| 索引號 | 0000001070100/201901-00015 | 組配分類 | 部門預算情況 |
| 發(fā)布機構 | 市直工委 | 發(fā)文日期 | 2019-01-31 00:00 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 關鍵詞 | 部門預算,部門預算情況 |
| 信息來源 | 市直工委 | 主題導航 | 財政,、金融,、審計 / 公告 |
| 信息名稱 | 市直工委2019年部門預算 | 內容概述 |
市直工委2019年部門預算
2019年1月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算單位構成
3.2019年度主要工作任務
第二部分 2019年部門預算表
1.市直工委2019年財政撥款收支總表
2.市直工委2019年一般公共預算支出表
3.市直工委2019年一般公共預算基本支出表
4.市直工委2019年政府性基金預算支出表
5.市直工委2019年國有資本經營預算支出表
6.市直工委2019年收支總表
7.市直工委2019年收入總表
8.市直工委2019年支出總表
第三部分 2019年部門預算情況說明
1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明
2.關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明
3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明
4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明
5.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明
6.關于2019年收支預算總體情況說明
7.關于2019年收入預算情況說明
8.關于2019年支出預算情況說明
9.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
（一）領導市直機關黨的工作,。負責制定市直機關黨建工作規(guī)劃和意見,；組織實施市委對市直機關黨的工作的指示和決定；督促檢查市直機關對市委,、市政府重大決策,、重要會議的貫徹落實。
（二）領導市直機關各級黨組織抓好黨的思想,、組織,、作風、制度和反腐倡廉建設,。做好黨員的教育管理工作,，指導市直機關黨員干部的政治理論學習，負責市直機關黨員干部的教育,、黨務干部的培訓工作,。
（三）指導市直機關各級黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的監(jiān)督,。定期了解各部門干部和群眾對部門領導干部的意見，及時向市委反映各部門領導班子和領導干部的情況并提出意見和建議,；配合市委組織部對市直機關黨員領導干部的考核,。
（四）協調和指導市直單位精神文明建設工作。
（五）負責審批市直各部門機關黨委,、直屬總支,、支部和機關紀委的成立或撤銷及書記、副書記的任免工作,；領導市直機關黨的紀律檢查工作,。
（六）指導市直機關各級黨組織配合行政領導做好思想政治工作和維護社會穩(wěn)定工作。
（七）負責領導和管理市直機關國防教育,、民兵建設和服兵役工作,。
（八）指導縣（市、區(qū)）直機關工委工作,。
（九）承擔市委交辦的其他事項,。
二、部門預算單位構成
市直工委2019年度部門預算僅包括市直工委機關,，具體情況見下表,。
序號
單位名稱
單位性質
1
市直工委機關
行政單位
三、2019年度主要工作任務
2019年主要工作任務是：一是在學習宣傳貫徹黨的十九大精神上作表率,，推進學習貫徹工作不斷走向深入,。二是在加強政治建設上發(fā)揮引領作用，不斷提高黨員干部政治覺悟和政治能力,。三是在加強思想建設上發(fā)揮帶頭作用,，把堅定理想信念作為思想建黨的首要任務。四是在加強組織建設上發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用,，加強組織領導和督查指導,，落實措施，重點攻堅,。五是在加強作風建設上發(fā)揮中堅作用，推進作風建設常態(tài)化長效化,。六是在加強紀律建設上發(fā)揮帶頭作用,，加強基層黨組織日常監(jiān)督和機關紀委專責監(jiān)督，充分發(fā)揮機關紀委作用,。七是進一步強化服務理念,，積極參與文明創(chuàng)建及脫貧攻堅工作。八是狠抓作風效能考評工作和保障各項工作提質提效,。
第二部分 2019年部門預算表
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部門公開表1 市直工委2019年財政撥款收支總表 單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金預算撥款 |
國有資本經營預算撥款 |
|
一,、一般公共預算撥款收入 |
228.36 |
一,、一般公共服務支出 |
213.63 |
213.63 |
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其中： 國庫管理非稅收入 |
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二、外交支出 |
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二,、政府性基金預算撥款收入 |
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三,、國防支出 |
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三、國有資本經營預算撥款收入 |
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四,、公共安全支出 |
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五,、教育支出 |
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六、科學技術支出 |
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七,、文化旅游體育與傳媒支出 |
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八,、社會保障和就業(yè)支出 |
14.73 |
14.73 |
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九、衛(wèi)生健康支出 |
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十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十二、農林水支出 |
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十三,、交通運輸支出 |
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十四,、資源勘探信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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十六,、金融支出 |
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十七,、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九,、住房保障支出 |
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二十,、糧油物資儲備支出 |
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二十一、災害防治及應急管理支出 |
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二十二,、其他支出 |
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二十三,、債務還本支出 |
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二十四、債務付息支出 |
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本年收入小計 |
228.36 |
本年支出小計 |
228.36 |
228.36 |
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上年結轉 |
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結轉下年 |
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一般公共預算 |
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一般公共預算 |
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政府性基金預算 |
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政府性基金預算 |
