| 索引號(hào) | 0000001070200/201809-00041 | 組配分類 | 部門(mén)決算情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 敬亭山管委會(huì) | 發(fā)文日期 | 2018-09-25 00:00 |
| 發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 關(guān)鍵詞 | 部門(mén)決算情況 |
| 信息來(lái)源 | 市政府辦公室 | 主題導(dǎo)航 | 其他 / 其他 / 其它 |
| 信息名稱 | 宣城市敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會(huì)2017年部門(mén)決算情況 | 內(nèi)容概述 |
宣城市敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會(huì)2017年部門(mén)決算
2018年9月
目 錄
第一部分 宣城市敬亭山管委會(huì)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣城市敬亭山管委會(huì)2017年部門(mén)決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 宣城市敬亭山管委會(huì)2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二,、收入決算情況說(shuō)明
三,、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
宣城市敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會(huì)2017年部門(mén)決算情況
一,、部門(mén)主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省,、市有關(guān)景區(qū)管理,、旅游開(kāi)發(fā),、建設(shè)相關(guān)的法律法規(guī)和方針政策。
（二）制定和實(shí)施區(qū)域內(nèi)旅游發(fā)展,、參與編制并組織實(shí)施度假區(qū),、風(fēng)景區(qū)總體規(guī)劃和詳細(xì)規(guī)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃,；
（三）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、招商引資工作，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)各類投資和建設(shè)項(xiàng)目的協(xié)調(diào)和管理,、有關(guān)活動(dòng)的監(jiān)督管理工作；
（四）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù),、風(fēng)景名勝資源,、自然資源和文化生態(tài)環(huán)境的保護(hù)、管理及開(kāi)發(fā)建設(shè)等工作,；
（五）建設(shè),、管理和保護(hù)度假區(qū)、風(fēng)景區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施及其他公共設(shè)施,；
（六）負(fù)責(zé)度假區(qū)財(cái)政資金管理和有關(guān)審計(jì)事項(xiàng),；
（七）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)的整合和運(yùn)營(yíng)；
（八）負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)市容,、環(huán)境衛(wèi)生,、旅游安全管理等工作，
負(fù)責(zé)協(xié)助區(qū)域內(nèi)社會(huì)事業(yè)和公共服務(wù)的協(xié)調(diào)等工作,；
（九）負(fù)責(zé)國(guó)家森林公園森林防火,；
（十）負(fù)責(zé)宛陵湖公園管理和資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)工作；
（十一）承擔(dān)市委,、市政府交辦的其他工作,。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
宣城市敬亭山管委會(huì)2017年度部門(mén)決算包括管委會(huì)本級(jí),涵蓋六個(gè)科室：黨政辦公室,、規(guī)劃建設(shè)科,、社會(huì)事務(wù)科（宗教事務(wù)管理辦公室）、園林管理科（森林防火辦公室）,、旅游發(fā)展科,、宛陵湖濕地管理處。
三,、宣城市敬亭山管委會(huì)2017年度部門(mén)決算報(bào)表
收入支出決算總表
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公開(kāi)01表 |
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部門(mén)： |
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金額單位：萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
|
|
欄 次 |
|
|
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|
|
一,、財(cái)政撥款收入 |
1447.29 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
156.4 |
|
|
二,、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
二,、外交支出 |
|
|
|
三,、事業(yè)收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
四,、經(jīng)營(yíng)收入 |
|
四,、公共安全支出 |
|
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|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五,、教育支出 |
|
|
|
六,、其他收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
七,、文化體育與傳媒支出 |
119.42 |
|
|
|
|
八,、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
111.84 |
|
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|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
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|
十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
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十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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|
十三,、交通運(yùn)輸支出 |
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|
十四,、資源勘探信息等支出 |
|
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|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
1160.1 |
|
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|
|
十六,、金融支出 |
|
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|
十七,、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
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|
十九,、住房保障支出 |
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二十,、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
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|
二十一、其他支出 |
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|
二十二,、債務(wù)還本支出 |
|
|
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|
二十三,、債務(wù)付息支出 |
|
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|
本年收入合計(jì) |
1447.29 |
本年支出合計(jì) |
1618.75 |
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
171.45 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計(jì) |
1618.75 |
總計(jì) |
1618.75 |
|
收入決算表
|
|
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|
|
|
公開(kāi)02表 |
|||
|
部門(mén)： |
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|||
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營(yíng) 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
合計(jì) |
1447.29 |
1447.29 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
104.36 |
104.36 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
93.58 |
93.58 |
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
93.58 |
