| 索引號 | 0000001070200/201909-00024 | 組配分類 | 部門決算情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市文聯(lián) | 發(fā)文日期 | 2019-09-25 00:00 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 宣城市文聯(lián),部門決算情況 |
| 信息來源 | 市文聯(lián) | 主題導(dǎo)航 | 文化,、廣電、新聞出版 / 公民 / 公告 |
| 信息名稱 | 宣城市文聯(lián)2018年度部門決算情況說明 | 內(nèi)容概述 |
宣城市文聯(lián)2018年度部門決算情況說明
宣城市文聯(lián)2018年度部門決算
2019年9月
目 錄
第一部分 宣城市文聯(lián)概況
一、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣城市文聯(lián)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 宣城市文聯(lián)2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況
二,、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八,、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
宣城市文聯(lián)2018年度部門決算情況
第一部分 宣城文聯(lián)概況
一,、部門職責(zé)
宣城市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會（簡稱宣城市文聯(lián)）是全市文學(xué)藝術(shù)團(tuán)體的聯(lián)合組織，是中共宣城市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民群眾團(tuán)體,。宣城市文聯(lián)目前所轄的文藝協(xié)會有：宣城市美術(shù)家協(xié)會,、宣城市書法家協(xié)會、宣城市攝影家協(xié)會,、宣城市作家協(xié)會,、宣城市戲劇家協(xié)會、宣城市音樂家協(xié)會,、宣城市舞蹈家協(xié)會,、宣城市詩歌學(xué)會、宣城市散文家協(xié)會,。其主要職能：
（一）貫徹執(zhí)行黨的方針,、政策，充分發(fā)揮文學(xué)藝術(shù)在社會主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)中的作用,。
（二）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào),、聯(lián)絡(luò)、服務(wù),、指導(dǎo)全市和縣市區(qū)文聯(lián),、企業(yè)文聯(lián)和文藝家協(xié)會的工作。
（三）積極組織文藝工作者學(xué)習(xí)黨的文藝工作的理論,、方針,、政策，不斷提高文藝工作者的素質(zhì)和水平,。加強(qiáng)文藝隊伍建設(shè),，積極培養(yǎng)和發(fā)現(xiàn)新人，造就一支充滿生機(jī)和活力的文藝隊伍,。
（四）負(fù)責(zé)組織全市文藝工作者深入生活,，加強(qiáng)藝術(shù)實踐，開展文藝創(chuàng)作,、文藝評論,、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作,。
（五）負(fù)責(zé)溝通文藝界與政府文化主管部門以及其他有關(guān)部門,、各人民團(tuán)體的聯(lián)系，共同努力發(fā)展和繁榮全市文藝事業(yè),。主辦編輯文藝刊物,，舉辦各種展覽,，為全市文藝工作者和業(yè)余愛好者提供藝術(shù)實踐的機(jī)會和園地。
（六）負(fù)責(zé)協(xié)同有關(guān)部門聯(lián)系,、組織文藝界交流活動,，組織和推動對外聯(lián)系和交流，為宣傳和提高我市的知名度和經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展做出努力,。
（七）負(fù)責(zé)聽取和反映文藝界的情況和意見,，向市委、市政府反映廣大文藝工作者的呼聲和要求,，維護(hù)憲法和法律賦予文藝工作者的正當(dāng)權(quán)益,。
（八）完成市委、市政府交辦的其他事項,。
根據(jù)上述職責(zé),，市文聯(lián)設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（一）辦公室
1.負(fù)責(zé)綜合文字,、文電處理,、檔案,、財務(wù),、國有資產(chǎn)管理和人事編制、離退休管理服務(wù)工作,。
2.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常工作的組織協(xié)調(diào)和做好內(nèi)外聯(lián)絡(luò)工作,。
（二）組織聯(lián)絡(luò)部
1.負(fù)責(zé)組織推動對外文化交流；負(fù)責(zé)與各文藝家協(xié)會聯(lián)系,，開展對應(yīng)的文藝活動,。
2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)做好社會管理和所屬各文藝家協(xié)會會員的管理工作。
市文聯(lián)機(jī)關(guān)紀(jì)檢工作由市紀(jì)委歸口派駐紀(jì)檢組負(fù)責(zé),。
市文聯(lián)機(jī)關(guān)行政編制5名,。
領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，主席1名,、副主席2名,。
科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，其中主任（部長）2名,。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，宣城市文聯(lián)2018年度部門決算包括：市文聯(lián)本級決算,，與預(yù)算比較,，增加0戶。
納入宣城市文聯(lián)2018年度部門決算編制范圍的單位共1個,，詳細(xì)情況見下表：
第二部分 宣城市文聯(lián)2018年度部門決算表
第三部分 宣城市文聯(lián)2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計211.36萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計211.36萬元（含結(jié)余分配,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,。與2017年相比，收,、支總計各減少43.8萬元,，下降17%，主要原因：一是2018年機(jī)關(guān)搬遷裝修項目費(fèi)用已在上一年度支出,；二是項目數(shù)量減少及厲行節(jié)約致使項目支出減少,。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計211.36萬元,，其中：財政撥款收入211.36萬元,，占100%。
三,、支出決算情況說明
