| 索引號 | 0000001070200/201809-00046 | 組配分類 | 部門決算情況 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 市交警支隊 | 發(fā)文日期 | 2018-09-25 00:00 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 部門決算情況 |
| 信息來源 | 市政府辦公室 | 主題導(dǎo)航 | 公安、安全,、司法 / 公告 |
| 信息名稱 | 宣城市公安局交通警察支隊2017年部門決算情況 | 內(nèi)容概述 |
宣城市公安局交通警察支隊2017年部門決算
2018年9月
目 錄
第一部分宣城市公安局交通警察支隊概況
一,、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分宣城市公安局交通警察支隊2017年部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分宣城市公安局交通警察支隊2017年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
宣城市公安局交通警察支隊2017年部門決算情況
第一部分 宣城市公安局交通警察支隊概況
一,、部門職責(zé)
1,、貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)道路交通安全,、交通秩序的法律,、法規(guī)和規(guī)章；研究制定轄區(qū)道路交通管理對策,，擬定全市道路交通安全,、秩序管理發(fā)展戰(zhàn)略。
2,、指導(dǎo)和參與處理各類道路交通違法行為,，指揮疏導(dǎo)交通，維護公路,、城市道路交通秩序,；參與研究城市建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃,；負責(zé)城區(qū)道路交通標志,、標線、交通信號裝置等安全設(shè)施的維護和管理,，依法打擊破壞道路交通安全設(shè)施等違法犯罪活動,。
3、指導(dǎo)全市道路交通事故的預(yù)防和調(diào)處工作,，參與查處較大交通事故,；指導(dǎo)交通安全宣傳教育活動。
4,、負責(zé)實施交通警(保)衛(wèi)工作和公路上的綜合執(zhí)法,，參與處置突發(fā)事件，維護公路治安秩序,，預(yù)防和制止公路上發(fā)生的違法活動,，打擊車匪路霸,，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，依法查處亂設(shè)卡,、亂罰款,、亂收費行為。
5,、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)機動車管理的各種法律,、法規(guī)及政策；依法對全市的機動車進行登記管理,；承擔(dān)全市機動車的安全技術(shù)性能監(jiān)管,；依法受理初次報考機動車駕駛員的資格審驗、考試,、發(fā)證,；負責(zé)對全市機動車和駕駛員的各類資料歸口管理，建檔保管和數(shù)據(jù)的登記,、統(tǒng)計以及分類上報工作,。
6、組織指導(dǎo)全市公安交警隊伍的紀律作風(fēng)建設(shè),、宣傳教育、思想政治工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn),；指導(dǎo),、檢查和監(jiān)督公安交通管理部門的執(zhí)法活動，督查和協(xié)助查處違法違紀案件等,。
7,、負責(zé)全市公安交通管理部門的交通管理科學(xué)技術(shù)的研究、規(guī)劃和組織推廣,、應(yīng)用,，以及通信、計算機應(yīng)用的規(guī)劃指導(dǎo),。
8,、承辦省公安廳、省交警總隊,、市委,、市政府和市公安局交辦的其他事項。
二,、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,，宣城市公安局交通警察支隊2017年度部門決算包括：支隊本級決算和所屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較,，增加（減少）0戶,，說明原因,。
納入宣城市公安局交通警察支隊2017年度部門決算編制范圍的二級單位共1個，詳細情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
市公安局交通警察支隊本級 |
第二部分 宣城市公安局交通警察支隊2017年部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
|
公開01表 |
|
|
部門：宣城市公安局交通警察支隊 |
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) |
|
|
欄 次 |
|
|
|
|
|
一,、財政撥款收入 |
11842.93 |
一,、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
二、上級補助收入 |
|
二,、外交支出 |
|
|
|
三,、事業(yè)收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
四,、經(jīng)營收入 |
|
四,、公共安全支出 |
8405.23 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五,、教育支出 |
|
|
|
六,、其他收入 |
1280.90 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
七,、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八,、社會保障和就業(yè)支出 |
1654.36 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
|
|
十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3064.24 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
十三,、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
十四,、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
十六,、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七,、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九,、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十,、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二,、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
二十三,、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計 |
13123.83 |
本年支出合計 |
13123.83 |
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
13123.83 |
總計 |
13123.83 |
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
部門：宣城市公安局交通警察支隊 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
13,123.83 |
11,842.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,280.90 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
8,405.23 |
8,405.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
8,405.23 |
8,405.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040201 |
行政運行 |
8,288.23 |
8,288.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040212 |
道路交通管理 |
117.00 |
117.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,654.36 |
373.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,280.90 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
373.46 |
373.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
354.32 |
354.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
19.14 |
19.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就業(yè)補助 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
||
|
2080799 |
其他就業(yè)補助支出★ |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1,245.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,245.90 |
||
|
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1,245.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,245.90 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3,064.24 |
3,064.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
597.50 |
597.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121301 |
城市公共設(shè)施 |
597.50 |
597.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,466.74 |
2,466.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,466.74 |
2,466.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
部門：宣城市公安局交通警察支隊 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
13,123.83 |
5,342.87 |
7,780.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
8,405.23 |
4,969.41 |
3,435.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
8,405.23 |
4,969.41 |
3,435.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040201 |
行政運行 |
8,288.23 |
4,969.41 |
3,318.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040212 |
道路交通管理 |
117.00 |