93.58 |
|
|
|
|
|
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
104.36 |
104.36 |
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引資 |
93.58 |
93.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
93.58 |
93.58 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
111.84 |
111.84 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
27.84 |
27.84 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休 |
84 |
84 |
|
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶貧 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
1160.1 |
1160.1 |
|
|
|
|
|
|
21605 |
旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 |
1160.1 |
1160.1 |
|
|
|
|
|
|
2160599 |
其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 |
1160.1 |
1160.1 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.99 |
18.99 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
18.99 |
18.99 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
15.67 |
15.67 |
|
|
|
|
|
|
2210102 |
提租補(bǔ)貼 |
3.32 |
3.32 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
50 |
50 |
|
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|
支出決算表
|
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|
公開(kāi)03表 |
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|
部門(mén)： |
|
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|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|||||
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
1618.75 |
1313.29 |
305.45 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
156.4 |
104.36 |
52.03 |
|
|
|
|||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
93.58 |
93.58 |
|
|
|
|
|||||
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
93.58 |
93.58 |
|
|
|
|
|||||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
52.03 |
|
52.03 |
|
|
|
|||||
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
52.03 |
|
52.03 |
|
|
|
|||||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
10.79 |
10.79 |
|
|
|
|
|||||
|
2011308 |
招商引資 |
10.79 |
10.79 |
|
|
|
|
|||||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
119.42 |
|
119.42 |
|
|
|
|||||
|
20799 |
其他文化體育與傳媒支出 |
119.42 |
|
119.42 |
|
|
|
|||||
|
2079999 |
其他文化體育與傳媒支出 |
119.42 |
|
119.42 |
|
|
|
|||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
111.84 |
27.84 |
84 |
|
|
|
|||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
111.84 |
27.84 |
84 |
|
|
|
|||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
27.84 |
27.84 |
|
|
|
|
|||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休 |
84 |
|
84 |
|
|
|
|||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|||||
|
21305 |
扶貧 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|||||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|||||
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
1160.1 |
1160.1 |
|
|
|
|
|||||
|
21605 |
旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 |
1160.1 |
1160.1 |
|
|
|
|
|||||
|
2160599 |
其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 |
1160.1 |
1160.1 |
|
|
|
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
18.99 |
18.99 |
|
|
|
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.99 |
18.99 |
|
|
|
|
|||||
|
2210201 |
住房公積金 |
15.67 |
15.67 |
|
|
|
|
|||||
|
2210102 |
提租補(bǔ)貼 |
3.32 |
3.32 |
|
|
|
|
|||||
|
229 |
其他支出 |
50 |
|
50 |
|
|
|
|||||
|
22960 |
彩票公益金對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
50 |
|
50 |
|
|
|
|||||
|
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
50 |
|
50 |
|
|
|
|||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開(kāi)04表 |
|
|
部門(mén)： |
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目（按功能分類） |
決算數(shù) |
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1397.29 |
一,、一般公共服務(wù)支出 |
156.4 |
|
|
二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
50 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三,、國(guó)防支出 |
|
|
|
|
|
四,、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六,、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
七,、文化體育與傳媒支出 |
119.42 |
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
111.84 |
|
|
|
|
九,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
|
|
|
十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十二,、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
十三,、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
十四,、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
1160.1 |
|
|
|
|
十六,、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七,、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九,、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十,、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
|
|
|
二十二,、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
二十三,、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計(jì) |
1447.29 |
本年支出合計(jì) |
1618.75 |
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
171.45 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
171.45 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
合計(jì) |
1618.75 |
合計(jì) |
1618.75 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)05表 |
||||
|
