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一,、部門主要職能

根據(jù)《關(guān)于設(shè)立雙橋物流園區(qū)管委會(huì)機(jī)構(gòu)的通知》（宣編﹝2012﹞68號）,，2013年6月份宣城市雙橋物流園區(qū)管委會(huì)正式成立。2015年12月31日《關(guān)于同意市雙橋物流園區(qū)管委會(huì)更名的批復(fù)》（宣編﹝2015﹞28號）,，市雙橋物流園區(qū)管委會(huì)更名為宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)。主要職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)國家和省,、市有關(guān)法律、法規(guī)和政策在園區(qū)內(nèi)的貫徹實(shí)施,，擬訂,、發(fā)布園區(qū)內(nèi)的有關(guān)管理規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施,；2,、負(fù)責(zé)園區(qū)建設(shè)的組織實(shí)施和管理工作；3,、負(fù)責(zé)園區(qū)的分期詳規(guī)和專項(xiàng)規(guī)劃的編制,、報(bào)批和組織實(shí)施；4,、負(fù)責(zé)組織園區(qū)內(nèi)招商引資工作,。協(xié)調(diào)各職能部門辦理和完善相關(guān)手續(xù)，為項(xiàng)目建設(shè)提供服務(wù),；5,、負(fù)責(zé)園區(qū)重大基礎(chǔ)設(shè)施的投資決策、項(xiàng)目報(bào)批,、開發(fā)建設(shè)工作,；6、負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)的經(jīng)貿(mào),、財(cái)政,、國資、統(tǒng)計(jì),、物價(jià)等方面的工作,；7、負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)市場管理、稅收征管等工作,；協(xié)調(diào)和監(jiān)督有關(guān)部門設(shè)在園區(qū)內(nèi)的分支機(jī)構(gòu)或派出機(jī)構(gòu)的工作,；協(xié)調(diào)供水、供電,、燃?xì)?、通訊、金融等部門（單位）工作,；負(fù)責(zé)園區(qū)收益統(tǒng)籌和公共服務(wù),；8、負(fù)責(zé)園區(qū)黨的建設(shè)工作,；9,、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)宣州區(qū)政府做好土地房屋征收和拆遷安置等工作；10,、承辦市委,、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二,、部門決算單位構(gòu)成

我委無二級機(jī)構(gòu),，2016年部門決算系本級決算。

三,、2016年度部門決算報(bào)表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

 

3.支出決算表

 

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

四,、2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計(jì)1568.51萬（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)1568.51萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,。與2015年相比,，收、支總計(jì)各減少8478.49萬元,，降低84%,，主要原因是部分土地報(bào)批等基金預(yù)算市級單獨(dú)運(yùn)算，不再列入我單位收支,。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1568.51萬元，其中：財(cái)政撥款收入1568.51萬元,，占100%,。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1568.51萬元，其中：基本支出139.27萬元,，占8.8%,；項(xiàng)目支出1429.24萬元，占91.2%,。

（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1568.51萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,，支出總計(jì)1568.51萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2015年相比，收,、支總計(jì)各減少8478.49萬元,，降低84%，主要原因是部分土地報(bào)批等基金預(yù)算市級單獨(dú)運(yùn)算,，不再列入我單位財(cái)政撥款收支,。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1. 財(cái)政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入359.82萬元，占本年支出的23%,。與2015年相比，財(cái)政撥款收入減少180.78萬元,。主要原因是政策兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金的不確定性,。         

2. 財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度財(cái)政撥款支出359.82萬元，占本年支出的23%,。與2015年相比,，財(cái)政撥款支出減少180.78萬元。主要原因是政策兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金的不確定性,。         

3. 財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為276.97萬元,，支出決算為359.82萬元,完成年初預(yù)算的129.91%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)82.85萬元,，主要原因一是因人員增加,，相應(yīng)增加了基本支出；二是發(fā)生了防汛突發(fā)事件,。其中基本支出139.27萬元,，占39%；項(xiàng)目支出220.55萬元,，占61%,。具體情況如下：

(1)一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元,，支出決算為21.67萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加，相應(yīng)增加了基本支出

(2)一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為0元,，支出決算數(shù)位11萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是完成招商引資任務(wù)發(fā)放的獎(jiǎng)勵(lì)金,。

(3)一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為276.97萬元，支出決算數(shù)位256.6萬元,，完成年初預(yù)算的93%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制辦公費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)等

(4)一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0元,，支出決算數(shù)位60萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于對企業(yè)的政策補(bǔ)貼。

(5)農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為0元,，支出決算為10.55萬元，決算數(shù)大于大于預(yù)算數(shù)的主要原因是防汛屬于突發(fā)事件,，未納入年初預(yù)算,。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款基本支出139.27萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)123.34萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資,、其他工資福利支出,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、提租補(bǔ)貼,、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出,；公用經(jīng)費(fèi)15.93萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。

（七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元,，本年收入1208.69萬元，本年支出1208.69萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元,。具體情況說明如下：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元,，支出決算數(shù)為1208.69萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加土地出讓業(yè)務(wù)支出。

(八)其他重要事項(xiàng)的情況說明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

2016年度我委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)21.67萬元,，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù),。

2. 政府采購情況,。

2016年度我委采購支出總額9.43萬元，其中：政府采購貨物支出9.43萬元,。

3. 國有資產(chǎn)占有使用情況,。

截止到2016年12月31日，宣城市我委共有車輛2輛,，一般公務(wù)用車2輛,，我委沒有價(jià)值200萬以上的大型設(shè)備。

  4.預(yù)算績效管理工作開展情況

2016年,，我委按照指向明確,、合理可行的原則，對2個(gè)項(xiàng)目支出編制了績效目標(biāo),，涉及財(cái)政資金220.55萬元,。全年共組織對2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評，涉及財(cái)政資金220.55萬元,。評價(jià)結(jié)果顯示,，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

五,、名詞解釋

(一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行,，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。