0.00 |
117.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,654.36 |
373.46 |
1,280.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
373.46 |
373.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
354.32 |
354.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
19.14 |
19.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就業(yè)補助 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就業(yè)補助支出★ |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1,245.90 |
0.00 |
1,245.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1,245.90 |
0.00 |
1,245.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3,064.24 |
0.00 |
3,064.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
597.50 |
0.00 |
597.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121301 |
城市公共設(shè)施 |
597.50 |
0.00 |
597.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,466.74 |
0.00 |
2,466.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,466.74 |
0.00 |
2,466.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表 |
|
|
部門： |
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項目（按功能分類） |
決算數(shù) |
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
11245.43 |
一,、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
二,、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
597.50 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三,、國防支出 |
|
|
|
|
|
四,、公共安全支出 |
8405.23 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
七,、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八,、社會保障和就業(yè)支出 |
373.46 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
|
|
十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3064.24 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
十三,、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
十四,、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
十六,、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七,、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九,、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十,、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二,、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
二十三,、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計 |
11842.93 |
本年支出合計 |
11842.93 |
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
|
|
|
|
合計 |
11842.93 |
合計 |
11842.93 |
|
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|||
|
部門：宣城市公安局交通警察支隊 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
支出功能分類 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
|
小計 |
小計 |
小計 |
小計 |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計 |
0 |
0 |
0 |
11245.43 |
5342.87 |
5902.56 |
11245.43 |
5342.87 |
5902.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
8405.23 |
4969.41 |
3435.82 |
8405.23 |
4969.41 |
3435.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20402 |
公安 |
0 |
0 |
0 |
8405.23 |
4969.41 |
3435.82 |
8405.23 |
4969.41 |
3435.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2040201 |
行政運行 |
0 |
0 |
0 |
8288.23 |
4969.41 |
3318.82 |
8288.23 |
4969.41 |
3318.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2040212 |
道路交通管理 |
0 |
0 |
0 |
117 |
0 |
117 |
117 |
0 |
117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0 |
0 |
0 |
373.46 |
373.46 |
0 |
373.46 |
373.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0 |
0 |
0 |
373.46 |
373.46 |
0 |
373.46 |
373.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0 |
0 |
0 |
354.32 |
354.32 |
0 |
354.32 |
354.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0 |
0 |
0 |
19.14 |
19.14 |
0 |
19.14 |
19.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
0 |
0 |
2466.74 |
0 |
2466.74 |
2466.74 |
0 |
2466.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
0 |
0 |
2466.74 |
0 |
2466.74 |
2466.74 |
0 |
2466.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
0 |
0 |
2466.74 |
0 |
2466.74 |
2466.74 |
0 |
2466.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
2278.05 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
1143.81 |
310 |
其他資本性支出 |
0 |
|
30101 |
基本工資 |
909.95 |
30201 |
辦公費 |
115.63 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0 |
|
30102 |
津貼補貼 |
183.28 |
30202 |
印刷費 |
14.32 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0 |
|
30103 |
獎金 |
61.66 |
30203 |
咨詢費 |
0 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0 |
|
30104 |
其他社會保障繳費 |
84.04 |
30204 |
手續(xù)費 |
0 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0 |
|
30106 |
伙食補助費 |
123.49 |
30205 |
水費 |
24.05 |
31006 |
大型修繕 |
0 |
|
30107 |
績效工資 |
152.67 |
30206 |
電費 |
191.23 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
144.88 |
30207 |
郵電費 |
247.15 |
31008 |
物資儲備 |
0 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
3.82 |
30208 |
取暖費 |
0 |
31009 |
土地補償 |
0 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
614.28 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
168.83 |
31010 |
安置補助 |
0 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
1921.01 |
30211 |
差旅費 |
152.73 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0 |
|
30301 |
離休費 |
8.83 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0 |
31012 |
拆遷補償 |
0 |
|
30302 |
退休費 |
168.62 |
30213 |
維修(護)費 |
0 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0 |
|
30303 |
退職（役）費 |
0 |
30214 |
租賃費 |
1.29 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0 |
|
30304 |
撫恤金 |
0 |
30215 |
會議費 |
3.74 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
0 |
|
30305 |
生活補助 |
3.22 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
5.83 |
31099 |