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國有資本經營預算 |
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國有資本經營預算 |
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收入總計 |
228.36 |
支出總計 |
228.36 |
228.36 |
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部門公開表2
|
市直工委2019年一般公共預算支出表 |
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
預算數 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
213.63 |
153.63 |
60.00 |
|
|
20136 |
其他共產黨事務支出 |
213.63 |
153.63 |
60.00 |
|
|
2013601 |
行政運行（其他共產黨事務支出） |
213.63 |
153.63 |
60.00 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
14.73 |
14.73 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
14.73 |
14.73 |
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
14.73 |
14.73 |
|
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合計 |
228.36 |
168.36 |
60.00 |
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部門公開表3
|
市直工委2019年一般公共預算基本支出表 |
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|
單位：萬元 |
|
經濟分類科目 |
預算數 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
122.66 |
|
30101 |
基本工資 |
46.11 |
|
30102 |
津貼補貼 |
38.39 |
|
30103 |
獎金 |
3.84 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
17.18 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
5.33 |
|
30113 |
住房公積金 |
11.81 |
|
302 |
商品和服務支出 |
23.59 |
|
30201 |
辦公費 |
2.00 |
|
30207 |
郵電費 |
2.00 |
|
30211 |
差旅費 |
1.00 |
|
30213 |
維修(護)費 |
3.00 |
|
30215 |
會議費 |
1.50 |
|
30216 |
培訓費 |
0.50 |
|
30217 |
公務接待費 |
0.50 |
|
30228 |
工會經費 |
1.64 |
|
30229 |
福利費 |
1.23 |
|
30239 |
其他交通費用 |
4.05 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
6.17 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
22.11 |
|
30301 |
離休費 |
10.93 |
|
30302 |
退休費 |
1.36 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.05 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
9.77 |
|
合計 |
168.36 |
|
部門公開表4
|
市直工委2019年政府性基金預算支出表 |
||||||||
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|
單位：萬元 |
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功能分類科目 |
政府性基金預算撥款支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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|
合計 |
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|
||||
注：市直工委沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算支出，故本表無數據,。
部門公開表5
|
市直工委2019年國有資本經營預算支出表 |
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|
單位：萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
國有資本經營預算撥款支出 |
|
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
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合計 |
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|
注：市直工委沒有國有資本經營預算撥款收入,，也沒有國有資本經營預算支出，故本表無數據,。 |
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部門公開表6
|
市直工委2019年收支總表 |
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|
|
單位：萬元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
|
一、一般公共預算撥款收入 |
228.36 |
一、一般公共服務支出 |
213.63 |
|
|
二,、政府性基金預算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三,、國有資本經營預算撥款收入 |
|
三,、國防支出 |
|
|
|
四、財政專戶管理非稅收入 |
|
四,、公共安全支出 |
|
|
|
五,、其他收入 |
|
五,、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
|
七,、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八,、社會保障和就業(yè)支出 |
14.73 |
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
|
|
|
|
|
十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十二、農林水支出 |
|
|
|
|
|
十三,、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
十四,、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
十六,、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七,、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九,、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十,、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二,、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三,、債務還本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、債務付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小計 |
228.36 |
本年支出小計 |
228.36 |
|
|
上年結轉 |
|
結轉下年 |
|
|
|
一般公共預算 |
|
一般公共預算 |
|
|
|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
|
|
|
國有資本經營預算 |
|
國有資本經營預算 |
|
|
|
財政專戶 |
|
財政專戶 |
|
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
收入總計 |
228.36 |
支出總計 |
228.36 |
|
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市直工委2019年收入預算總表 部門公開表7 單位：萬元 |
||||||||
|
功能科目 |
