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目  錄

第一部分 宣城市數(shù)據(jù)資源管理局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城市數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門(mén)決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二,、收入決算情況說(shuō)明

三,、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七,、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

宣城市數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門(mén)決算情況

 

第一部分 宣城市數(shù)據(jù)資源管理局概況

一、部門(mén)職責(zé)

（一）外部政府權(quán)力

宣城市數(shù)據(jù)資源管理局無(wú)政府權(quán)力,以市政府網(wǎng)站當(dāng)年公布的《宣城市數(shù)據(jù)資源管理局政府權(quán)力清單和責(zé)任清單》為準(zhǔn),。

（二）內(nèi)部管理事項(xiàng)

（一）貫徹執(zhí)行數(shù)據(jù)資源和政務(wù)服務(wù)管理工作法律法規(guī)規(guī)章,，擬訂全市數(shù)據(jù)資源和政務(wù)服務(wù)管理發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃,、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和政策措施并組織實(shí)施,。

（二）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全市數(shù)據(jù)資源，推進(jìn)數(shù)據(jù)資源管理體系建設(shè)，加強(qiáng)政務(wù)數(shù)據(jù)和政務(wù)信息系統(tǒng)整合,，推動(dòng)經(jīng)濟(jì),、社會(huì)等公共數(shù)據(jù)歸集，推進(jìn)數(shù)據(jù)資源匯聚融合,、開(kāi)放共享和開(kāi)發(fā)利用,。

（三）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌指導(dǎo)全市數(shù)據(jù)資源基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)。負(fù)責(zé)市電子政務(wù)云平臺(tái),、電子政務(wù)外網(wǎng),、電子政務(wù)數(shù)據(jù)中心等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)和管理,。

（四）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)“數(shù)字宣城”建設(shè),，承擔(dān)市級(jí)政府投資的數(shù)據(jù)資源、政務(wù)信息化項(xiàng)目初審工作,。

（五）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全市大數(shù)據(jù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。牽頭擬訂和落實(shí)促進(jìn)數(shù)據(jù)以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施。

（六）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全市數(shù)據(jù)安全保障體系建設(shè),，承擔(dān)市本級(jí)政務(wù)數(shù)據(jù),、重點(diǎn)領(lǐng)域數(shù)據(jù)等安全保障工作。

（七）配合有關(guān)部門(mén)擬訂全市大數(shù)據(jù),、智慧城市人才隊(duì)伍建設(shè)的相關(guān)政策措施,，負(fù)責(zé)做好大數(shù)據(jù)、智慧城市相關(guān)知識(shí)普及,、教育培訓(xùn),、對(duì)外交流與合作等工作。

（八）負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)體系建設(shè),，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市政務(wù)服務(wù)工作,。組織開(kāi)展政務(wù)服務(wù)考評(píng)等工作。

（九）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”及其平臺(tái)建設(shè)應(yīng)用推廣工作,，持續(xù)提升實(shí)體大廳和網(wǎng)上大廳的服務(wù)能力,。

（十）指導(dǎo)監(jiān)督全市各級(jí)綜合性政務(wù)服務(wù)大廳的建設(shè)和管理。研究確定,、審查和調(diào)度進(jìn)駐市政務(wù)服務(wù)大廳窗口辦理的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng),，并對(duì)辦理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。會(huì)同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)審批服務(wù)便民化改革,，持續(xù)提升政務(wù)服務(wù)效能,。負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)駐市政務(wù)服務(wù)大廳的窗口工作人員進(jìn)行管理、培訓(xùn)和考核,。

（十一）完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看,，宣城市數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門(mén)決算包括：局本級(jí)決算和局屬事業(yè)單位決算,，與預(yù)算比較，增加（減少）0戶(hù),。

納入宣城市數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位共1個(gè),，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

 

序號(hào)	單位名稱(chēng)
1	市數(shù)據(jù)資源管理局本級(jí)
2	市數(shù)據(jù)管理中心（市政務(wù)服務(wù)中心）

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

                                                                                  公開(kāi)07表

（宣城市數(shù)據(jù)資源管理局沒(méi)有政府性基金收入,，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

