| 索引號(hào) | 0000001070100/201706-00035 | 組配分類(lèi) | 部門(mén)預(yù)算情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市現(xiàn)代服務(wù)產(chǎn)業(yè)園管委會(huì) | 發(fā)文日期 | 2017-02-08 00:00 |
| 發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 關(guān)鍵詞 | 部門(mén)預(yù)算情況 |
| 信息來(lái)源 | 市政府辦公室 | 主題導(dǎo)航 | 財(cái)政,、金融,、審計(jì) / 公民 / 其它 |
| 信息名稱(chēng) | 宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)2017年預(yù)算公開(kāi) | 內(nèi)容概述 |
宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)2017年預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本情況
我委于2012年12月經(jīng)市編委會(huì)研究、市委常委會(huì)同意于2013年6月正式成立,，為臨時(shí)常設(shè)機(jī)構(gòu)，由市政府管理,。2015年12月,，經(jīng)批準(zhǔn)我委由“宣城市雙橋物流園區(qū)管理委員會(huì)”更名為“宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)”。我委核定財(cái)政全額撥款事業(yè)編制14名?，F(xiàn)有財(cái)政供給人員12名?，F(xiàn)園區(qū)管委會(huì)內(nèi)設(shè)5個(gè)科室，分別為：辦公室,、投資服務(wù)部（加掛招商引資部）,、規(guī)劃建設(shè)部、市場(chǎng)管理部,、財(cái)務(wù)部,，無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二,、單位主要職責(zé)
根據(jù)《關(guān)于設(shè)立雙橋物流園區(qū)管委會(huì)機(jī)構(gòu)的通知》（宣編﹝2012﹞68號(hào)）,，我委主要職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)國(guó)家和省,、市有關(guān)法律,、法規(guī)和政策在園區(qū)內(nèi)的貫徹實(shí)施，擬訂,、發(fā)布園區(qū)內(nèi)的有關(guān)管理規(guī)定,，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施；2,、負(fù)責(zé)園區(qū)建設(shè)的組織實(shí)施和管理工作,；3、負(fù)責(zé)園區(qū)的分期詳規(guī)和專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃的編制,、報(bào)批和組織實(shí)施,；4、負(fù)責(zé)組織園區(qū)內(nèi)招商引資工作,。協(xié)調(diào)各職能部門(mén)辦理和完善相關(guān)手續(xù),，為項(xiàng)目建設(shè)提供服務(wù)；5,、負(fù)責(zé)園區(qū)重大基礎(chǔ)設(shè)施的投資決策,、項(xiàng)目報(bào)批、開(kāi)發(fā)建設(shè)工作,；6,、負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)的經(jīng)貿(mào)、財(cái)政,、國(guó)資,、統(tǒng)計(jì),、物價(jià)等方面的工作；7,、負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)市場(chǎng)管理,、稅收征管等工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督有關(guān)部門(mén)設(shè)在園區(qū)內(nèi)的分支機(jī)構(gòu)或派出機(jī)構(gòu)的工作,；協(xié)調(diào)供水,、供電、燃?xì)?、通訊,、金融等部門(mén)（單位）工作；負(fù)責(zé)園區(qū)收益統(tǒng)籌和公共服務(wù),；8,、負(fù)責(zé)園區(qū)黨的建設(shè)工作；9,、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)宣州區(qū)政府做好土地房屋征收和拆遷安置等工作,；10、承辦市委,、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
三,、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2017年度預(yù)算可支配收入319.79萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算114.59萬(wàn)元，比2016年增加25.62萬(wàn)元,，增加的主要原因是：一是2017年比2016年增加2名財(cái)供人員,；二是受2016年增資影響增加工資福利支出。
基本支出92.18萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、住房公積金,、提租補(bǔ)租,、獨(dú)生子女費(fèi)和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為22.41萬(wàn)元,，其中：辦公費(fèi)9.6萬(wàn)元,、物業(yè)管理費(fèi)2.7萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元,、會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元,、福利費(fèi)1.11萬(wàn)元,、維修護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元。