合計 |
上年結轉 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
財政專戶管理非稅收入 |
其他收入 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
213.63 |
|
213.63 |
|
|
|
|
|
20136 |
其他共產黨事務支出 |
213.63 |
|
213.63 |
|
|
|
|
|
2013601 |
行政運行（其他共產黨事務支出） |
213.63 |
|
213.63 |
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
14.73 |
|
14.73 |
|
|
|
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|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
14.73 |
|
14.73 |
|
|
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
14.73 |
|
14.73 |
|
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|
|
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|
合計 |
|
228.36 |
|
228.36 |
|
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部門公開表8
市直工委2019年支出預算總表 |
|||||
|
|
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|
|
單位：萬元 |
|
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
213.63 |
153.63 |
60.00 |
|
|
20136 |
其他共產黨事務支出 |
213.63 |
153.63 |
60.00 |
|
|
2013601 |
行政運行（其他共產黨事務支出） |
213.63 |
153.63 |
60.00 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
14.73 |
14.73 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
14.73 |
14.73 |
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
14.73 |
14.73 |
|
|
|
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|
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合計 |
228.36 |
168.36 |
60.00 |
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第三部分 2019年部門預算情況說明
一,、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明
市直工委2019年財政撥款收支預算228.36萬元,。市直工委2019年收支總預算228.36萬元，收入來源全部為一般公共預算財政撥款收入,，支出按功能分類分為：一般公共服務支出213.63萬元,，占93.55%；社會保障和就業(yè)支出14.73萬元,，占6.45%,。
二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況,。
市直工委2019年一般公共預算撥款228.36萬元,，比2018年預算撥款減少19.01萬元，下降7.68%,。主要原因：一是2017年我委一名調研員退休,；二是2018年度我委調出1人。
（二）一般公共預算撥款結構情況,。
一般公共服務支出213.63萬元，占93.55%,；社會保障和就業(yè)支出14.73萬元,，占6.45%,。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況。
三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明
市直工委2019年一般公共預算基本支出168.36萬元,，其中：
工資福利支出122.66萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、住房公積金、其他工資福利支出等,。商品和服務支出23.59萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、電費,、郵電費、物業(yè)管理費,、差旅費,、維修（護）費、會議費,、培訓費,、勞務費、委托業(yè)務費,、工會經費,、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等,。對個人和家庭的補助22.11萬元,，主要包括：離休費、退休費,、生活補助,、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等,。
四,、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明
市直工委2019年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。
五,、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明
市直工委2018年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出,。
六,、關于2019年收支預算總體情況說明
按照綜合預算的原則，市直工委所有收入和支出均納入部門預算管理,。市直工委2019年收支總預算228.36萬元,，收入來源全部為一般公共預算財政撥款收入，支出包括一般公共服務,、社會保障和就業(yè)支出,。
七、關于2019年收入預算情況說明
市直工委2019年收入預算228.36萬元,，其中：一般公共預算撥款收入228.36萬元,，占100%，比2018年預算減少19.01萬元,，下降7.68%,。主要原因：一是2017年我委一名調研員退休；二是2018年度我委調出1人,。
八,、關于2019年支出預算情況說明
市直工委2019年支出預算228.36萬元，比2018年預算減少19.01萬元,，下降7.68%,，主要原因：一是2017年我委一名調研員退休；二是2018年度我委調出1人,。其中,，基本支出168.36萬元，占73.73%,，主要用于保障機構日常運轉,、完成日常工作任務等,；項目支出60萬元，占26.27%,，主要用于市直黨建工作支出,。
九、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標情況,。
2019年市直工委無批復的績效目標評價項目。
（二）機關運行經費,。
市直工委2019年機關運行經費財政撥款預算23.59萬元,，比2018年增加0.87萬元，增長3.83%,，增長主要原因是上年度信息網絡及軟件購置更新費用計入資本性支出,，本年度計入機關運行經費中。
（三）政府采購情況,。
市直工委2019年單位政府采購預算總額0.7萬元,。其中：政府采購貨物預算0.7萬元。
（四）國有資產占有使用情況,。
截止到2019年1月1日,，我委現有公務車輛0輛，無單位價值50萬元以上大型設備,、專用設備,。僅有日常辦公設備（辦公電腦、空調,、打印復印設備,、辦公桌椅等）。
2019年部門預算安排購置公務用車0輛,，購置費0,；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0,；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）,，購置費0。
（五）績效目標設置情況,。
市直工委2019年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標,，實行部門自評或第三方評價。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金,，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入,、國有資本經營預算撥款收入,。
二,、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等,。
三,、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入,。
四,、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金,。
五,、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金,。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
八,、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九,、機關運行經費：機關運行經費是指各部門的公用經費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。