部門(mén)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||||
|
|
合計(jì) |
171.45 |
|
171.45 |
1397.29 |
1313.29 |
84 |
1568.75 |
1313.29 |
255.45 |
|
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
52.03 |
|
52.03 |
104.36 |
104.36 |
|
156.4 |
104.36 |
52.03 |
|
|
|
|
||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
|
|
|
93.58 |
93.58 |
|
93.58 |
93.58 |
|
|
|
|
|
||||
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
|
|
|
93.58 |
93.58 |
|
93.58 |
93.58 |
|
|
|
|
|
||||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
52.03 |
|
52.03 |
|
|
|
52.03 |
|
52.03 |
|
|
|
|
||||
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
52.03 |
|
52.03 |
|
|
|
52.03 |
|
52.03 |
|
|
|
|
||||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
|
|
|
10.79 |
10.79 |
|
10.79 |
10.79 |
|
|
|
|
|
||||
|
2011308 |
招商引資 |
|
|
|
10.79 |
10.79 |
|
10.79 |
10.79 |
|
|
|
|
|
||||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
119.42 |
|
119.42 |
|
|
|
119.42 |
|
119.42 |
|
|
|
|
||||
|
20799 |
其他文化體育與傳媒支出 |
119.42 |
|
119.42 |
|
|
|
119.42 |
|
119.42 |
|
|
|
|
||||
|
2079999 |
其他文化體育與傳媒支出 |
119.42 |
|
119.42 |
|
|
|
119.42 |
|
119.42 |
|
|
|
|
||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
111.84 |
27.84 |
84 |
111.84 |
111.84 |
84 |
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
111.84 |
27.84 |
84 |
111.84 |
111.84 |
84 |
|
|
|
|
||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
27.84 |
27.84 |
|
27.84 |
27.84 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
84 |
|
84 |
84 |
84 |
84 |
|
|
|
|
||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
2 |
2 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
||||
|
21305 |
扶貧 |
|
|
|
2 |
2 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
||||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
|
|
|
2 |
2 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
||||
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
1160.1 |
1160.1 |
|
1160.1 |
1160.1 |
|
|
|
|
|
||||
|
21605 |
旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 |
|
|
|
1160.1 |
1160.1 |
|
1160.1 |
1160.1 |
|
|
|
|
|
||||
|
2160599 |
其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 |
|
|
|
1160.1 |
1160.1 |
|
1160.1 |
1160.1 |
|
|
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
18.99 |
18.99 |
|
18.99 |
18.99 |
|
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
18.99 |
18.99 |
|
18.99 |
18.99 |
|
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
15.67 |
15.67 |
|
15.67 |
15.67 |
|
|
|
|
|
||||
|
2210102 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
3.32 |
3.32 |
|
3.32 |
3.32 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)06表 |
||||||
|
部門(mén)： |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|||||
|
301 |
工資福利支出 |
221.11 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
874.35 |
310 |
其他資本性支出 |
|
|||||
|
30101 |
基本工資 |
70.76 |
30201 |
辦公費(fèi) |
15 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|||||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
42.99 |
30202 |
印刷費(fèi) |
2 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|||||
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
21.02 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
3 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|||||
|
30104 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
20 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|||||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
15.41 |
30205 |
水費(fèi) |
5 |
31006 |
大型修繕 |
|
|||||
|
30107 |
績(jī)效工資 |
17.9 |
30206 |
電費(fèi) |
26 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|||||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
25.48 |
30207 |
郵電費(fèi) |
13 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
7.55 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
609.92 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|||||
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
124.25 |
30211 |
差旅費(fèi) |
10 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|||||
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|||||
|
30302 |
退休費(fèi) |
27.84 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
80 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
|||||
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|||||
|
30304 |
撫恤金 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
|
|||||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
2.2 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|||||
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
4.53 |
304 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
93.58 |
|||||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
|
|||||
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
93.58 |
|||||
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
65.27 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
30403 |
財(cái)政貼息 |
|
|||||
|
30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
40 |
30499 |
其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|||||
|
30311 |
住房公積金 |
