目   錄

 

第一部分 中共宣城市委辦公室(政研室)概況

一,、部門職責

二,、機構(gòu)設置

第二部分 中共宣城市委辦公室(政研室)2018年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 中共宣城市委辦公室(政研室)2018年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八,、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

中共宣城市委辦公室(政研室)2018年度部門決算情況

 

第一部分 中共宣城市委辦公室(政研室)概況

一、部門職責

1．貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針,、政策；圍繞市委中心工作搞好決策服務和運行保障工作,，當好市委參謀助手,。

2．負責組織起草和審核市委、市委辦公室（政研室）文件,、電報和市委負責同志講話稿等各類文字材料,。

3．負責市委各類重要會議和市委常委集體活動的組織安排和服務工作；協(xié)助市委負責同志做好會議決定事項的協(xié)調(diào)和落實工作,。

4．負責市委值班工作,，綜合反映各類重要信息。

5．負責對中央,、省委和市委重大決策,、工作部署貫徹執(zhí)行情況的督促檢查，以及對省委領導和市委負責同志交辦的重要事項的查辦工作,。

6．負責中央,、省委和市委文件、電報的收發(fā),、登記,、分辦,、催辦、傳閱,、清退,、整理、歸檔等文檔處理,；承擔中央和省市黨政軍領導機關及其要害部門核心秘密文件,、電報、信件的傳遞工作,。

7．負責全市黨政系統(tǒng)密碼通訊和密碼管理,，以及全市商用密碼的管理工作。

8．負責中央,、省委領導同志來宣活動的組織安排和服務工作,；承擔中央、省委有關部門和市內(nèi)外黨委系統(tǒng)有關負責同志因公來宣的接待安排工作,。

9．組織開展調(diào)查研究,，辦好市委機關刊物。

10．協(xié)助市委負責同志處理有關來信,、來訪工作,，承擔離退休后行政關系仍在市委辦公室（政研室）人員的管理和服務工作。

11．負責機關黨的建設,、思想政治和組織人事工作,。

12．負責全市黨委辦公室（政研室）系統(tǒng)業(yè)務指導和培訓等工作。

13．承擔市委和省委辦公廳,、省委政研室交辦的其他有關工作,。

14．根據(jù)《宣城市黨政機構(gòu)改革方案的實施意見》，管理市委保密委員會辦公室（市國家保密局）,。

二,、機構(gòu)設置

從決算單位構(gòu)成看，中共宣城市委辦公室(政研室)2018年度部門決算包括僅包括市委辦公室(政研室)本級,，與預算比較,，沒有變化。詳細情況見下表：

第二部分 中共宣城市委辦公室(政研室)2018年度部門決算表

第三部分 中共宣城市委辦公室(政研室)2018年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計1320.86萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計1320.86萬元（含結(jié)余分配,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,。與2017年相比，收、支總計各減少102.74萬元,，下降7.22%，主要原因：一是嚴格執(zhí)行中央及省市各項規(guī)定,，嚴控公用經(jīng)費支出,；二是退休費由財政發(fā)放改為社保發(fā)放；三是扶貧支出減少,。

二,、收入決算情況說明

2018年度收入合計1320.86萬元，其中：財政撥款收入1320.86萬元,，占100%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計1320.86萬元,，其中：基本支出965.24萬元,，占73.08%；項目支出355.62萬元,，占26.92%,。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計1320.86萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,，支出總計1320.86萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,。與2017年相比，財政撥款收,、支總計各減少102.74萬元,，下降7.22%，主要原因：一是嚴格執(zhí)行中央及省市各項規(guī)定,，嚴控公用經(jīng)費支出,；二是退休費2017年由財政統(tǒng)發(fā)，2018年改為由社保發(fā)放,；三是扶貧支出減少,。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況,。

