| 索引號 | 0000001070200/201909-00045 | 組配分類 | 部門決算情況 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 市委黨史和地方志研究室（市檔案館、市地方志館） | 發(fā)文日期 | 2017-08-08 00:00 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 部門決算情況 |
| 信息來源 | 市委黨史和地方志研究室（市檔案館、市地方志館） | 主題導航 | 其他 / 其它 |
| 信息名稱 | 宣城市檔案局（方志辦）2016年度部門決算情況說明 | 內(nèi)容概述 |
一,、部門主要職能
(一）市檔案局（館）主要職責
（二）市地方志編纂辦公室（方志館）主要職責
二,、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，宣城市檔案局（方志辦）2016年度部門決算是局本級決算,，沒有二級機構(gòu),。
納入宣城市檔案局（方志辦）2016年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
市檔案局（方志辦）本級 |
|
2 |
…… |
三,、市檔案局（方志辦）2016年度部門決算報表
收入支出決算總表
|
|
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|
公開01表 |
|
|
編制單位：市檔案局（方志辦） |
|
金額單位：萬元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
|
項目 |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) |
|
|
一,、財政撥款收入 |
472.08 |
一、一般公共服務支出 |
352.22 |
|
|
二,、上級補助收入 |
0.00 |
二,、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
0.00 |
三,、國防支出 |
0.00 |
|
|
四,、經(jīng)營收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五,、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
五,、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
0.00 |
六,、科學技術(shù)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七,、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
116.26 |
|
|
|
|
九,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二,、農(nóng)林水支出 |
3.60 |
|
|
|
|
十三,、交通運輸支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五,、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六,、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七,、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九,、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十,、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二,、債務還本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三,、債務付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合計 |
472.08 |
本年支出合計 |
472.08 |
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
0.00 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
472.08 |
總計 |
472.08 |
|
收入決算表
公開02表
|
編制單位：市檔案局（方志辦） |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
合計 |
472.08 |
472.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
352.22 |
352.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20126 |
檔案事務 |
352.22 |
352.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012601 |
行政運行 |
352.22 |
352.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
116.26 |
116.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
116.26 |
116.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
116.26 |
116.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
3.6 |
3.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶貧 |
3.6 |
3.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
3.6 |
3.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
||
|
編制單位：市檔案局（方志辦） |
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||
|
項目 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
472.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
352.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20126 |
檔案事務 |
352.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012601 |
行政運行 |
352.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
116.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
116.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
116.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
3.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶貧 |
3.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
3.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表 |
|
|
編制單位：市檔案局（方志辦） |
|
金額單位：萬元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項目（按功能分類） |
決算數(shù) |
|
|
一、一般公共預算財政撥款 |
472.08 |
一,、一般公共服務支出 |
352.22 |
|
|
二,、政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
三,、國防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
四,、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
六,、科學技術(shù)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七,、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
116.26 |
|
|
|
|
九,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二,、農(nóng)林水支出 |
3.60 |
|
|
|
|
十三,、交通運輸支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五,、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六,、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八,、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九,、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一,、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二,、債務還本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、債務付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合計 |
472.08 |
本年支出合計 |
472.08 |
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
|
|
一般公共預算財政撥款 |
0.00 |
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
|
|
|
|
|
合計 |
472.08 |
合計 |
472.08 |
|
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
||||||||||||
|
編制單位：市檔案局（方志辦） |
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
||||||||||||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
||||||||||||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
472.08 |
472.08 |
0.00 |
472.08 |
472.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
352.22 |
352.22 |
0.00 |
352.22 |
352.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
20126 |
檔案事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
352.22 |
352.22 |
0.00 |
352.22 |
352.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2012601 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
352.22 |
352.22 |
0.00 |
352.22 |
352.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
116.26 |
116.26 |
0.00 |
116.26 |
116.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
116.26 |
116.26 |
0.00 |
116.26 |
116.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
116.26 |
116.26 |
0.00 |
116.26 |
116.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.6 |
3.6 |
0.00 |
3.6 |
3.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
21305 |
扶貧 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.6 |
3.6 |
0.00 |
3.6 |
3.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.6 |
3.6 |
0.00 |
3.6 |
3.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
|
|
|
|
|
|
|
|
財決公開06表 |
||||||||
|
部門：市檔案局（方志辦） |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|||||||
|
|
|||||||||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
157.53 |
