| 索引號 | 0000001070100/201802-00030 | 組配分類 | 部門預(yù)算情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 發(fā)文日期 | 2018-02-08 00:00 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 部門預(yù)算情況 |
| 信息來源 | 市政府辦公室 | 主題導(dǎo)航 | / 公告 |
| 信息名稱 | 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年部門預(yù)算 | 內(nèi)容概述 |
宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年部門預(yù)算
2018年2月
目 錄
第一部分部門概況
3.2018年度主要工作任務(wù)
第二部分 2018年部門預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
1.2018年收支預(yù)算總體情況
2.2018年收入預(yù)算情況
3.2018年支出預(yù)算情況
4.2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況
5.2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況
6.2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
7.2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況
8.2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況
9.其他重要事項說明
第四部分名詞解釋
宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年部門預(yù)算
第一部分部門概況
一,、主要職責(zé)
根據(jù)《中華人民共和國高等教育法》和安徽省人民政府皖政秘〔2000〕118 號規(guī)定,，宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院主要職責(zé)是：著力培養(yǎng)國家現(xiàn)代化建設(shè)需要的，能夠在生產(chǎn),、建設(shè),、服務(wù)、管理一線發(fā)揮骨干作用的高素質(zhì)高技能人才,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年度部門預(yù)算包括職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級預(yù)算和下屬皖南醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)校預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共2個,，具體情況見下表：?
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序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
公益二類事業(yè)單位 |
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2 |
皖南醫(yī)藥衛(wèi)生專科學(xué)校 |
公益二類事業(yè)單位 |
三,、2018年主要工作
2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年,，是決勝全面建成小康社會的關(guān)鍵一年。我們將緊緊圍繞黨的十九大作出的戰(zhàn)略部署,，堅決落實省委,、省政府和教育部決策部署，全面貫徹黨的教育方針,，牢固樹立和貫徹落實創(chuàng)新,、協(xié)調(diào)、綠色,、開放,、共享的發(fā)展理念，堅持以穩(wěn)中求進(jìn),、內(nèi)涵發(fā)展為工作總基調(diào),，堅持以發(fā)展更加公平、更加多樣,、更高水平的教育為主要任務(wù),；以建設(shè)地方技能型高水平大學(xué)建設(shè)為契機(jī)，以服務(wù)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展和促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)為目標(biāo),，以傳承技術(shù)技能,、提高師生解決生產(chǎn)、管理,、服務(wù)一線實際問題能力為主要任務(wù),，以產(chǎn)教融合,、校企合作為抓手，以“雙師型”師資隊伍,、實驗實訓(xùn)基地建設(shè)和高水平專業(yè)帶頭人建設(shè)為重點,，秉承“厚德、敬業(yè),、重能,、拓新”的辦學(xué)理念，加強(qiáng)應(yīng)用型研究創(chuàng)新平臺和應(yīng)用型研究創(chuàng)新團(tuán)隊建設(shè),，著力培養(yǎng)高素質(zhì)技術(shù)技能人才,。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
部門公開表1
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宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年收支預(yù)算總表 |
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
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|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
2,595.12 |
一,、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
二,、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、國防支出 |
|
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|
三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
三,、公共安全支出 |
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四、納入專戶管理政府非稅收入 |
5,266.60 |
四,、教育支出 |
7790.72 |
|
|
五,、其他收入 |
|
五、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
事業(yè)收入 |
|
六,、文化體育與傳媒支出 |
|
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|
經(jīng)營收入 |
|
七,、文化體育與傳媒支出 |
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|
上級補(bǔ)助收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
71.00 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
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|
|
其他 |
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本年收入合計 |
7861.72 |
本年支出合計 |
7861.72 |
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上年結(jié)余收入 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計 |
7861.72 |
支出總計 |
7861.72 |
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部門公開表2
|
宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年收入預(yù)算總表
|
單位：萬元 |
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|
功能科目 |
合計 |
上年結(jié)余 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
|
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
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|||||||
|
205 |
教育支出 |
7,790.72 |
|
2,524.62 |
|
|
5,266.10 |
|
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|
20503 |
職業(yè)教育 |
7,790.72 |
|
2,524.62 |
|
|
5,266.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050302 |
中專教育 |
753.67 |
|
389.43 |
|
|
364.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050305 |
高等職業(yè)教育 |
7,037.05 |
|
2,135.19 |
|
|
4,901.86 |
|
|
|
|
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|
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|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
71.00 |
|
70.50 |
|
|
0.50 |
|
|
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|
|
|
|
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|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
71.00 |
|
70.50 |
|
|
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
26.18 |
|
26.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
44.82 |
|
44.32 |
|
|
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
7861.72 |
|
2595.12 |
|
|
5266.6 |
|
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部門公開表3
宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年部門支出預(yù)算總表 |
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|
單位：萬元 |
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
205 |
教育支出 |
7,790.72 |
5,850.23 |
1,940.49 |
|
20503 |
職業(yè)教育 |
7,790.72 |
5,850.23 |
1,940.49 |
|
2050302 |
中專教育 |
753.67 |
670.18 |
83.49 |
|
2050305 |
高等職業(yè)教育 |
7,037.05 |
5,180.05 |
1,857.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
71.00 |
71.00 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
71.00 |
71.00 |
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
26.18 |
26.18 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
44.82 |
44.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
7,861.72 |
5,921.23 |
1,940.49 |
|
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部門公開表4
宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年財政撥款收支預(yù)算總表 |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支出 |
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|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
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|
一,、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
一,、本年支出 |
|
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|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
（一）一般公共服務(wù)支出 |
|
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|
||||
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）國防支出 |
|
|
|
|
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|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（三）公共安全支出 |
|
|
|
|
||||
|
二、本年收入 |
2595.12 |
（四）教育支出 |
2524.62 |
