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目 錄

第一部分部門概況

 

1.主要職責

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算表

1.中共宣城市委辦公室（政研室）2018年收支預(yù)算總表

2.中共宣城市委辦公室（政研室）2018年收入預(yù)算總表

3.中共宣城市委辦公室（政研室）2018年支出預(yù)算總表

4.中共宣城市委辦公室（政研室）2018年財政撥款收支預(yù)算總表

5.中共宣城市委辦公室（政研室）2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.中共宣城市委辦公室（政研室）2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.中共宣城市委辦公室（政研室）2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

8.中共宣城市委辦公室（政研室）2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

1.2018年收支預(yù)算總體情況

2.2018年收入預(yù)算情況

3.2018年支出預(yù)算情況

4.2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況

5.2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況

6.2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況

8.2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況

9.其他重要事項的情況說明

第四部分名詞解釋

 

第一部分  部門概況

一,、主要職責

（一）貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針、政策,；圍繞市委中心工作,，搞好決策咨詢服務(wù)和運行保障工作，當好市委參謀助手,。

（二）負責組織起草和審核市委,、中共宣城市委辦公室（政研室）文件、電報和市委負責同志講話稿等各類文字材料,。

（三）負責市委各類重要會議和市委常委集體活動的組織安排和服務(wù)工作,，協(xié)助市委負責同志做好會議決定事項的協(xié)調(diào)和落實工作。

（四）負責對中央,、省委和市委重大決策,、工作部署貫徹執(zhí)行情況的督促檢查，以及對省委領(lǐng)導(dǎo)和市委負責同志交辦的重要事項的查辦工作,。

（五）負責中央,、省委和市委文件、電報的收發(fā),、登記,、分辦、催辦,、傳閱,、清退、立卷,、歸檔等文檔處理,；承擔中央和省市黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)及其要害部門核心秘密文件、電報、信件的傳遞工作,。

（六）負責市委,、中共宣城市委辦公室（政研室）規(guī)范性文件審查和向省委報備工作。

（七）負責全市黨政系統(tǒng)密碼通訊和密碼管理,，以及全市商用密碼的管理工作,。

（八）負責中央、省委領(lǐng)導(dǎo)同志以及其他省市領(lǐng)導(dǎo)同志來宣活動的組織安排和服務(wù)工作,。

（九）負責全市黨委系統(tǒng)信息化建設(shè)的組織,、管理、指導(dǎo)工作,；負責向省委,、市委報送各類重要信息和情況。

（十）組織開展調(diào)查研究,，辦好市委機關(guān)刊物,。

（十一）負責市委值班工作，協(xié)助市委負責同志處理有關(guān)來信,、來訪工作。

（十二）負責全市黨委辦公室（政研室）系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)等工作,。

（十三）按規(guī)定管理市委保密委員會辦公室（市國家保密局）,。

（十四）承擔市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

（十五）承擔市委和省委辦公廳,、省委政研室交辦的其他有關(guān)工作,。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共宣城市委辦公室（政研室）單位性質(zhì)為中國共產(chǎn)黨機關(guān),，為市財政一級預(yù)算單位,，2018年度部門預(yù)算僅含中共宣城市委辦公室（政研室）本級1個獨立核算單位，沒有下級獨立核算單位,。

三,、2018年主要工作

中共宣城市委辦公室（政研室）在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和重視關(guān)心下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，緊緊圍繞市委重大決策部署和中心工作,，認真履職盡責、實干擔當,，充分發(fā)揮參謀助手,、綜合協(xié)調(diào)、督促檢查和后勤服務(wù)的職能作用,，為宣城市改革開放,，提供高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù),。

第二部分 2018年部門預(yù)算表

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

一,、2018年部門預(yù)算收支總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則,，中共宣城市委辦公室（政研室）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。中共宣城市委辦公室（政研室）2018年收支總預(yù)算1096.77萬元,，收入來源全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入,，支出包括一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出,。