2018年度一般公共預算財政撥款收入1320.86萬元,，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款收入減少102.74萬元,，下降7.22%,，主要原因：一是嚴格執(zhí)行中央及省市各項規(guī)定，嚴控公用經(jīng)費支出,；二是退休費2017年由財政統(tǒng)發(fā),，2018年改為由社保發(fā)放；三是扶貧支出減少,。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況,。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1320.86萬元，占本年支出的100%,。與2017年相比,，一般公共預算財政撥款支出減少102.74萬元，下降7.22%,，主要原因：一是嚴格執(zhí)行中央及省市各項規(guī)定,，嚴控公用經(jīng)費支出；二是退休費2017年由財政統(tǒng)發(fā),，2018年改為由社保發(fā)放,；三是扶貧支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。

2018年一般公共預算財政撥款支出1320.86萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1103.28萬元，占83.53%;社會保障和就業(yè)（類）支出152.68萬元,，占11.56%,；住房保障（類）支出64.91萬元，占4.91%,。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況,。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1096.77萬元，支出決算為1320.86萬元,，完成年初預算的120.43%,。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是工資福利和機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費增加；二是離退休人員獎金不編入部門預算,，由市財政統(tǒng)籌安排,；三是機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險清算，補繳單位承擔部分,。其中:基本支出965.24萬元,，占73.08%；項目支出355.62萬元,，占26.92%,。具體情況如下：

      1.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）,。年初預算為920.18萬元，支出決算為1103.27萬元,，完成年初預算的119.90%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是工資福利和機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費增加。

      2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休支出（項）,。年初預算為47.31萬元,，支出決算為69.31萬元，完成年初預算的145.50%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是離退休人員獎金不編入部門預算，由市財政統(tǒng)籌安排,。

      3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）及機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）,。年初預算為64.37萬元，支出決算為83.36萬元,，完成年初預算的145.50%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是社保清算補繳單位職業(yè)年金。

      4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金,、提租補貼（項）,。年初預算為64.91萬元，支出決算為64.91萬元,，完成年初預算的100%,。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出965.24萬元,，其中人員經(jīng)費863.33萬元,，主要包括:基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、其他工資福利支出、離休費,、撫恤金,、生活補助、獎勵金,、對其他個人和家庭的補助支出,；公用經(jīng)費101.91萬元，主要包括：辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、物業(yè)管理費,、差旅費,、維修（護）費、租賃費,、會議費,、培訓費、公務接待費,、勞務費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務用車運行維護費,、其他交通費用、其他商品服務支出,、辦公設備購置,、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等,。

七,、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

中共宣城市委辦公室(政研室)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出,。

八,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2018年度,，中共宣城市委辦公室(政研室)機關運行經(jīng)費支出101.91萬元,，比2017年減少58.88萬元，下降36.62%,，主要原因一是嚴格執(zhí)行中央及省市各項規(guī)定,，嚴控公用經(jīng)費支出；二是統(tǒng)計口徑的調(diào)整,。

（二）政府采購支出情況,。

2018年度，中共宣城市委辦公室(政研室)政府采購支出總額17.48萬元,，其中：政府采購貨物支出17.48萬元,，政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況,。

截至2018年12月31日,，中共宣城市委辦公室(政研室)共有車輛2輛，其中：主要領導干部用車1輛,、機要通信用車1輛,；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）,。

（四）關于2018年度預算績效情況說明,。

      1.預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2018年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,，共10個項目,，涉及資金373.14萬元，占項目預算總額的100%,。從評價情況看，總體上完成了既定工作任務,，又切實提高了資金使用效益,，項目績效情況良好，達到了預期績效目標,。

      2.部門決算中項目績效自評結(jié)果

中共宣城市委辦公室(政研室)在2018年度沒有財政批復的績效目標項目,。

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。

二,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

三,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

四,、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五,、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出,。

六、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七,、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

 

聯(lián)系方式：中共宣城市委辦公室政務公開電子郵箱（[email protected]）