政府采購(gòu)預(yù)算為5萬(wàn)元,，考慮到本年人員增加因素需購(gòu)置辦公設(shè)備,。
項(xiàng)目支出預(yù)算為205.2萬(wàn)元，比上年增加17.2萬(wàn)元?，F(xiàn)說(shuō)明如下：
1,、房屋租賃費(fèi)
因我委無(wú)自有房產(chǎn)，2016年10月,，經(jīng)市公共資源交易中公開(kāi)招標(biāo),，現(xiàn)辦公場(chǎng)所自宣城百匯置業(yè)公司租賃，建筑面積873.54平方米,，中標(biāo)價(jià)為年租金為24.8萬(wàn)元,。同時(shí)我委1名正縣級(jí)干部屬異地任職，在宣城市區(qū)無(wú)住房,。根據(jù)《關(guān)于規(guī)范市直單位異地任職的縣處級(jí)干部待遇有關(guān)事項(xiàng)的通知》（宣行管〔2016〕19號(hào)）,，可享受單位承擔(dān)年房租1.8萬(wàn)元的待遇。該項(xiàng)目預(yù)算下達(dá)數(shù)為25萬(wàn)元,。
2,、項(xiàng)目引進(jìn)及投資服務(wù)經(jīng)費(fèi)
該項(xiàng)目為保留項(xiàng)目，預(yù)算50萬(wàn)元,，與上年總額保持不變,。依據(jù)《關(guān)于設(shè)立雙橋物流園區(qū)管委會(huì)機(jī)構(gòu)的通知》（宣編〔2012〕68號(hào)），我委主要職責(zé)之一是:“負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)招商引資工作,。協(xié)調(diào)各職能部門(mén)辦理和完善相關(guān)手續(xù),，為項(xiàng)目建設(shè)提供服務(wù)。”依據(jù)《市雙橋物流園區(qū)建設(shè)調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》（2015年市政府專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要第55號(hào)）,，要求我委：“確保引進(jìn)一批符合市場(chǎng)需求,、有綜合競(jìng)爭(zhēng)力的項(xiàng)目，積極延伸產(chǎn)業(yè)鏈條,，努力成為全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新增長(zhǎng)點(diǎn),。”2016年，市政協(xié)《報(bào)送<關(guān)于進(jìn)一步加快宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展的建議>的報(bào)告》（宣協(xié)〔2016〕13號(hào)）要求我委全力招商引資,，并且張冬云市長(zhǎng)親自做出批示,。為確保市委市政府下達(dá)我委的招商引資工作任務(wù)，并積極化解茶府,、服裝城歷史遺留問(wèn)題項(xiàng)目,，促進(jìn)園區(qū)持續(xù)健康發(fā)展，特安排該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元(含政府采購(gòu)預(yù)算5萬(wàn)元整)。
3,、治安管理及維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)
該項(xiàng)目為保留項(xiàng)目,，預(yù)算20萬(wàn)元，在上年基礎(chǔ)上增加10萬(wàn)元,。近年來(lái),，因園區(qū)處于大發(fā)展時(shí)期，征地拆遷過(guò)程中的矛盾,、工程建設(shè)中的糾紛日益增多,，同時(shí)，由于百匯,、農(nóng)副,、聯(lián)邦、旅博,、羽絨等項(xiàng)目的相繼開(kāi)業(yè)和經(jīng)營(yíng),，交易商戶(hù)、群眾人群增多,，我委治安管理和維穩(wěn)工作壓力巨增,。尤其是2017年隨著茶府和服裝城二個(gè)破產(chǎn)項(xiàng)目的全面復(fù)工，我委的維穩(wěn)工作將面臨巨大的考驗(yàn)和不確定性,。為加強(qiáng)園區(qū)治安工作,，保障園區(qū)建設(shè)環(huán)境，故調(diào)增該項(xiàng)預(yù)算至20萬(wàn)元,。
4,、市容管理社會(huì)化服務(wù)經(jīng)費(fèi)
該項(xiàng)目為新增項(xiàng)目，預(yù)算47.2萬(wàn)元,。為切實(shí)提高園區(qū)市容市貌管理水平，實(shí)現(xiàn)園區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生,、整潔,、有序，根據(jù)市政府《關(guān)于印發(fā)推行市容管理社會(huì)化工作意見(jiàn)的通知》（宣政辦﹝2010﹞5號(hào)）及參照市區(qū)市容管理社會(huì)化實(shí)施經(jīng)驗(yàn),，自2017年起,，擬在我園區(qū)通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)的方式推行市容管理社會(huì)化工作。市城管局根據(jù)園區(qū)現(xiàn)有情況測(cè)算,，2017年園區(qū)市容管理社會(huì)化服務(wù)經(jīng)費(fèi)約需47.18萬(wàn)元,。該項(xiàng)目經(jīng)我委請(qǐng)示市政府，市政府主要領(lǐng)導(dǎo)已批示同意列入2017年及以后年度的部門(mén)預(yù)算,。
5,、市場(chǎng)管理、培育及整治經(jīng)費(fèi)
