| 索引號 | 113417000032452497/202009-00001 | 組配分類 | 部門決算情況 |
| 發(fā)布機構 | 市委老干局 | 發(fā)文日期 | 2020-09-22 10:35 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 關鍵詞 | 支出,決算 |
| 信息來源 | 市委老干局 | 主題導航 | 財政,、金融,、審計 / 公民 / 其它 |
| 信息名稱 | 宣城市委老干部局2019年部門決算情況 | 內容概述 |
宣城市委老干部局2019年部門決算情況
宣城市委老干部局2019年度部門決算
2020年9月
目 錄
第一部分 宣城市委老干部局概況
一、部門職責
二,、機構設置
第二部分 宣城市委老干部局2019年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 宣城市委老干部局2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八,、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
宣城市委老干部局2019年度部門決算情況
第一部分 宣城市委老干部局概況
一、部門職責
1,、貫徹落實黨中央,、國務院和省委、省政府有關老干部工作的方針政策,、擬訂或組織擬訂全市老干部工作的具體政策,、規(guī)定，并組織實施,。
2,、負責督促檢查全市老干部政治生活待遇的落實，參與離休干部離休費,、醫(yī)藥費和財政支持“三個保障機制”的建立和完善工作,。
3、負責指導檢查新形勢下的老干部思想政治工作,、政治理論學習,、閱讀文件和參加組織生活，落實老干部聯(lián)系制度,、走訪慰問制度,、情況通報制度等工作。
4,、負責組織老干部積極參與經濟社會建設,，為宣城經濟社會發(fā)展和社會進步繼續(xù)發(fā)揮作用。
5,、積極開展老干部工作調查研究,，及時掌握信息和動態(tài)，向市委,、市政府提出政策性建議,。
6、負責協(xié)助市關工委,，動員老干部積極參與關心下一代工作,。
7、負責指導檢查加強全市老年大學,、老干部活動中心（室）,、老干部病房等基礎設施建設與管理。
8,、負責指導全市老干部工作部門的自身建設,。
9、負責檢查指導相關部門做好老干部服務工作,，協(xié)調解決老干部的實際困難,；負責協(xié)助人社部門審核,、審批離休干部高齡補貼或護理補助費工作。
10,、負責老干部易地安置,、外地來宣市廳級以上老干部接待、老干部來信來訪和離休干部榮譽證審核,、發(fā)放,、補發(fā)工作；
11,、承擔縣處級以上老干部逝世后的登報審批,、老干部遺孀照顧的指導工作；負責離休干部信息庫管理維護和老干部信息統(tǒng)計報表工作,；
12,、負責貫徹落實老年教育工作的方針政策，加強老年教育理論研究,；加強老年大學教育教學管理,，不斷推進老年大學規(guī)范化建設。
13,、承辦市委交辦的其它事項,。
二、機構設置
從決算單位構成看,，宣城市委老干部局2019年度部門決算包括：局本級決算和局屬事業(yè)單位決算,，與預算比較，決算單位無變動,，說明原因,。
納入宣城市委老干部局2019年度部門決算編制范圍的二級單位共4個,，詳細情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
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1 |
市委老干部局（本級） |
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2 |
局屬事業(yè)單位：市老干部活動中心 |
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3 |
市關心下一代工作委員會 |
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4 |
市老年大學（宣城校區(qū)） |
第二部分 宣城市委老干部局2019年度部門決算表
第三部分 宣城市委老干部局2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計552.82萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余）、支出總計552.82萬元（含結余分配和年末結轉結余）,。與2018年相比,，收、支總計各增加90.9萬元,，增長19.68%,，主要原因：一是新增一名事業(yè)編制，導致所有工資福利支出都相應增加,；二是三,、四月各去世兩名離休干部，離休費減少,，撫恤金增加,。
二,、收入決算情況說明
2019年度收入合計552.82萬元，其中：財政撥款收入552.82萬元,，占100%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經營收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計552.82萬元,，其中：基本支出306.57萬元,，占55.46%；項目支出246.25萬元,，占44.54%,；經營支出0萬元，占0%,。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計552.82萬元（含年初財政撥款結轉結余），支出總計552.82萬元（含年末財政撥款結轉和結余）,。與2018年相比,，財政撥款收、支總計各增加90.9萬元,，增長19.68%,，主要原因：一是新增一名事業(yè)編制，導致所有工資福利支出都相應增加,；二是三,、四月各去世兩名離休干部，離休費減少,，撫恤金增加,。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況,。
2019年度一般公共預算財政撥款收入552.82萬元,，占本年收入的100%。與2018年相比,，一般公共預算財政撥款收入增加90.9萬元,，增長19.68%。主要原因：一是新增一名事業(yè)編制，導致所有工資福利支出都相應增加,；二是三,、四月各去世兩名離休干部，離休費減少,，撫恤金增加,。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出552.82萬元,，占本年支出的100%,。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加90.9萬元,，增長19.68%,。主要原因：一是新增一名事業(yè)編制，導致所有工資福利支出都相應增加,；二是三,、四月各去世兩名離休干部，離休費減少,，撫恤金增加,。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出552.82萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出498.7萬元,，占90.21%；社會保障和就業(yè)（類）支出54.12萬元,，占9.79%,。