2018年度支出合計211.36萬元,，其中：基本支出163.14萬元，占77%,；項目支出48.22萬元,，占23%。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計211.36萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,，支出總計211.36萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比,，財政撥款收,、支總計各減少43.8萬元，下降17%,，主要原因：一是年初已完成機(jī)關(guān)搬遷,，裝修項目費(fèi)用已在上一年度支出；二是項目數(shù)量減少及厲行節(jié)約致使項目支出減少,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入211.36萬元,，占本年收入的100%,。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少43.8萬元,，下降17%,。主要原因：一是年初已完成機(jī)關(guān)搬遷，裝修項目費(fèi)用已在上一年度支出,；二是項目數(shù)量減少及厲行節(jié)約致使項目支出減少,。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況,。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出211.36萬元，占本年支出的100%,。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少43.8萬元，下降17%,。主要原因：一是年初已完成機(jī)關(guān)搬遷,，裝修項目費(fèi)用已在上一年度支出；二是項目數(shù)量減少及厲行節(jié)約致使項目支出減少,。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出211.36萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出201.08萬元,，占95%;社會保障和就業(yè)（類）支出10.28萬元,，占5%。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況,。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為151.6萬元,，支出決算為211.36萬元，完成年初預(yù)算的139.42%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是《巨變》慶祝改革開放四十周年攝影展項目10萬元,；二是對幫扶村及聯(lián)點(diǎn)共建社區(qū)補(bǔ)助3萬元；三是在職及退休人員獎金46.51萬元,。其中:基本支出163.14萬元,，占77%,；項目支出48.22萬元,，占23%。具體情況如下：
1．一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）,。年初預(yù)算為117.27萬元,，支出決算為148.31萬元，完成年初預(yù)算的126.47%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職及離退休人員獎金,、《巨變》慶祝改革開放四十周年攝影展項目、對幫扶村及聯(lián)點(diǎn)共建社區(qū)補(bǔ)助等,。
2.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項）,。年初預(yù)算為26萬元，支出決算為51.24萬元,，完成年初預(yù)算的197%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是申創(chuàng)中國書法城費(fèi)用支出25.24萬元所致。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）,。年初預(yù)算為 1.98 萬元,，支出決算為1.96 萬元,，完成年初預(yù)算的 99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是為離退休干部訂閱黨報黨刊費(fèi)用支出減少,。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）,。年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為8.32萬元,，完成年初預(yù)算的0%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金繳費(fèi)為后期市財政統(tǒng)一追加項目。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出163.14萬元,，其中人員經(jīng)費(fèi)154.69萬元，主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、退休費(fèi),、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、獎勵金,、住房公積金、提租補(bǔ)貼,、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出,；公用經(jīng)費(fèi)8.45萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等,。
七,、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
本單位沒有政府性基金收入,，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八,、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。
2018年度，宣城市文聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.45萬元,，比2017年減少18.8萬元,，減少222.48%，主要原因是單位已完成搬遷,，維修（護(hù)）費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)用減少,。
（二）政府采購支出情況,。
2018年度，宣城市文聯(lián)政府采購支出總額1.93 萬元,，其中：政府采購貨物支出1.93萬元,，政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況,。
截至2018年12月31日，宣城市文聯(lián)共有車輛0輛,；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明,。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，宣城市文聯(lián)組織對2018年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共3個項目,，涉及資金29萬元,，占項目預(yù)算總額的100%。評價結(jié)果顯示,，三個項目均按年初財政預(yù)算保障了市文聯(lián)相關(guān)項目工作的正常開展，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo),。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果
2018年宣城市文聯(lián)無批復(fù)的績效目標(biāo)項目,。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。
二,、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
三,、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出,。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
聯(lián)系方式：宣城市文聯(lián)政務(wù)公開電子郵箱:[email protected]。