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 目  錄

第一部分 宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)概況

一,、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)2019年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)2019年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)2019年度部門決算情況

第一部分 宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)概況

一,、部門職責(zé)

根據(jù)《關(guān)于設(shè)立雙橋物流園區(qū)管委會(huì)機(jī)構(gòu)的通知》（宣編﹝2012﹞68號(hào)）,，2013年6月份宣城市雙橋物流園區(qū)管委會(huì)正式成立。2015年12月31日《關(guān)于同意市雙橋物流園區(qū)管委會(huì)更名的批復(fù)》（宣編﹝2015﹞28號(hào)）,，市雙橋物流園區(qū)管委會(huì)更名為宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì),。依據(jù)《中共宣城市委 宣城市人民政府關(guān)于印發(fā)<宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理體制和運(yùn)行機(jī)制改革方案>的通知》（宣發(fā)﹝2017﹞16號(hào)），從2017年8月1日起,，實(shí)行獨(dú)立核算的園區(qū)財(cái)政體制,。

主要職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)國家和省,、市有關(guān)法律,、法規(guī)和政策在園區(qū)內(nèi)的貫徹實(shí)施，擬訂,、發(fā)布園區(qū)內(nèi)的有關(guān)管理規(guī)定,，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施；2,、負(fù)責(zé)園區(qū)建設(shè)的組織實(shí)施和管理工作,；3、負(fù)責(zé)園區(qū)的分期詳規(guī)和專項(xiàng)規(guī)劃的編制,、報(bào)批和組織實(shí)施,；4、負(fù)責(zé)組織園區(qū)內(nèi)招商引資工作,。協(xié)調(diào)各職能部門辦理和完善相關(guān)手續(xù),，為項(xiàng)目建設(shè)提供服務(wù)；5,、負(fù)責(zé)園區(qū)重大基礎(chǔ)設(shè)施的投資決策,、項(xiàng)目報(bào)批、開發(fā)建設(shè)工作；6,、負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)的經(jīng)貿(mào),、財(cái)政、國資,、統(tǒng)計(jì),、物價(jià)等方面的工作；7,、負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)市場(chǎng)管理,、稅收征管等工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督有關(guān)部門設(shè)在園區(qū)內(nèi)的分支機(jī)構(gòu)或派出機(jī)構(gòu)的工作,；協(xié)調(diào)供水,、供電、燃?xì)?、通訊,、金融等部門（單位）工作；負(fù)責(zé)園區(qū)收益統(tǒng)籌和公共服務(wù),；8,、負(fù)責(zé)園區(qū)黨的建設(shè)工作；9,、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)宣州區(qū)政府做好土地房屋征收和拆遷安置等工作,；10、承辦市委,、市政府交辦的其他事項(xiàng),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)2019年度部門決算為本級(jí)決算,，無下屬事業(yè)單位決算,。

第二部分 宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)2019年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財(cái)政撥款收入支出決算總表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

                                

第三部分 宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)27106.03萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,、支出總計(jì)27106.03萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,。與2018年相比，收,、支總計(jì)各增加5476.75萬元,，增長(zhǎng)25.32%，主要原因：園區(qū)2019年進(jìn)行征遷及安置房回購相關(guān)事項(xiàng),。

二,、收入決算情況說明

2019年度收入合計(jì)24524.53萬元，其中：財(cái)政撥款收入24524.53萬元,，占100%,。

三,、支出決算情況說明

2019年度支出合計(jì)23428.96萬元，其中：基本支出669.12萬元,，占2.86%,；項(xiàng)目支出22759.84萬元，占97.14%,。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)25425.3萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)25425.3萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,。與2018年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5476.76萬元,，增長(zhǎng)27.45%,，主要原因：園區(qū)2019年進(jìn)行征遷及安置房回購相關(guān)事項(xiàng)。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況,。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5580.45萬元,，占本年收入的22.75%,。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加3873.43萬元,，增長(zhǎng)226.91%,。主要原因園區(qū)2019年土地出讓收入增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況,。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4484.87萬元,，占本年支出的19.14%。與2018年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加3321.76萬元,，上升285.6%。主要原因一是園區(qū)不斷發(fā)展的實(shí)際需求,；二是園區(qū)2019年進(jìn)行征遷及安置房回購的相關(guān)支出增加,。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4484.87萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1142.65萬元,，占25.48%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3342.22萬元，占74.52%,。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況,。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6100萬元，支出決算為4484.87萬元,，完成年初預(yù)算的83.66%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)的支出,。其中:基本支出669.11萬元，占14.92%,；項(xiàng)目支出3815.76萬元,，占85.08%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資 （項(xiàng)）,。年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是招商引資任務(wù)發(fā)放的獎(jiǎng)勵(lì)金,。

2.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為360.76萬元，支出決算為1122.65萬元,，完成年初預(yù)算的311.19%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是園區(qū)東部新城公司注冊(cè)資本金。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為3307.7萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是征遷的相關(guān)支出,。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34.52萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是征遷相關(guān)費(fèi)用,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出669.1萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)249.18萬元,，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi),、住房公積金、醫(yī)療費(fèi),、其他工資福利支出,、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金,、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,；公用經(jīng)費(fèi)419.92萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品服務(wù)支出,、 辦公設(shè)備購置、費(fèi)用補(bǔ)貼等,。

七,、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入18944.08萬元,，本年支出18944.08萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。具體情況說明如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為9000萬元，支出決算為18443.93萬元,，完成年初預(yù)算的204.93%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是園區(qū)征遷及安置房回購相關(guān)事項(xiàng)。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為550.15萬元，完成年初預(yù)算的0%,，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作實(shí)際支出安排資金,。

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。

2019年度,，宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出669.11萬元，比2018年增加165.99萬元,，增長(zhǎng)32.99%,，主要原因是園區(qū)發(fā)展壯大,，各項(xiàng)治安管理及維穩(wěn)工作需求增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出隨之增加,。

（二）政府采購支出情況,。

2019年度，宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)采購支出總額2.64萬元,，其中：政府采購貨物支出2.64萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況,。

截至2019年12月31日，宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)共有車輛2輛,，其中：其他用車2輛（只列報(bào)車輛不為0的車型）,；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）
   （四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門組織對(duì)2019年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng),，共3個(gè)項(xiàng)目，涉及資金3342.22萬元,，占項(xiàng)目預(yù)算總額的87.59%,。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo),。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我委無市財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目,。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三,、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

五,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六,、其他收入：指除財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入,、附屬單位上繳收入,、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

七,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金,、事業(yè)基金等,。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金,。

十,、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

十一,、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十二,、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。