政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額100%,。
截止到2016年12月31日,，宣城市文聯(lián)本級（2015年12月份）實行車改,，車輛已上交機關(guān)事務(wù)管理局。
4.預(yù)算績效管理工作開展情況
2016年,，市文聯(lián)按照指向明確,、合理可行的原則，對12 個項目支出編制了績效目標(biāo),，涉及財政資金65萬元,。全年共組織對12 個項目進行了績效自評，涉及財政資金 65萬元,。評價結(jié)果顯示,，如：申創(chuàng)辦舉辦“中國書法城”書法聯(lián)展、“山水詩鄉(xiāng),、多彩宣城”全國攝影大賽、《敬亭山》文藝,、協(xié)會對外聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)經(jīng)費,、七個文藝家協(xié)會等項目完成情況良好,，基本達到預(yù)期績效目標(biāo)。
五,、名詞解釋
(一）財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金
(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,。包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費及其他費用,。
聯(lián)系方式：宣城市文聯(lián)政務(wù)公開電子郵箱：[email protected]