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中共宣城市委黨史研究室2019年

部門預(yù)算

 

 

 

 

2019年1月

目  錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算表

1.市委黨史研究室2019年財(cái)政撥款收支總表

2.市委黨史研究室2019年一般公共預(yù)算支出表

3.市委黨史研究室2019年一般公共預(yù)算基本支出表

4.市委黨史研究室2019年政府性基金預(yù)算支出表

5.市委黨史研究室2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

6.市委黨史研究室2019年收支總表

7.市委黨史研究室2019年收入總表

8.市委黨史研究室2019年支出總表

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分  部門概況

一,、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央、省委和市委有關(guān)黨史工作的方針,、政策,。

（二）負(fù)責(zé)根據(jù)上級(jí)黨史工作規(guī)劃,，結(jié)合宣城實(shí)際，擬訂全市黨史工作中長(zhǎng)期規(guī)劃,，報(bào)市委批準(zhǔn)后,，組織實(shí)施。

（三）負(fù)責(zé)研究黨史,，主要是宣城地方黨史,，總結(jié)黨的歷史經(jīng)驗(yàn),，為黨的建設(shè)和市委決策提供歷史借鑒。

（四）負(fù)責(zé)征集,、整理,、編纂和研究宣城地方黨史資料，組織編寫宣城地方黨史,、黨史大事記,、黨史資料專題等黨史書籍。

（五）負(fù)責(zé)研究提出在全市開(kāi)展黨史宣傳教育工作和對(duì)重大歷史事件,、重大歷史人物進(jìn)行紀(jì)念的建議和意見(jiàn),。

（六）負(fù)責(zé)宣傳黨的光輝歷史和優(yōu)良傳統(tǒng)，推動(dòng)黨史成果轉(zhuǎn)化,，向廣大黨員干部群眾進(jìn)行黨史,、革命史的宣傳教育。

（七）負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣市區(qū)黨史部門業(yè)務(wù)工作和協(xié)調(diào)全市黨史研究及編纂工作,。

（八）負(fù)責(zé)組織黨史學(xué)術(shù)研討活動(dòng),，承擔(dān)全市黨史系統(tǒng)干部培訓(xùn)工作。

（九）指導(dǎo)市新四軍歷史研究會(huì)業(yè)務(wù)工作,。

（十）承擔(dān)省委黨史研究室和市委交辦的其他工作,。

（十一）單位改革情況

組建市委黨史和地方志研究室。將市委黨史研究室,、剝離行政職能后的市檔案局（市檔案館,、市地方志編纂辦公室、市地方志館）的職責(zé)整合,，組建市委黨史和地方志研究室,，作為市委直屬事業(yè)單位,，保留市檔案館,、市地方志館牌子。不再保留市委黨史研究室,，以及單設(shè)的市檔案局（市檔案館,、市地方志編纂辦公室、市地方志館）,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市委黨史研究室2019年度部門預(yù)算即本室部門預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè),，具體情況見(jiàn)下表,。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市委黨史研究室	公益一類參公管理事業(yè)單位

三、2019年度主要工作任務(wù)

1,、繼續(xù)開(kāi)展市級(jí)黨史二卷的編撰工作,。2,、開(kāi)展市級(jí)黨史三卷的資料征集工作。3,、改革開(kāi)放實(shí)錄專題的組稿工作等編研任務(wù),。4、以宣城黨史網(wǎng)為載體,，加大黨史工作的宣傳力度,。5、與宣城市新研會(huì)共同編輯出版會(huì)刊《云嶺春秋》,。

 

第二部分 2019年部門預(yù)算表

 

第三部分  2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2019年部門預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

市委黨史研究室2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算137.27萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入137.27萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入137.27萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,。支出按功能分類為：一般公共服務(wù)122.08萬(wàn)元，占88.9%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出15.19萬(wàn)元,，占11.1%。

二,、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況,。

市委黨史研究室2019年一般公共預(yù)算撥款137.27萬(wàn)元，比2018年減少18.24萬(wàn)元,，下降13.29%,。減少原因主要是人員退休。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況,。

一般公共服務(wù)支出122.08萬(wàn)元,，占88.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出15.19萬(wàn)元,，占11.1%,。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出）（項(xiàng)）2019年預(yù)算104.08萬(wàn)元,，比2018年預(yù)算減少21.9萬(wàn)元,，減少17.4%，減少原因主要是人員退休3人,。

2.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出）（項(xiàng)）2019年預(yù)算18萬(wàn)元,，與2018年預(yù)算持平。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算15.19萬(wàn)元,，比2018年預(yù)算增加3.66萬(wàn)元,，增長(zhǎng)31.74%,，增長(zhǎng)原因主要是退休人員增加。

三,、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市委黨史研究室2019年一般公共預(yù)算基本支出119.27萬(wàn)元,，其中：工資福利支出80.47萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金等。商品和服務(wù)支出19.59萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.21萬(wàn)元,，主要包括：離休費(fèi),、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等,。

四,、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

市委黨史研究室2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入,，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五,、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

市委黨史研究室2019年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六,、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理的原則,，市委黨史研究室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。市委黨史研究室2019年收支總預(yù)算137.27萬(wàn)元，收入來(lái)源全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入,，支出包括一般公共服務(wù),、社會(huì)保障和就業(yè)支出。

七,、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

市委黨史研究室2019年部門收入預(yù)算137.27萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入137.27萬(wàn)元，占100%,，比2018年預(yù)算減少18.24萬(wàn)元,，下降13.3%，下降的主要原因是人員退休,。

八,、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

市委黨史研究室2019年部門支出預(yù)算137.27萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少18.24萬(wàn)元,，減少原因主要是人員退休,。其中：基本支出119.27萬(wàn)元，占86.9%,，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出18萬(wàn)元,，占13.1%,，主要用于黨史編輯費(fèi)、黨史專題編輯費(fèi),、招商引資經(jīng)費(fèi),、新四軍歷史研究會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。

九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況

   我室沒(méi)有財(cái)政批復(fù)的績(jī)效項(xiàng)目,。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

市委黨史研究室2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算19.59萬(wàn)元，比2018年增加1.33萬(wàn)元,，增長(zhǎng)7.28%,，增長(zhǎng)主要原因是，商品和服務(wù)費(fèi)用支出增加,。

（三）政府采購(gòu)情況

2019年宣城市委黨史研究室政府采購(gòu)預(yù)算為2萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2019年1月1日，市委黨史研究室無(wú)辦公車輛，無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備,，僅有日常辦公設(shè)備（辦公電腦,、空調(diào)、打印復(fù)印設(shè)備,、辦公桌椅等）,。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

市委黨史研究室2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià),。

 

第四部分  名詞解釋

一,、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入,、政府性基金預(yù)算撥款收入,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二,、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定,，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三,、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入,、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四,、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五,、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金,。

六,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

七,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    八,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。