（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為293.29萬元,，支出決算為552.82萬元,，完成年初預算的188.49%。決算數大于預算數的主要原因: 一是追加老干部春節(jié)慰問等專項費用,；二是增加老干部體檢費,、參觀費、報刊費等專項經費,；三是關工委增加專項經費,。其中:基本支出306.57萬元，占55.46%,；項目支出246.25萬元，占44.54%,。具體情況如下：
1.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）,。年初預算為263.3萬元，支出決算為498.7萬元，完成年初預算的189.40%,，決算數大于預算數的主要原因：一是追加老干部春節(jié)慰問等專項費用,；二是增加老干部體檢費、參觀費,、報刊費等專項經費,；三是關工委增加專項經費。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）,。年初預算為29.99萬元,，支出決算為53.79萬元，完成年初預算的179.36%,，決算數大于預算數的主要原因是三,、四月各去世兩名離休干部，離休費減少,，撫恤金增加,。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）。年初預算為0萬元,，支出決算為0.05萬元,，決算數大于預算數的主要原因是年初未做預算，從本局財政撥款中統(tǒng)籌支出的,。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）,。年初預算為0萬元，支出決算為0.28萬元,，決算數大于預算數的主要原因是年初未做預算,，從本局財政撥款中統(tǒng)籌支出的。
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出306.57萬元,，其中：人員經費251.38萬元，主要包括:基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、其他工資福利支出、離休費,、退休費,、撫恤金,、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出,；公用經費55.19萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、手續(xù)費,、電費、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、維修（護）費,、會議費,、培訓費、公務接待費,、勞務費,、工會經費、福利費,、公務用車運行維護費,、其他交通費用、其他商品服務支出等,。
七,、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
宣城市委老干部局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出,。
八,、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2019年度,，宣城市委老干部局機關運行經費支出55.19萬元,，比2018年增加26.6萬元，增長93.04%,，主要原因：是單位活動增多,，導致其他商品服務支出增加。
（二）政府采購支出情況,。
2019年度,，宣城市委老干部局政府采購支出總額7萬元，其中：政府采購貨物支出7萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。
（三）國有資產占有使用情況,。
截至2019年12月31日，宣城市委老干部局共有車輛0輛,，,；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）,。
（四）關于2019年度預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,，本部門組織對2019年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共8個項目,，涉及資金109.28萬元,，占項目預算總額的100%。評價結果顯示,，市委老干部局在服務全市老干部工作,、維護單位和個人合法權益、服務涉老機構工作等方面達到了預期績效,。
本部門共組織對“市老干部活動中心日常運轉經費”等8個項目開展了部門績效評價,，涉及資金109.28萬元。該項目開展績效評價的組織方式為部門自主實施,。如2019年圓滿完成了走訪慰問全市易地安置離休干部工作,，為他們帶去黨和組織的溫暖；完成了市直離退休干部黨支部書記培訓工作,，引導廣大離退休干部黨員“不忘初心,、牢記使命”，不斷發(fā)揮自身優(yōu)勢,，為宣城各項事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展助力添彩,。
組織開展2019年度部門整體支出績效自評。評價結果顯示,，基本完成了年初既定目標,。如完成了走訪慰問全市易地安置離休干部、市直離退休干部黨支部書記培訓及服務涉老機構等工作,，進一步加強了離退休干部政治建設,、思想建設和黨組織建設，精心做好了離退休干部服務工作,，推動了老干部工作不斷邁上新臺階,，各項工作取得明顯成效。
2.部門決算中項目績效自評結果
本單位2019年無財政局批復績效目標的項目,。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。
二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
三、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出,。
四,、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
五,、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。