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2017年部門預算說明

 

    一,、部門主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家、省,、市有關景區(qū)管理,、旅游開發(fā),、建設相關的法律法規(guī)和方針政策,。

（二）制定和實施區(qū)域內旅游發(fā)展、參與編制并組織實施度假區(qū),、風景區(qū)總體規(guī)劃和詳細規(guī)劃,、中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計劃；

（三）負責區(qū)域內的經(jīng)濟發(fā)展,、招商引資工作,，負責區(qū)域內各類投資和建設項目的協(xié)調和管理、有關活動的監(jiān)督管理工作,；

（四）負責區(qū)域內生態(tài)環(huán)境保護,、風景名勝資源、自然資源和文化生態(tài)環(huán)境的保護,、管理及開發(fā)建設等工作,；

（五）建設、管理和保護度假區(qū),、風景區(qū)的基礎設施及其他公共設施,；

（六）負責度假區(qū)財政資金管理和有關審計事項；

（七）負責區(qū)域內國有資產(chǎn)的整合和運營,；

（八）負責風景區(qū)市容,、環(huán)境衛(wèi)生、旅游安全管理等工作,，

負責協(xié)助區(qū)域內社會事業(yè)和公共服務的協(xié)調等工作,；

（九）負責國家森林公園森林防火；

（十）負責宛陵湖公園管理和資產(chǎn)運營工作,；

（十一）承擔市委,、市政府交辦的其他工作。

二,、部門預算單位構成

宣城市敬亭山管委會2017年度部門預算包括管委會本級,涵蓋六個科室：黨政辦公室,、規(guī)劃建設科、社會事務科（宗教事務管理辦公室）,、園林管理科（森林防火辦公室）,、旅游發(fā)展科,、宛陵湖濕地公園管理處,。

敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會的主要職責有:負責敬亭山風景名勝區(qū)的保護、利用和統(tǒng)一管理工作,；制定和實施區(qū)域內經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略,、規(guī)劃；負責區(qū)域內經(jīng)濟發(fā)展,、招商引資,、各類投資和項目建設的協(xié)調與管理等工作,。

三、2017年度部門預算說明

我委2017年部門收入預算安排總金額為422.87萬元,，資金來源為一般公共預算撥款,，部門支出預算總金額為375.96萬元，部門收支預算較上年增加46.91萬元,。其中,，增加項目支出為6萬元，增加原因：園藝場退休職工金財政差額補助增加6萬元,；增加基本支出為40.91萬元,，增加原因：調資、人員增加,。機關運行經(jīng)費為36.93萬元, 主要用于保障單位運行,，用于支出日常辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、電費,、日常維修費及一般設備購置費等。2017年度我委政府采購預算6萬元,，其中：政府采購貨物支出6萬元,，主要用于采購一般辦公設備，占政府采購總額100%,。截止到2017年1月1日,，我委日常公務車輛3輛、森林消防滅火專用車1輛,、森林消防運兵巡邏車1輛,、城管執(zhí)法車1輛，無單位價值200萬元以上大型設備,，僅有日常辦公設備（辦公電腦,、空調、打印復印設備,、辦公桌椅等）,。2017年度我委無政府性基金預算收支。

 

名詞解釋：

1. 財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金,。
2. 基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4. 機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員管理的事業(yè)單位）運行,，用于購買貨物和服務的各項資金,。包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、日常維修費及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、公務用車運行維護費及其他費。

   2017年部門預算說明

    

       一,、部門主要職能

   （一）貫徹執(zhí)行國家,、省、市有關景區(qū)管理,、旅游開發(fā),、建設相關的法律法規(guī)和方針政策。

   （二）制定和實施區(qū)域內旅游發(fā)展,、參與編制并組織實施度假區(qū),、風景區(qū)總體規(guī)劃和詳細規(guī)劃、中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計劃,；

   （三）負責區(qū)域內的經(jīng)濟發(fā)展,、招商引資工作，負責區(qū)域內各類投資和建設項目的協(xié)調和管理,、有關活動的監(jiān)督管理工作,；

   （四）負責區(qū)域內生態(tài)環(huán)境保護、風景名勝資源,、自然資源和文化生態(tài)環(huán)境的保護,、管理及開發(fā)建設等工作；

   （五）建設,、管理和保護度假區(qū),、風景區(qū)的基礎設施及其他公共設施；

   （六）負責度假區(qū)財政資金管理和有關審計事項,；

   （七）負責區(qū)域內國有資產(chǎn)的整合和運營,；

   （八）負責風景區(qū)市容、環(huán)境衛(wèi)生,、旅游安全管理等工作,，

   負責協(xié)助區(qū)域內社會事業(yè)和公共服務的協(xié)調等工作；

   （九）負責國家森林公園森林防火,；

   （十）負責宛陵湖公園管理和資產(chǎn)運營工作,；

   （十一）承擔市委、市政府交辦的其他工作,。

   二,、部門預算單位構成

   宣城市敬亭山管委會2017年度部門預算包括管委會本級,涵蓋六個科室：黨政辦公室、規(guī)劃建設科,、社會事務科（宗教事務管理辦公室）,、園林管理科（森林防火辦公室）、旅游發(fā)展科,、宛陵湖濕地公園管理處,。

   敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會的主要職責有:負責敬亭山風景名勝區(qū)的保護、利用和統(tǒng)一管理工作,；制定和實施區(qū)域內經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略,、規(guī)劃；負責區(qū)域內經(jīng)濟發(fā)展,、招商引資,、各類投資和項目建設的協(xié)調與管理等工作。

   三,、2017年度部門預算說明

   我委2017年部門收入預算安排總金額為422.87萬元,，資金來源為一般公共預算撥款，部門支出預算總金額為375.96萬元,，部門收支預算較上年增加46.91萬元,。其中，增加項目支出為6萬元,，增加原因：園藝場退休職工金財政差額補助增加6萬元,；增加基本支出為40.91萬元，增加原因：調資,、人員增加,。機關運行經(jīng)費為36.93萬元, 主要用于保障單位運行，用于支出日常辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、電費、日常維修費及一般設備購置費等,。2017年度我委政府采購預算6萬元,，其中：政府采購貨物支出6萬元，主要用于采購一般辦公設備,，占政府采購總額100%,。截止到2017年1月1日，我委日常公務車輛3輛、森林消防滅火專用車1輛,、森林消防運兵巡邏車1輛,、城管執(zhí)法車1輛，無單位價值200萬元以上大型設備,，僅有日常辦公設備（辦公電腦,、空調、打印復印設備,、辦公桌椅等）,。2017年度我委無政府性基金預算收支。

    

   名詞解釋：

   1. 財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金,。
   2. 基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
   3. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
   4. 機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員管理的事業(yè)單位）運行,，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、日常維修費及一般設備購置費,、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費,。

       

      2017年三公經(jīng)費預算說明

          我委2017年 “三公”經(jīng)費預算安排15.00萬元,，較上年減少0.1萬元，其中：因公出國處境預算0萬元,，較上年無變化,；公務接待預算4.6萬元，較上年無變化,；公務車運行費10.4萬元,，較上年減少0.1萬元。

      我委2016年嚴格控制“三公”經(jīng)費支出,，全年“三公”經(jīng)費實際發(fā)生數(shù)為13.68萬元,，2016年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算（控制）數(shù)為15.10萬元。根據(jù)“三公”經(jīng)費預算管理的相關規(guī)定,，我委2017年“三公”經(jīng)費預算安排15.00萬元,。（詳細見2017年部門預算公開附表8）