25 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
24 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
|
|||||
|
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
4.15 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
4.3 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|||||
|
30313 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
5 |
30707 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
|||||
|
30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
10.4 |
399 |
其他支出 |
|
|||||
|
30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
|
39906 |
贈(zèng)與 |
|
|||||
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
2 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
20 |
|
|
|
|||||
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
345 .36 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
967.93 |
||||||||||
|
|
|||||||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)07表 |
|||||
|
部門(mén)： |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||||||
|
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱（項(xiàng)目） |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
50 |
50 |
|
50 |
|
||||
|
229 |
其他支出 |
|
50 |
50 |
|
50 |
|
||||||
|
22960 |
彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
|
50 |
50 |
|
50 |
|
||||||
|
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
|
50 |
50 |
|
50 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
四、宣城市敬亭山管委會(huì)2017年度部門(mén)決算說(shuō)明
（一）2017年度收入支出決算情況說(shuō)明
2017年度收入總計(jì)1618.75萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,，支出總計(jì)1618.75萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,。與2016年相比，收入增加608.56萬(wàn)元,、支出增加780.01萬(wàn)元，主要原因：一是增加發(fā)展與改革事務(wù)支出,；二是文化體育與傳媒支出,；三是工資調(diào)整，人員增加,。
（二）2017年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1618.75萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入1618.75萬(wàn)元，占100%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%,；其他收入0萬(wàn)元，占0%,。
（三）2017年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1618.75萬(wàn)元,，其中：基本支出1313.29萬(wàn)元，占81.13%,；項(xiàng)目支出305.45萬(wàn)元,，占18.87%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,。
（四）2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1618.75萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1618.75萬(wàn)元,年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,，與2016年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加608.56萬(wàn)元、780.01萬(wàn)元,，主要原因：一是增加發(fā)展與改革事務(wù)支出,；二是文化體育與傳媒支出；三是工資調(diào)整,，人員增加,。
（五）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款支出1618.75萬(wàn)元，占本年支出的100%,。與2016年相比,，財(cái)政撥款支出增加780.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)93%,。主要原因：一是增加發(fā)展與改革事務(wù)支出,；二是文化體育與傳媒支出；三是工資調(diào)整,，人員增加,。
2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為422.87萬(wàn)元，支出決算為1618.75萬(wàn)元,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是工資調(diào)整,，人員增加；二是景區(qū)物業(yè)管理費(fèi)用,、發(fā)展與改革事務(wù)支出及文化體育與傳媒支出未列入年初預(yù)算,。具體情況如下：
1．“一般公共服務(wù)”2017年度決算156.4萬(wàn)元，比2016年增加51.62萬(wàn)元,，增長(zhǎng)49.27%,，主要原因是一是增加了發(fā)展與改革事務(wù)支出，二是人員增加,。其中：“發(fā)展與改革事務(wù)支出”決算52.03萬(wàn)元,，用于我委2017年度節(jié)能和生態(tài)專項(xiàng)支出。
3．“社會(huì)保障和就業(yè)”2017年度決算111.84萬(wàn)元,，與2016年增加81.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)270.09%,。主要原因是雙塔寺園藝場(chǎng)退休職工養(yǎng)老金財(cái)政差補(bǔ)金84萬(wàn)元計(jì)入其中,。
4．“商品服務(wù)業(yè)等支出” 2017年度決算1160.1萬(wàn)元，比2016年增加507.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.70%,，主要原因是增加了景區(qū)綜合物業(yè)管理費(fèi)用及宛陵湖景區(qū)綜合物業(yè)費(fèi),、綠化管養(yǎng)費(fèi)用的支出。
（六）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款基本支出1313.29萬(wàn)元,，其中人員經(jīng)費(fèi)345.36萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出,、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、提租補(bǔ)貼及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)967.93萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。
（七）2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
我委2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入50萬(wàn)元,，本年支出50萬(wàn)元,，年末無(wú)結(jié)余。具體情況說(shuō)明如下：
1,、其他支出中彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出用于體育事業(yè)的彩票公益金支出,，年初預(yù)算數(shù)為0,，年末決算數(shù)為50萬(wàn)元，主要用于亞洲山地自行車錦標(biāo)賽,。
(八)其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年度宣城市敬亭山管委會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)874.35萬(wàn)元,，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù),。
（二）政府采購(gòu)情況
2017年度宣城市敬亭山管委會(huì)政府采購(gòu)支出總額5.13萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.13萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止到2017年12月31日,，宣城市敬亭山管委會(huì)共有車輛6輛,，其中一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,。
五、名詞解釋
（一）,、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金,。
（二）、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
（三）、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
（四）,、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
（五）,、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
（六）,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出,，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。