302 |
商品和服務支出 |
104.73 |
310 |
其他資本性支出 |
11.74 |
|||||||
|
30101 |
基本工資 |
61.17 |
30201 |
辦公費 |
6.71 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|||||||
|
30102 |
津貼補貼 |
79.11 |
30202 |
印刷費 |
11.82 |
31002 |
辦公設備購置 |
11.74 |
|||||||
|
30103 |
獎金 |
4.73 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
|||||||
|
30104 |
其他社會保障繳費 |
0.86 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|||||||
|
30106 |
伙食補助費 |
6.78 |
30205 |
水費 |
0.03 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|||||||
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30206 |
電費 |
3.80 |
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
0.00 |
|||||||
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
0.12 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|||||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|||||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
4.88 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
1.76 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|||||||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
198.07 |
30211 |
差旅費 |
5.95 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|||||||
|
30301 |
離休費 |
8.03 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|||||||
|
30302 |
退休費 |
105.29 |
30213 |
維修(護)費 |
38.45 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
|||||||
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
1.1 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|||||||
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30215 |
會議費 |
0.42 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
|||||||
|
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
0.16 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|||||||
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
1.54 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
|||||||
|
30307 |
醫(yī)療費 |
2.28 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
30401 |
企業(yè)政策性補貼 |
0.00 |
|||||||
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位補貼 |
0.00 |
|||||||
|
30309 |
獎勵金 |
42.15 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
30403 |
財政貼息 |
0.00 |
|||||||
|
30310 |
生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
0.00 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
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30311 |
住房公積金 |
27.02 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
0.00 |
307 |
債務利息支出 |
0.00 |
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30312 |
提租補貼 |
6.65 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
2.07 |
30701 |
國內(nèi)債務付息 |
0.00 |
|||||||
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30313 |
購房補貼 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
30707 |
國外債務付息 |
0.00 |
|||||||
|
30314 |
采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
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30315 |
物業(yè)服務補貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
3.08 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|||||||
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30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
6.66 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服務支出 |
27.72 |
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人員經(jīng)費合計 |
355.60 |
公用經(jīng)費合計 |
116.48 |
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
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公開07表 |
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編制單位：市檔案局（方志辦） |
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金額單位：萬元 |
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項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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支出功能分類科目編碼 |
科目名稱（項目） |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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類 |
款 |
項 |
合計 |
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注：本部門沒有政府基金收入和支出,，故本表無數(shù)據(jù),。
四、宣城市檔案局（方志辦）2016年度部門決算說明
（一）2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計472.08萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,，支出總計472.08萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,。與2015年相比，收、支總計各增加84萬元,，增長21.91%,，主要原因：一是工資結(jié)構(gòu)性調(diào)整；二是老圖書館移交給市檔案局,，進行必要維修,；三是購置辦公設備等,。
（二）2016年度收入決算情況說明
本年收入合計472.08萬元,，其中：財政撥款收入472.08萬元，占100%,。
（三）2016年度支出決算情況說明
本年支出合計472.08萬元,，其中：基本支出472.08萬元，占100%,。
（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入總計472.08萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,，支出總計472.08萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比,，財政撥款收,、支總計各增加84萬元，增長21.91%,，主要原因：一是工資結(jié)構(gòu)性調(diào)整,；二是老圖書館移交給市檔案局，進行必要維修,；三是購置辦公設備等,。
（五）2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度一般公共預算財政撥款收入472.08萬元，占本年收入的100%,，一般公共預算財政撥款收入增加84萬元,，增長21.91%。主要原因：一是工資結(jié)構(gòu)性調(diào)整,；二是老圖書館移交給市檔案局,，進行必要維修；三是購置辦公設備等,。
2016年度財政撥款支出472.08萬元,，占本年支出的100%。與2015年相比,，財政撥款支出增加84萬元,，增長21.91%。主要原因：一是工資結(jié)構(gòu)性調(diào)整,；二是老圖書館移交給市檔案局,，進行必要維修；三是購置辦公設備等,。
2016年度財政撥款支出年初預算為299.01萬元,，支出決算為472.08萬元,，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因,。一是工資結(jié)構(gòu)性調(diào)整,；二是老圖書館移交給市檔案局，進行必要維修,；三是購置辦公設備等,。
其中基本支出299.01萬元，占100%,；具體情況如下：
一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）,。年初預算為299.01萬元，支出決算為472.08萬元,，完成年初預算的100%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是工資結(jié)構(gòu)性調(diào)整；二是老圖書館移交給市檔案局,，進行必要維修,；三是購置辦公設備等。
（六）2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出472.08萬元,，其中人員經(jīng)費355.61萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保障繳費、伙食補助費,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、生活補助,、醫(yī)療費、獎勵金,、住房公積金,、提租補貼、購房補貼,、其他對個人和家庭補助支出,；公用經(jīng)費116.47萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、水費、電費、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、維修（護）費,、租賃費,、會議費、培訓費,、公務接待費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務用車運行維護費,、其他交通費用,、其他商品服務支出,、辦公設備購置、專用設備購置,、其他資本性支出等,。
（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
我局2016年度沒有政府性基金收入和支出
（八）、其他重要事項的情況說明
2016年度宣城市檔案局機關(guān)運行經(jīng)費472.08萬元,，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務,。
2016年度宣城市檔案局政府采購支出總額11.7萬元，其中：政府采購貨物支出11.7萬元,。
截止到2016年12月31日，宣城市檔案局共有車輛0輛,，其中一般公務用車0輛,；單位價值200萬以上的大型設備0臺（套）。
4,、名詞解釋
(一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金,。包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用,。