| 索引號 | 11341700003245281J/202009-00001 | 組配分類 | 部門決算情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市委辦 | 發(fā)文日期 | 2020-09-25 16:00 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 2019部門決算公開 |
| 信息來源 | 市委辦 | 主題導(dǎo)航 | 財政,、金融,、審計 |
| 信息名稱 | 市委辦2019年度部門決算公開 | 內(nèi)容概述 |
市委辦2019年度部門決算公開
目 錄
第一部分 中共宣城市委辦公室概況
一、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 中共宣城市委辦公室2019年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 中共宣城市委辦公室2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八,、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
中共宣城市委辦公室2019年度部門決算情況
第一部分 中共宣城市委辦公室概況
一、部門職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針,、政策；圍繞市委中心工作,，搞好決策咨詢服務(wù)和運行保障工作,，當(dāng)好市委參謀助手。
2.負(fù)責(zé)組織起草和審核市委,、中共宣城市委辦公室文件,、電報等各類文字材料。
3.負(fù)責(zé)市委各類重要會議和市委常委集體活動的組織安排和服務(wù)工作,，協(xié)助市委負(fù)責(zé)同志做好會議決定事項的協(xié)調(diào)和落實工作,。
4.負(fù)責(zé)對中央、省委和市委重大決策,、工作部署貫徹執(zhí)行情況的督促檢查,，以及對省委領(lǐng)導(dǎo)和市委負(fù)責(zé)同志交辦的重要事項的查辦工作。
5.負(fù)責(zé)中央,、省委和市委文件,、電報的收發(fā)、登記,、分辦,、催辦、傳閱,、清退,、立卷、歸檔等文檔處理；承擔(dān)中央和省市黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及其要害部門核心秘密文件,、電報,、信件的傳遞工作。
6.負(fù)責(zé)市委,、中共宣城市委辦公室規(guī)范性文件審查和向省委報備工作,。
7.負(fù)責(zé)中央、省委領(lǐng)導(dǎo)同志以及其他省市領(lǐng)導(dǎo)同志來宣活動的組織安排和服務(wù)工作,。
8.負(fù)責(zé)全市黨委系統(tǒng)信息化建設(shè)的組織,、管理、指導(dǎo)工作,；負(fù)責(zé)向省委,、市委報送各類重要信息和情況。
9.負(fù)責(zé)市委值班工作,，協(xié)助市委負(fù)責(zé)同志處理有關(guān)來信,、來訪工作。
10.負(fù)責(zé)全市商用密碼的管理工作,。
11.負(fù)責(zé)全市國家安全相關(guān)工作,，承擔(dān)市委國家安全委員會具體工作。
12.負(fù)責(zé)全市保密檢查,、宣傳教育和培訓(xùn)工作,，依法履行保密行政管理職能。
13.負(fù)責(zé)全市檔案檢查,、科研,、宣傳教育和培訓(xùn)工作，依法履行檔案行政管理職能,，監(jiān)督指導(dǎo)全市檔案管理工作,，
14.負(fù)責(zé)全市黨委辦公室系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)等工作。
15.承擔(dān)市委和省委辦公廳交辦的其他有關(guān)工作,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,，中共宣城市委辦公室2019年度部門決算為辦本級決算,，與預(yù)算比較，增加（減少）0戶,。
納入中共宣城市委辦公室2019年度部門決算編制范圍的二級單位共0個,，詳細(xì)情況見下表：
第二部分 中共宣城市委辦公室2019年度部門決算表
第三部分 中共宣城市委辦公室2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計1481.93萬元,、支出總計1481.93萬元,。與2018年相比，收、支總計各增加161.07萬元,，增長12.19%,，主要原因：一是人員政策性增資，住房公積金,、提租補(bǔ)貼等預(yù)算支出增加,。二是追加目標(biāo)考核獎勵等。
二,、收入決算情況說明
2019年度收入合計1481.93萬元,，其中：財政撥款收入1481.93萬元，占100%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。
三,、支出決算情況說明
2019年度支出合計1481.93萬元，其中：基本支出1102.13萬元,，占74.37%,；項目支出379.80萬元，占25.63%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計1481.93萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,，支出總計1481.93萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比,，財政撥款收,、支總計各增加161.07萬元，增長12.19%,，主要原因：一是人員政策性增資,，住房公積金、提租補(bǔ)貼等預(yù)算支出增加,。二是追加目標(biāo)考核獎勵等,。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況,。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1481.93萬元,，占本年收入的100%,。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加161.07萬元,，增長12.19%,。主要原因：一是人員政策性增資，住房公積金,、提租補(bǔ)貼等預(yù)算支出增加,。二是追加目標(biāo)考核獎勵等。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況,。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1481.93萬元,，占本年支出的100%。與2018年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加161.07萬元,，增長12.19%。主要原因：一是人員政策性增資,，住房公積金,、提租補(bǔ)貼等預(yù)算支出增加。二是追加目標(biāo)考核獎勵等,。