2524.62 |
|
|
||||
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
2595.12 |
（五）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
||||
|
經(jīng)常收入預(yù)算撥款 |
2595.12 |
（六）文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
||||
|
國庫管理非稅收入 |
|
（七）社會保障和就業(yè)支出 |
70.5 |
70.5 |
|
|
||||
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
…… |
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|
二,、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
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|
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收入總計 |
2595.12 |
支出總計 |
2595.12 |
2595.12 |
|
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部門公開表5
|
宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 |
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|
單位：萬元 |
|
功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
205 |
教育支出 |
2,524.62 |
2,519.62 |
5.00 |
|
20503 |
職業(yè)教育 |
2,524.62 |
2,519.62 |
5.00 |
|
2050302 |
中專教育 |
389.43 |
389.43 |
|
|
2050305 |
高等職業(yè)教育 |
2,135.19 |
2,130.19 |
5.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
70.50 |
70.50 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
70.50 |
70.50 |
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
26.18 |
26.18 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
44.32 |
44.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
合計 |
2,595.12 |
2,590.12 |
5.00 |
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部門公開表6
|
宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位：萬元 |
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經(jīng)濟(jì)分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
工資福利支出 |
2,229.96 |
|
30101 |
基本工資 |
893.55 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
49.73 |
|
30103 |
獎金 |
77.79 |
|
30107 |
績效工資 |
617.01 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
345.68 |
|
30113 |
住房公積金 |
242.48 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
3.72 |
|
|
商品和服務(wù)支出 |
301.72 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
21.00 |
|
30213 |
維修(護(hù))費 |
16.00 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
6.00 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
29.96 |
|
30229 |
福利費 |
22.47 |
|
30239 |
其他交通費用 |
4.00 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
202.29 |
|
|
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
58.44 |
|
30301 |
離休費 |
36.76 |
|
30302 |
退休費 |
14.72 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
6.60 |
|
合計 |
2590.12 |
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部門公開表7
|
宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 |
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單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金財政撥款收入 |
政府性基金財政撥款支出 |
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合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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合計 |
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注：宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù),。 |
|
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部門公開表8
|
宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 |
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|
單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出 |
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合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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合計 |
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|
注：宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù),。 |
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第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一,、2018年部門預(yù)算收支總體情況
按照綜合預(yù)算管理的原則，宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年收支總預(yù)算7861.72萬元,，收入來源為一般公共預(yù)算財政撥款收入和納入專戶管理的政府非稅收入；支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出,。
二,、2018年部門收入預(yù)算情況
宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年收入預(yù)算7861.72萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2595.12萬元,，占33%,，比2017年增加551.31萬元，增加26.97%,，增長主要原因為生均經(jīng)費和人員編制增加,；納入專戶管理的政府非稅收入5266.6萬元，占67%,，比2017年增加1296.83萬元,，增長32.67%，主要是招生人數(shù)的增加,。
三,、2018年部門支出預(yù)算情況
宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年部門支出預(yù)算7861.72萬元，比2017年預(yù)算增加1848.14萬元,，增長30.73%,，增長原因主要是因為學(xué)院在校生人數(shù)增加和聘用教師增加以及實訓(xùn)基地建設(shè)開支。其中：基本支出5921.23萬元,，占75.3%,，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常教學(xué),、科研、培訓(xùn)等工作任務(wù)等,；項目支出1940.49萬元,，占24.7%，主要用于教研發(fā)展改革和實訓(xùn)基地建設(shè)等支出,。
四,、2018年財政撥款收支總體情況
宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年財政撥款收支預(yù)算2595.12萬元，收入按照資金來源分為：一般公共預(yù)算財政撥款收入2595.12萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入2595.12萬元,，上年結(jié)余0萬元,。支出按功能分類分為：教育支出2524.62萬元，占97.3%,；社會保障和就業(yè)支出70.5萬元,，占2.7%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款情況
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況,。
宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年一般公共預(yù)算財政撥款2595.12萬元,，比2017年預(yù)算撥款增加551.31萬元，增加26.97%,，增長主要原因為生均經(jīng)費和人員編制增加,。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出2524.62萬元,，占97.28%,；社會保障支出70.5萬元，占2.72%,。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況,。
六,、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年一般公共預(yù)算基本支出2590.12萬元，其中：工資福利支出2229.96萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費,、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等。商品和服務(wù)支出301.72萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、水費,、電費,、郵電費、物業(yè)管理費,、差旅費,、維修（護(hù)）費,、會議費、培訓(xùn)費,、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他交通費等,。對個人和家庭的補(bǔ)助58.44萬元，主要包括：離休費,、退休費,、其他對個人和家庭補(bǔ)助等。
七,、2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況
宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八,、2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況
宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
九,、其他重要事項的情況說明
（一）項目及績效目標(biāo)情況,。
本單位無市財政局批復(fù)績效目標(biāo)的項目。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費,。宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院為事業(yè)單位,，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。各單位2018年度事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排301.72萬元,，用于保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)。包括辦公費,、印刷費,、水費、電費,、郵電費、物業(yè)管理費,、差旅費,、維修（護(hù)）費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、其他交通費等支出,。
（三）政府采購情況,。本年度未編制政府采購預(yù)算,。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院各單位共有車輛2輛,，其中：一般公務(wù)用車2輛,。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備9臺（套）。
（五）預(yù)算績效情況,。宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo),，實行部門自評或第三方評價。
第四部分名詞解釋
一,、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金,，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定用途使用的資金,。
五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。