二,、2018年部門收入預(yù)算情況

中共宣城市委辦公室（政研室）2018年部門收入預(yù)算1096.77萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1096.77萬元,，占100%,，比2017年增加104.42萬元，增長10.52%,，主要是因為工資福利支出,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和住房保障支出增加等因素綜合影響；政府性基金預(yù)算撥款收入,、納入專戶管理政府非稅收入均為零收入,，與2017年一致，沒有變化,。

三,、2018年部門支出預(yù)算情況

中共宣城市委辦公室（政研室）2018年部門支出預(yù)算1096.77萬元，比2017年增加104.42萬元,，增長10.52%,，增長原因主要是工資福利支出、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和住房保障支出增加等因素綜合影響,。其中：基本支出723.63萬元,，占65.98%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)等,；項目支出373.14萬元，占34.02%,，主要用于完成特定工作任務(wù)等,。

四、2018年財政撥款收支總體情況

中共宣城市委辦公室（政研室）2018年財政撥款收支預(yù)算1096.77萬元,。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算財政撥款收入1096.77萬元,；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,。按資金年度分為：當年財政撥款收入1096.77萬元,，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出920.18萬元，占83.9%,；社會保障和就業(yè)支出111.68萬元,，占10.18%；住房保障支出64.91萬元,，占5.92%,。

五、一般公共預(yù)算財政撥款情況 

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況,。

2018年一般公共預(yù)算撥款1096.77萬元,，比2017年預(yù)算撥款增加104.42萬元，增長10.52%,，增長原因主要是工資福利支出,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和住房保障支出增加等因素綜合影響。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況,。

一般公共服務(wù)支出920.18萬元,，占83.9%；社會保障和就業(yè)支出111.68萬元,，占10.18%,；住房保障支出64.91萬元，占5.92%,。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況,。 

1.“一般公共服務(wù)”2018年財政撥款預(yù)算920.18萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加3.62萬元,，其中基本支出增加28.62萬元，項目支出減少25萬元,?；局С鲈黾又饕窃诼毴藛T調(diào)增工資，以及養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費等,；項目支出減少原因是實施項目精簡整合,，嚴控支出。

2.“社會保障和就業(yè)” 2018年財政撥款預(yù)算111.68萬元,，比2017年財政撥款預(yù)算增加96.4萬元,，增長原因主要是2018年社保繳費增加及離休費編制到部門等。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算47.31萬元,，主要用于本辦離退休人員支出,；“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”預(yù)算64.37萬元，主要用于本單位在職人員繳納基本社保費,。

3.“住房保障支出”2018年財政撥款預(yù)算64.91萬元,，比2017年財政撥款預(yù)算增加4.4萬元，增長原因主要是住房公積金繳費基數(shù)增加等。其中：“住房公積金”預(yù)算50.36萬元,，“提租補貼”預(yù)算14.55萬元,，主要用于本單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出,。

六,、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中共宣城市委辦公室（政研室）2018年一般公共預(yù)算基本支出723.63萬元，其中：工資福利支出464.42萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、社會保障繳費,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等。商品和服務(wù)支出174.3萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、水費,、電費,、郵電費、物業(yè)管理費,、差旅費,、維修（護）費、會議費,、培訓(xùn)費,、勞務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他交通費等。對個人和家庭的補助84.91萬元,，主要包括：離休費,、退休費、其他對個人和家庭補助等,。

七,、2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況

中共宣城市委辦公室（政研室）2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

八,、2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況

中共宣城市委辦公室（政研室）2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,。

九,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費,。中共宣城市委辦公室（政研室）2018年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排174.3萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù),。包括辦公費、印刷費,、水費,、電費、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、維修（護）費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、其他交通費等支出,。

（二）政府采購情況。中共宣城市委辦公室（政研室）各單位2018年政府采購預(yù)算總額15萬元,，全部為政府采購貨物預(yù)算,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。中共宣城市委辦公室（政研室）共有車輛2輛,，其中：一般公務(wù)用車1輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）,。

2018年部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車1輛，購置費18萬元,。

（四）預(yù)算績效情況,。中共宣城市委辦公室（政研室）2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標，實行部門自評,。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金,，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入,。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

四,、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。