| 索引號 | 0000001070200/201809-00047 | 組配分類 | 部門決算情況 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 市現(xiàn)代服務(wù)產(chǎn)業(yè)園管委會 | 發(fā)文日期 | 2018-09-25 00:00 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 部門決算情況 |
| 信息來源 | 市政府辦公室 | 主題導(dǎo)航 | / 其它 |
| 信息名稱 | 宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會 2017年部門決算情況 | 內(nèi)容概述 |
宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會 2017年部門決算情況
第一部分 宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會概況
一、部門職責(zé)
根據(jù)《關(guān)于設(shè)立雙橋物流園區(qū)管委會機構(gòu)的通知》（宣編﹝2012﹞68號），2013年6月份宣城市雙橋物流園區(qū)管委會正式成立。2015年12月31日《關(guān)于同意市雙橋物流園區(qū)管委會更名的批復(fù)》（宣編﹝2015﹞28號）,，市雙橋物流園區(qū)管委會更名為宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會,。依據(jù)《中共宣城市委 宣城市人民政府關(guān)于印發(fā)<宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理體制和運行機制改革方案>的通知》（宣發(fā)﹝2017﹞16號），從2017年8月1日起，實行獨立核算的園區(qū)財政體制,。
主要職責(zé)是：1,、負責(zé)國家和省,、市有關(guān)法律,、法規(guī)和政策在園區(qū)內(nèi)的貫徹實施,，擬訂,、發(fā)布園區(qū)內(nèi)的有關(guān)管理規(guī)定,，經(jīng)批準(zhǔn)后負責(zé)組織實施,；2,、負責(zé)園區(qū)建設(shè)的組織實施和管理工作,；3,、負責(zé)園區(qū)的分期詳規(guī)和專項規(guī)劃的編制,、報批和組織實施；4,、負責(zé)組織園區(qū)內(nèi)招商引資工作,。協(xié)調(diào)各職能部門辦理和完善相關(guān)手續(xù)，為項目建設(shè)提供服務(wù),；5、負責(zé)園區(qū)重大基礎(chǔ)設(shè)施的投資決策,、項目報批,、開發(fā)建設(shè)工作；6,、負責(zé)園區(qū)內(nèi)的經(jīng)貿(mào),、財政,、國資,、統(tǒng)計,、物價等方面的工作,；7、負責(zé)園區(qū)內(nèi)市場管理,、稅收征管等工作,；協(xié)調(diào)和監(jiān)督有關(guān)部門設(shè)在園區(qū)內(nèi)的分支機構(gòu)或派出機構(gòu)的工作,；協(xié)調(diào)供水,、供電,、燃氣,、通訊,、金融等部門（單位）工作,；負責(zé)園區(qū)收益統(tǒng)籌和公共服務(wù),；8,、負責(zé)園區(qū)黨的建設(shè)工作,；9,、負責(zé)協(xié)調(diào)宣州區(qū)政府做好土地房屋征收和拆遷安置等工作,；10、承辦市委,、市政府交辦的其他事項,。
二、機構(gòu)設(shè)置
宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會2017年度部門決算為本級決算,，無下屬事業(yè)單位決算。
第二部分 宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會2017年部門決算表
收入支出決算總表
收入決算表
支出決算表
財政撥款收入支出決算總表
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會2017年部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計21992.68萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,、支出總計21992.68萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比,，收,、支總計各增加20424.17萬元,，增長1302%,，主要原因：我委實行獨立核算的園區(qū)財政體制,，土地出讓等基金預(yù)算列入我單位收支。
二,、收入決算情況說明
2017年度收入合計21992.68萬元,，其中：財政撥款收入21987.92萬元,，占99.98%,；其他收入4.76萬元,，占0.02%,。
三,、支出決算情況說明
2017年度支出合計13851.81萬元，其中：基本支出176.72萬元,，占1.28%；項目支出13675.08萬元,，占98.72%。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計21987.92萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,，支出總計21987.92萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2016年相比,，財政撥款收,、支總計各增加20424.17萬元，增長1302%,，主要原因：我委實行獨立核算的園區(qū)財政體制,，土地出讓等基金預(yù)算列入我單位收支。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況,。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入711.21萬元，占本年收入的3.23%,。與2016年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加351.39萬元，增長97.66%,。主要原因是我委實行財政獨立后,，人員經(jīng)費、招商引資和項目建設(shè)費用增加,。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況,。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出354.35萬元，占本年支出的2.56%,。與2016年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少5.47萬元，下降1.52%,。主要原因嚴(yán)格控制人員經(jīng)費和三公經(jīng)費,。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出354.35萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出346.73萬元,，占97.84%;社會保障和就業(yè)（類）支出3.62萬元，占1.02%,；農(nóng)林水（類）支出4萬元,，占1.12%。
（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為319.79萬元,，支出決算為354.35萬元,，完成年初預(yù)算的110.81%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 人員增加,，相應(yīng)增加了基本支出,。其中:基本支出176.72萬元，占49.87%,；項目支出177.63萬元,，占50.13%。具體情況如下：
1．一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）,。年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為33.56萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加,，相應(yīng)增加了基本支出,。
2.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）。年初預(yù)算為0元,，支出決算數(shù)位63.31萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是完成招商引資任務(wù)發(fā)放的獎勵金和外出招商產(chǎn)生的經(jīng)費。
3.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）,。年初預(yù)算為319.79萬元，支出決算數(shù)位249.86萬元,，完成年初預(yù)算的78.13%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制辦公費、公務(wù)接待費等,。
4.社會保障就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）,。年初預(yù)算0元，支出決算數(shù)位3.62萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政獨立后返還的代扣部分養(yǎng)老保險,。
5.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。年初預(yù)算為0元,，支出決算為4萬元,，決算數(shù)大于大于預(yù)算數(shù)的主要原因是扶貧工作任務(wù)。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出176.72萬元,，其中人員經(jīng)費157.24萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保障繳費、伙食補助費,、績效工資,、其他工資福利支出、生活補助,、醫(yī)療費,、獎勵金、住房公積金,、提租補貼,、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費19.48萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費,、維修（護）費、租賃費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費用,、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、其他資本性支出等。
七,、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2017年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，本年收入21276.7萬元，本年支出13497.46萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7779.25萬元,。具體情況說明如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）,，年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18045.75萬元,，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是體制機制改革后,，園區(qū)內(nèi)征地拆遷等支出由園區(qū)財政負責(zé)。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項）,，年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為3230.95萬元，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是體制機制改革后,，園區(qū)內(nèi)土地出讓等支出由園區(qū)財政負責(zé),。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況,。
2017年度,，宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會運行經(jīng)費支出33.56萬元，比2016年增加11.89萬元,，增長54.87%,，主要原因是人員增加，導(dǎo)致經(jīng)費支出增加,。
（二）政府采購支出情況,。
2017年度，宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會采購支出總額4.76萬元,，其中：政府采購貨物支出4.76萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元,。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況,。
截至2017年12月31日，宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會共有車輛2輛,，其中：一般公務(wù)用車2輛。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）,。
（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會組織對2017年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評,，共3個項目,，涉及資金177.63萬元，占項目預(yù)算總額的86.6%,。評價結(jié)果顯示,，達到了預(yù)期績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三,、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
五,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六,、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入,、事業(yè)收入、上級補助收入,、附屬單位上繳收入,、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,、現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入,、事業(yè)收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金,、事業(yè)基金,。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
十一,、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十二,、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出,。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
十四,、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料費及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。