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根據(jù)《預(yù)算法》和《安徽省預(yù)算審查監(jiān)督條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，按照部門預(yù)算編制要求,，結(jié)合本部門2017年工作實際,，編制本部門預(yù)算。

一,、單位主要職責(zé)

中共宣城市委黨校（宣城市行政學(xué)院,、宣城市社會主義學(xué)院）直屬中共宣城市委，屬財政全額撥款事業(yè)單位,，主要承擔(dān)全市黨員領(lǐng)導(dǎo)干部,、非黨干部的培訓(xùn)和輪訓(xùn)工作，承擔(dān)宣州區(qū)各級各類干部培訓(xùn),、承擔(dān)部分公務(wù)員培訓(xùn)以及市區(qū)相關(guān)單位,、部分社會培訓(xùn)工作，同時為市委市政府提供決策咨詢服務(wù),。2003年,，中共宣城市黨校經(jīng)安徽省委批復(fù)為大專體制規(guī)格。

二,、2017年主要工作任務(wù)

1,、貫徹全國、全省黨校工作會議精神,，認真謀劃“十三五”發(fā)展規(guī)劃

認真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神,，組織開展全國、全省黨校工作會議精神暨《中共中央關(guān)于加強和改進新形勢下黨校工作的意見》文件精神學(xué)習(xí)活動,。制定我校“十三五”發(fā)展五年規(guī)劃,，確定未來五年發(fā)展方向和發(fā)展舉措。開展“校風(fēng)建設(shè)年”活動,，加強以“黨風(fēng),、校風(fēng)、教風(fēng),、學(xué)風(fēng)”為內(nèi)容的校風(fēng)建設(shè),，采取集中學(xué)習(xí)、拓展訓(xùn)練,、主題征文,、黨性鍛煉等多種形式，鍛造具有鐵一般信仰,、鐵一般信念,、鐵一般紀(jì)律、鐵一般擔(dān)當(dāng)?shù)?ldquo;四鐵”型教職工隊伍,。

2,、堅持質(zhì)量立校,，深化教學(xué)改革

圍繞市委、市政府中心工作,，發(fā)揮干部教育培訓(xùn)主渠道,、主陣地作用。深化教學(xué)改革,，優(yōu)化教學(xué)布局,，充實教學(xué)內(nèi)容，完善教學(xué)計劃,。在全市建立由黨性教育,、廉政教育、國防教育三部分組成的現(xiàn)場教育基地體系,。加大外請教師力度,，側(cè)重請黨校系統(tǒng)名師、黨的理論教育和黨性教育專家,，加強對外請教師政治思想,、業(yè)務(wù)能力等方面的把關(guān)和綜合性管理。完善領(lǐng)導(dǎo)干部上講臺機制,，科學(xué)制定領(lǐng)導(dǎo)上講臺年度計劃,，保持相應(yīng)課程比例，做到黨政領(lǐng)導(dǎo)干部上講臺與黨校授課計劃安排的協(xié)調(diào)推動,。創(chuàng)新優(yōu)化黨的理論教育和黨性教育方式,，進一步推行研究式、案例式,、體驗式教學(xué),，探索加大實行新教學(xué)形式的績效權(quán)重。推進優(yōu)勢學(xué)科和重點學(xué)科建設(shè),，加強以中國特色社會主義理論體系為主的馬克思主義理論學(xué)科建設(shè)和黨性教育學(xué)科建設(shè),，培樹學(xué)科帶頭人。

3,、堅持實事求是,，發(fā)揮科研支撐作用

發(fā)揮科研資政作用。圍繞市委市政府中心工作,，組織力量集體攻關(guān),，深入基層調(diào)研，力爭推出一批高質(zhì)量的研究成果,，為市委市政府提供決策參考,。加大新型智庫建設(shè)力度，加強智庫成果在決策中的轉(zhuǎn)化應(yīng)用,。實施科研傳幫帶計劃,，提高青年教師科研能力,。加大對重大理論熱點問題的研究，加強科研成果轉(zhuǎn)化,，推進科研成果進課堂,。創(chuàng)新完善學(xué)員參與決策咨詢機制，加強理論研究工作,。提高校刊質(zhì)量,，擴大影響力,。