該項(xiàng)目為保留項(xiàng)目，預(yù)算20萬(wàn)元,。為全面落實(shí)市政府《關(guān)于交辦市三屆人大六次會(huì)議1號(hào)議案的通知》,，實(shí)現(xiàn)園區(qū)服務(wù)業(yè)的集聚發(fā)展，2017年我委堅(jiān)持把加快服務(wù)業(yè)發(fā)展作為調(diào)結(jié)構(gòu),、轉(zhuǎn)方式,、保增長(zhǎng)的重要舉措，把加快現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)的建設(shè)作為實(shí)現(xiàn)服務(wù)業(yè)突破性發(fā)展的重要抓手,。目前園區(qū)農(nóng)批,、聯(lián)邦二個(gè)市場(chǎng)已呈現(xiàn)良好的繁榮景象。2017年,，我委在鞏固原有市場(chǎng)的基礎(chǔ)上,，重點(diǎn)抓好百匯商貿(mào)物流園、紅星美凱龍,、旅游博覽城,、農(nóng)批二期的市場(chǎng)建設(shè)，同時(shí)啟動(dòng)鋼貿(mào)市場(chǎng),、電子商務(wù)及快遞業(yè)市場(chǎng)建設(shè),，力爭(zhēng)使園區(qū)的業(yè)態(tài)布局更加完善、市場(chǎng)更加繁榮,。
6,、宣傳專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
該項(xiàng)目為保留項(xiàng)目，預(yù)算15萬(wàn)元,。依據(jù)《雙橋物流園區(qū)市場(chǎng)培育工作專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要》（2013年市政府專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要第35號(hào)）：園區(qū)管委會(huì)要開(kāi)展園區(qū)整體形象宣傳,，提升園區(qū)知名度和影響力。近年來(lái)因園區(qū)在發(fā)展中存在一些問(wèn)題,，園區(qū)的知名度和影響力還有很大的提升空間,。根據(jù)張市長(zhǎng)來(lái)園區(qū)調(diào)研的重要指示，2017年及以后,，我委將利用杭州蕭山舉辦亞運(yùn)會(huì),，有關(guān)產(chǎn)業(yè)需向外轉(zhuǎn)移的契機(jī)，采取多種形式,，重點(diǎn)向杭州蕭山展開(kāi)宣傳和推介,。
7、園區(qū)黨建經(jīng)費(fèi)
該項(xiàng)目為新增項(xiàng)目,，預(yù)算5萬(wàn)元,。為充分落實(shí)堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)黨的建設(shè),、從嚴(yán)管黨治黨等相關(guān)制度和工作機(jī)制,，園區(qū)黨工委按上級(jí)的部署和要求,，不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)黨組織的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督,。為此,，購(gòu)買(mǎi)學(xué)習(xí)書(shū)籍材料、組織黨員活動(dòng)等需要一定的經(jīng)費(fèi)保障,。
8,、各項(xiàng)創(chuàng)建及市政府指令性任務(wù)等經(jīng)費(fèi)
該項(xiàng)目為新增項(xiàng)目，預(yù)算20萬(wàn)元,。根據(jù)市政府統(tǒng)一部署,，我委還承擔(dān)著“聯(lián)點(diǎn)共建”、“農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)創(chuàng)建和創(chuàng)衛(wèi)”,、“文明創(chuàng)建”等創(chuàng)建工作,。和一般預(yù)算單位不同的是，我委不僅承擔(dān)著市政府安排的社區(qū)“聯(lián)點(diǎn)共建”工作,，指定路段的“文明創(chuàng)建”工作,，還要承擔(dān)園區(qū)4.9平方房公里建成區(qū)的“文明創(chuàng)建”、“創(chuàng)衛(wèi)”,、“安全生產(chǎn)”等任務(wù),，此外還有食品監(jiān)管、農(nóng)民工工資保障,、征地拆遷協(xié)調(diào)等政府安排的工作任務(wù),。尤其是建成區(qū)的“文明創(chuàng)建”工作，我委投入了大量的財(cái)力和物力,。
9,、招商引資經(jīng)費(fèi)
該項(xiàng)目為保留項(xiàng)目，預(yù)算3萬(wàn)元,。該項(xiàng)目為財(cái)政統(tǒng)一安排的常年項(xiàng)目,。
五、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算編制說(shuō)明
因我委是宣城經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)線(xiàn)上的主戰(zhàn)場(chǎng),，招商引資工作繁重, 2017年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算額為23萬(wàn)元,，與上年保持不變，其中：公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元,，與上年保持不變；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元,，與上年保持不變,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)未安排；因公出國(guó)（境）費(fèi)難以測(cè)算暫未安排,。
七,、其他事項(xiàng)說(shuō)明
資產(chǎn)占有情況：2016年底我委資產(chǎn)總額為78.18萬(wàn)元，扣除按規(guī)定計(jì)提的折舊后凈值為61.46萬(wàn)元。因我委于2013年新成立,，單位無(wú)自由房產(chǎn)土地等資產(chǎn),，資產(chǎn)主要為兩部公務(wù)用車(chē)，原值36.12萬(wàn)元,，其余為辦公設(shè)備電腦,、空調(diào)、復(fù)印機(jī),、辦公桌椅等,。
八、名詞解釋
宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)
2017年2月7日