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1481.93萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1286.15萬元,，占86.79%;社會保障和就業(yè)（類）支出136.53萬元,，占9.21%；住房保障（類）支出59.24萬元,，占4%,。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1099.52萬元,，支出決算為1481.93萬元,，完成年初預(yù)算的134.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是人員政策性增資,，住房公積金,、提租補(bǔ)貼等預(yù)算支出增加。二是追加目標(biāo)考核獎勵等,。其中:基本支出1102.13萬元,，占74.37%；項目支出379.80萬元,，占25.63%,。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）,。年初預(yù)算為922.44萬元,，支出決算為1286.15萬元，完成年初預(yù)算的139.43%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是人員政策性增資,，住房公積金,、提租補(bǔ)貼等預(yù)算支出增加。二是追加目標(biāo)考核獎勵等,。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休支出（項）,。年初預(yù)算為54.12萬元，支出決算為72.81萬元,，完成年初預(yù)算的134.53%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加退休人員獎金。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）及機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）,。年初預(yù)算為63.72萬元,，支出決算為63.72萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金,、提租補(bǔ)貼（項）。年初預(yù)算為59.24萬元,，支出決算為59.24萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1102.13萬元,，其中：人員經(jīng)費917.58萬元，主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、伙食補(bǔ)助費,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費,、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費,、住房公積金、其他工資福利支出,、離休費,、撫恤金、生活補(bǔ)助,、獎勵金,、對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費184.55萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費,、電費、郵電費,、差旅費,、維修（護(hù)）費、租賃費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費,、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。
七,、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
中共宣城市委辦公室沒有政府性基金收入,，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八,、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況,。
2019年度，中共宣城市委辦公室機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出184.55萬元,，比2018年增加23.76萬元,，增長14.77%，主要原因是根據(jù)實際情況,，增加辦公費,、其他交通費支出。
（二）政府采購支出情況,。
2019年度,，中共宣城市委辦公室政府采購支出總額1.9萬元，其中：政府采購貨物支出1.9萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況,。
截至2019年12月31日,，中共宣城市委辦公室共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛,、機(jī)要通信用車1輛,；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，中共宣城市委辦公室組織對2019年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共10個項目,，涉及資金358.14萬元,，占項目預(yù)算總額的100%。從評價情況看,，總體上完成了既定工作任務(wù),，切實提高了資金使用效益，項目績效情況良好,，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo),。
中共宣城市委辦公室組織開展了2019年度部門整體支出績效自評。評價結(jié)果顯示,，2019年度整體預(yù)算支出較規(guī)范,、程序透明，基本達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo),，確保了部門正常運轉(zhuǎn),、各項職能正常履行和目標(biāo)任務(wù)的完成。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果
2019年度,，中共宣城市委辦公室沒有財政批復(fù)績效目標(biāo)的項目,。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。
二,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
三,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
四,、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五,、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出,。
六、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
聯(lián)系方式：中共宣城市委辦公室政務(wù)公開電子郵箱（[email protected]）