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目 錄

          第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1.中共宣城市委政研室2020年財(cái)政撥款收支總表

2.中共宣城市委政研室2020年一般公共預(yù)算支出表

3.中共宣城市委政研室2020年一般公共預(yù)算基本支出表

4.中共宣城市委政研室2020年政府性基金預(yù)算支出表

5.中共宣城市委政研室2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

6.中共宣城市委政研室2020年收支總表

7.中共宣城市委政研室2020年收入總表

8.中共宣城市委政研室2020年支出總表

9.中共宣城市委政研室2020年政府采購支出表

10.中共宣城市委政研室2020年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹中央和省市委重大決策部署,，組織力量對全市經(jīng)濟(jì)建設(shè),、政治建設(shè)、文化建設(shè),、社會建設(shè),、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)的重大課題開展研究，為市委決策提供依據(jù)和參考,。

（二）根據(jù)市委的指示,，起草、參與起草或組織協(xié)同有關(guān)部門共同起草市委有關(guān)重要文稿,。

（三）承擔(dān)全市黨委系統(tǒng)調(diào)查研究工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)及人員培訓(xùn)工作,。

（四）承擔(dān)市委財(cái)經(jīng)委員會、市委全面深化改革委員會,、市委黨的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作,。

（五）負(fù)責(zé)黨刊宣傳工作。

（六）承擔(dān)市委和省委政研室交辦的其他工作,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共宣城市委政策研究室2020年度部門預(yù)算僅含中共宣城市委政策研究室本級1個獨(dú)立核算單位，沒有下級獨(dú)立核算單位,。具體情況見下表,。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	中共宣城市委政策研究室	中國共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)

三、2020年主要工作

堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，緊緊圍繞市委中心工作,，積極做好以文輔政工作，發(fā)揮參謀助手的作用,，著力做好文稿服務(wù),、推動改革、調(diào)查研究、黨刊宣傳四項(xiàng)重點(diǎn)工作,，完成市委財(cái)經(jīng)委員會辦公室和市委黨的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作,。

第二部分 2020年部門預(yù)算表

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

中共宣城市委政研室2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算221.24萬元,。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款221.24萬元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入221.24萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出191.86萬元,，占86.72%；社會保障和就業(yè)支出11.36萬元,，占5.14%,；衛(wèi)生健康支出4.50萬元，占2.03%,；住房保障支出13.52萬元,，占6.11%。

二,、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況,。

中共宣城市委政研室2020年一般公共預(yù)算撥款221.24萬元，市委政研室是2019年機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立單位,，無上年數(shù)據(jù)作比較,。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出191.86萬元,，占86.72%,；社會保障和就業(yè)支出11.36萬元，占5.14%,；衛(wèi)生健康支出4.50萬元,，占2.03%；住房保障支出13.52萬元,，占6.11%,。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算191.86萬元,，市委政研室是2019年機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立單位,，無上年數(shù)據(jù)作比較。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算11.08萬元,，市委政研室是2019年機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立單位,，無上年數(shù)據(jù)作比較。

3. 社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2020年預(yù)算0.28萬元，市委政研室是2019年機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立單位,，無上年數(shù)據(jù)作比較,。

4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2020年預(yù)算4.50萬元，市委政研室是2019年機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立單位,，無上年數(shù)據(jù)作比較,。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算11.54萬元，市委政研室是2019年機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立單位,，無上年數(shù)據(jù)作比較,。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2020年預(yù)算1.98萬元，市委政研室是2019年機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立單位,，無上年數(shù)據(jù)作比較,。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中共宣城市委政研室2020年一般公共預(yù)算基本支出122.24萬元,，其中：工資福利支出98.60萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金、醫(yī)療費(fèi),、其他工資福利支出等,。商品和服務(wù)支出14.50萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。對個人和家庭的補(bǔ)助8.14萬元，主要包括：離休費(fèi),、退休費(fèi),、生活補(bǔ)助、獎勵金,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等,。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

中共宣城市委政研室2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

五、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

中共宣城市委政研室2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,，中共宣城市委政研室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。中共宣城市委政研室2020年收支總預(yù)算221.24萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入,，支出包括：一般公共服務(wù),、社會保障和就業(yè)支出,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出,、住房保障支出等。

七,、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

中共宣城市委政研室2020年收入預(yù)算221.24萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入221.24萬元，占100%,，市委政研室是2019年機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立單位,，無上年數(shù)據(jù)作比較。

八,、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

中共宣城市委政研室2020年支出預(yù)算221.24萬元,，市委政研室是2019年機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立單位，無上年數(shù)據(jù)作比較,。其中,，基本支出122.24萬元，占55.25%,，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出99萬元,，占44.75%,，主要用于完成黨委部門特定工作,。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）《宣城工作》編印項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況,。

（1）項(xiàng)目概述,?！缎枪ぷ鳌肥鞘形鬓k的刊物,，主要任務(wù)是學(xué)習(xí)宣傳習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,，認(rèn)真總結(jié)全市各級各部門在改革發(fā)展中好經(jīng)驗(yàn)、好做法,，積極探討推動宣城高質(zhì)量發(fā)展的路徑和舉措。市委政策研究室具體負(fù)責(zé)《宣城工作》的編輯,、印刷、發(fā)行工作,。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)《中共宣城市委辦公室關(guān)于印發(fā)<中共宣城市委政法委員會職能配置,、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>等4個部門“三定”規(guī)定的通知》(辦〔2019〕25號）,，市委政策研究室負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)編印市委刊物《宣城工作》。

（3）起止時間,。2020年1月至2020年12月。

（4）項(xiàng)目內(nèi)容,。2020年,，編輯,、印刷,、發(fā)行《宣城工作》共12期,，每期2500份。分發(fā)范圍為全市各級黨政機(jī)關(guān),、企事業(yè)單位，同時也用于全國市級黨委政策研究部門工作交流,。

（5）年度預(yù)算安排。年度預(yù)算資金35萬元,。

（6）績效目標(biāo)和指標(biāo),。一是按照每月出刊要求,，完成全年12期的出刊任務(wù),。二是緊緊圍繞市委中心工作，牢固樹立精品意識,，進(jìn)一步提高刊發(fā)文章的質(zhì)量，不斷提升刊物政治性,、思想性,、可讀性,。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。中共宣城市委政研室2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算14.50萬元，

市委政研室是2019年機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立單位,，無上年數(shù)據(jù)作比較。

（三）政府采購情況,。

中共宣城市委政研室2020年各單位政府采購預(yù)算總額0.8萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0.8萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況,。

中共宣城市委政研室共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）,。

2020年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元,。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

中共宣城市委政研室2020年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo),。其中，部門預(yù)算批復(fù)了《宣城工作》編印項(xiàng)目支出績效目標(biāo),，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款35萬元；其他項(xiàng)目實(shí)行部門自評或第三方評價,。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入,、政府性基金預(yù)算撥款收入,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二,、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定,，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三,、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入,、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入,。

四,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

五,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    六,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。