4、強化服務(wù)意識,，提高行政后勤工作水平

加強財務(wù)和固定資產(chǎn)管理,，嚴(yán)控三公經(jīng)費開支。加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，對落后基礎(chǔ)設(shè)施進行逐步維修改造,。管護好校園安防設(shè)備和消防設(shè)施，提高校園綜合治理水平,。加強對物業(yè)公司的管理,，加強校園停車、綠化,、保潔,、健身設(shè)施維護等方面的綜合管理。深入推進文明創(chuàng)建工作,，推動教職工積極參加公益活動,，營造崇德向善、團結(jié)進取的校園文化,。加強網(wǎng)絡(luò)和數(shù)字資源建設(shè),。升級校園網(wǎng)安全防護功能，豐富數(shù)字資源內(nèi)容,。落實離退休老干部各項待遇,，豐富退休老干部精神文化生活。

三,、部門機構(gòu)設(shè)置和人員情況

中共宣城市委黨校實行校務(wù)委員會領(lǐng)導(dǎo)體制,，現(xiàn)校委成員由7人組成。市委副書記嚴(yán)琛同志兼任校長,常務(wù)副校長張光勇同志主持工作?，F(xiàn)內(nèi)設(shè)機構(gòu)10個,，辦公室、教務(wù)處,、培訓(xùn)處,、總務(wù)處,、函授部為機關(guān)處室；馬克思主義基礎(chǔ)理論教研室,、綜合教研室,、圖書資料室(信息中心)、理論研究室和市情研究所為教研機構(gòu)?，F(xiàn)有在職職工60人,，離退休職工74人。

四,、2017年度部門預(yù)算情況說明

（一）部門收入預(yù)算

中共宣城市委黨校2017年部門財政撥款收入945.56萬元,，其中教育支出916.09萬元（行政運行經(jīng)費613.09萬元，項目經(jīng)費303萬元）,，社會保障與社會就業(yè)支出29.47萬元,。另外納入專戶管理的政府非稅收入183.24萬元，2017年度部門預(yù)算可支配總收入1128.80萬元,。

根據(jù)2017年工作安排,，項目經(jīng)費支出增加，比2016年增加了200萬,，主要原因2017年新增主體班培訓(xùn)費這項專項費用,；社會保障與社會就業(yè)支出增加，比2016年增加了12.45萬元,，原因退休工資增加,；行政運行經(jīng)費支出減少，比2016年減少了37.12萬元,，原因是在職人員減少,。合計2017年度部門收入預(yù)算比2016年度增加175.33萬元。

（二）部門支出預(yù)算

中共宣城市委黨校2017年部門一般財政公共預(yù)算945.56萬元,，其中教育支出916.09萬元（行政運行經(jīng)費613.09萬元,，項目經(jīng)費303萬元），社會保障與社會就業(yè)支出29.47萬元,。另外納入專戶管理的政府非稅收入183.24萬元,，2017年度部門預(yù)算可支配總收入1128.80萬元。

根據(jù)2017年工作安排,，項目經(jīng)費支出增加,，比2016年增加了200萬，主要原因2017年新增主體班培訓(xùn)費這項專項費用,；社會保障與社會就業(yè)支出增加,，比2016年增加了12.45萬元，原因退休工資增加；行政運行經(jīng)費支出減少,，比2016年減少了37.12萬元,，原因是在職人員減少。合計2017年度部門收入預(yù)算比2016年度增加175.33萬元,。

（三）其他重要事項的情況說明

1,、行政運行經(jīng)費

2017年度宣城市市委黨校行政運行費為192.58萬元，主要保障單位日常運行,，用于單位日常辦公及印刷費,、郵電費、水電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修及教學(xué)設(shè)備購置等。

2,、政府采購情況

2017年度市委黨校采購預(yù)算29萬元,，全部用來購置辦公及教學(xué)電腦、投影設(shè)備等,，占政府采購100%,。

3、國有資產(chǎn)占有保用

截止到2017年元月1日,，市委黨校無辦公車輛,，辦公及教學(xué)用房移交國投公司統(tǒng)一管理，無大型設(shè)備,，僅有日常辦以及教學(xué)電腦,、空調(diào)、教學(xué)和辦公桌椅等,。

（四）名詞解釋

1,、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

2,、行政運行經(jīng)費：為保障行政單位運行,，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、電費、日常維修及教學(xué)設(shè)備購置等費用。

3,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4,、項目經(jīng)費：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。