第三部分 宣城市數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總計(jì)1003.15萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,、支出總計(jì)1003.15萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,。與2018年相比，收,、支總計(jì)各增加553.29萬(wàn)元,，增長(zhǎng)123%，主要原因：年內(nèi)機(jī)構(gòu)改革重新組建了市數(shù)據(jù)資源管理局,，并新增了大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的工作職責(zé),。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)1003.15萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入1003.15萬(wàn)元,，占100%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%；其他收入0萬(wàn)元,，占0%,。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)1003.15萬(wàn)元,，其中：基本支出299.62萬(wàn)元,，占29.87%；項(xiàng)目支出703.52萬(wàn)元,，占70.13%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1003.15萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)1003.15萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,。與2018年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加553.29萬(wàn)元,，增長(zhǎng)123%,，主要原因：年內(nèi)機(jī)構(gòu)改革重新組建了市數(shù)據(jù)資源管理局，并新增了大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的工作職責(zé),。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1003.15萬(wàn)元,，占本年收入的100%,。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加553.29萬(wàn)元,，增長(zhǎng)123%,。主要原因是年內(nèi)機(jī)構(gòu)改革重新組建了市數(shù)據(jù)資源管理局，并新增了大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的工作職責(zé),。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況,。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1003.15萬(wàn)元，占本年支出的100%,。與2018年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加553.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)123%,。主要原因是年內(nèi)機(jī)構(gòu)改革重新組建了市數(shù)據(jù)資源管理局,，并新增了大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的工作職責(zé),。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1003.15萬(wàn)元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1002.64萬(wàn)元,，占99.95%;社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出0.51萬(wàn)元,，占0.05%,。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為381.94萬(wàn)元,，支出決算為1003.15萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的262.65%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 年內(nèi)機(jī)構(gòu)改革重新組建了市數(shù)據(jù)資源管理局,，并新增了大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的工作職責(zé),。其中:基本支出299.62萬(wàn)元，占29.87%,；項(xiàng)目支出703.52萬(wàn)元,，占70.13%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為381.94萬(wàn)元,，支出決算為1002.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的262.51%,，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)機(jī)構(gòu)改革重新組建了市數(shù)據(jù)資源管理局,，并新增了大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的工作職責(zé)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）,。年初未安排預(yù)算,，支出決算為0.17萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算科目調(diào)整,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）,。年初未安排預(yù)算，支出決算為0.34萬(wàn)元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算科目調(diào)整,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出299.62萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)279.62萬(wàn)元,，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、其他工資福利支出,、獎(jiǎng)勵(lì)金,；公用經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢(xún)費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等,。

七,、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

宣城市數(shù)據(jù)資源管理局沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,。

八,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度,，宣城市數(shù)據(jù)資源管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元,，比2018年減少1.06萬(wàn)元，下降5%,，主要原因是落實(shí)逐年壓減一般性支出有關(guān)要求,。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2019年度,，宣城市數(shù)據(jù)資源管理局政府采購(gòu)支出總額534.83萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.14萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出531.69萬(wàn)元,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。

截至2019年12月31日，宣城市數(shù)據(jù)資源管理局共有車(chē)輛0輛,；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）
   （四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2019年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),，共5個(gè)項(xiàng)目,，涉及資金214.27萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,，工作完成較好,，服務(wù)大廳效果良好，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo),。

本部門(mén)共組織對(duì)“政務(wù)中心,、服務(wù)大廳運(yùn)行維護(hù)”等5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金214.27萬(wàn)元,。該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)由部門(mén)自主實(shí)施,，從評(píng)價(jià)情況看，工作完成較好,，服務(wù)大廳效果良好,，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo),。

組織開(kāi)展2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng),。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，工作完成較好,，服務(wù)大廳效果良好,，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(指市財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）

本單位無(wú)市財(cái)政批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目,。

第四部分 名詞解釋

一,、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

四,、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入,、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入,、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入,。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等,。

九,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十,、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一,、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出,。
    十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

十三,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。