其他資本性支出 |
0 |
|
30306 |
救濟費 |
0 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
17.43 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
0 |
|
30307 |
醫(yī)療費 |
0.51 |
30218 |
專用材料費 |
0 |
30401 |
企業(yè)政策性補貼 |
0 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0 |
30224 |
被裝購置費 |
26.28 |
30402 |
事業(yè)單位補貼 |
0 |
|
30309 |
獎勵金 |
1116.33 |
30225 |
專用燃料費 |
0 |
30403 |
財政貼息 |
0 |
|
30310 |
生產(chǎn)補貼 |
0 |
30226 |
勞務(wù)費 |
0 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補貼 |
0 |
|
30311 |
住房公積金 |
548.5 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0 |
|
30312 |
提租補貼 |
56.8 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
0 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0 |
|
30313 |
購房補貼 |
0 |
30229 |
福利費 |
0 |
30707 |
國外債務(wù)付息 |
0 |
|
30314 |
采暖補貼 |
0 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
175.29 |
399 |
其他支出 |
0 |
|
30315 |
物業(yè)服務(wù)補貼 |
0 |
30239 |
其他交通費用 |
0 |
39906 |
贈與 |
0 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
18.2 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0 |
|
|
|
|
人員經(jīng)費合計 |
4199.06 |
公用經(jīng)費合計 |
1144 |
|||||
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||
|
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱（項目） |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
597.50 |
|
597.50 |
|
||
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出
|
|
|
597.50 |
|
597.50 |
|
||
|
2121301 |
城市公共設(shè)施
|
|
|
597.50 |
|
597.50 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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||
第三部分 宣城市公安局交通警察支隊2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計13123.83萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,、支出總計13123.83萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,。與2016年相比，收,、支總計各增加4048.99萬元,，增長44.62%，主要原因：一是支隊大樓搬遷,；二是城市文明創(chuàng)建交通管理支出增加。
二,、收入決算情況說明
2017年度收入合計13123.83萬元,，其中：財政撥款收入11842.93萬元，占90.24%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；其他收入1280.90萬元，占9.76%,。
三,、支出決算情況說明
2017年度支出合計13123.83萬元，其中：基本支出5342.87萬元,，占40.71%,；項目支出7780.96萬元,，占59.29%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計11842.93萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,，支出總計11842.93萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）,。與2016年相比，財政撥款收,、支總計各增加2811.41萬元,，增長31.13%，主要原因：一是社會保障和就業(yè)支出增加211.43萬元,；二是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加3064.24萬元,，三是公共安全支出減少464.26萬元.
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況,。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入11245.43萬元,，占本年收入的85.69%。與2016年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加2213.91萬元,，增長24.51%。主要原因一是支隊大樓搬遷,；二是城市文明創(chuàng)建交通管理支出增加,。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11245.43萬元,，占本年支出的85.69%,。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加2213.91萬元,，增長24.51%,。主要原因一是支隊大樓搬遷；二是城市文明創(chuàng)建交通管理支出增加,。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出11245.43萬元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出8405.23萬元,，占74.74%;社會保障和就業(yè)（類）支出373.46萬元,，占3.32%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出2466.74萬元,，占21.94%,。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為7366.13萬元，支出決算為11245.43萬元,，完成年初預(yù)算的152.66%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是支隊大樓搬遷；二是城市文明創(chuàng)建交通管理支出增加,。其中:基本支出5342.87萬元,，占47.51%；項目支出5902.56萬元,，占52.49%,。具體情況如下：
1．公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為7198.69萬元,，支出決算為8288.23萬元,，完成年初預(yù)算的115.14%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加,。
5．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）,，年初預(yù)算為19.14萬元,，支出決算為2466.74萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是支隊大樓搬遷,；二是城市文明創(chuàng)建交通管理支出增加。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出5342.87萬元,，其中人員經(jīng)費4199.06萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保障繳費、伙食補助費,、績效工資,、其他工資福利支出、離休費,、退休費,、生活補助、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、提租補貼,、其他對個人和家庭補助支出,；公用經(jīng)費1143.81萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、水費、電費,、郵電費,、物業(yè)管理費、差旅費,、租賃費,、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、被裝購置費、專用燃料費,、公務(wù)用車運行維護費,。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2017年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，本年收入597.50萬元,，本年支出597.50萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。具體情況說明如下：
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況,。
2017年度,，宣城市公安局交通警察支隊機關(guān)運行經(jīng)費支出8405.23萬元,，比2016年減少464.26萬元，下降5.23%,，主要原因是基本支出減少,。
（二）政府采購支出情況。
2017年度,，宣城市公安局交通警察支隊政府采購支出總額35.93萬元,，其中：政府采購貨物支出35.93萬元，政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況,。
截至2017年12月31日,，宣城市公安局交通警察支隊共有車輛111輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車73輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車11輛,，其他用車27輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）,。
（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，宣城市公安局交通警察支隊組織開展2017年度部門整體支出績效評價,。評價結(jié)果顯示,，我局項目都達到了預(yù)期的績效目標。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
三,、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入,、上級補助收入,、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入,，包括投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。
四,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
六、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
七、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出,。
八,、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
聯(lián)系方式：0563-33722245 政務(wù)公開電子郵箱：[email protected]。