|
3.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）,。
第三部分 宣城市鐵路辦2017年度部門決算說明
一,、2017年度收入支出決算情況說明
2017年度收入總計144.97萬元，支出總計144.97萬元,。與2016年相比,，因為沒有了市財政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬元這個項目，收,、支總計分別增加了6.97萬元,、6.97萬元，增長5%,、5%,。一是多條鐵路開工建設，協(xié)調服務任務持續(xù)加重,，會議,、接待、出差等增多,；二是配合市委市政府開展全國文明城市創(chuàng)建、美好鄉(xiāng)村,、扶貧等工作,，支出費用增加較多。
二,、2017年度收入決算情況說明
本年收入合計144.97萬元,，其中：財政撥款收入144.97萬元，占100%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經營收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。
三,、2017年度支出決算情況說明
本年支出合計144.97萬元,，其中：基本支出144.97萬元，占100%,；項目支出0萬元,，占0%；經營支出0萬元,，占0%,。
四、2017年度財政撥款收入支出決算情況說明
2017年度收入總計144.97萬元,，支出總計144.97萬元,。與2016年相比，因為沒有了市財政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬元這個項目,，收,、支總計分別增加了6.97萬元、6.97萬元,，增5%,、5%。一是多條鐵路開工建設,，協(xié)調服務任務持續(xù)加重,，會議、接待,、出差等增多,；二是配合市委市政府開展全國文明城市創(chuàng)建、美好鄉(xiāng)村,、扶貧等工作,，支出費用增加較多。
五,、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2017年度收入總計144.97萬元,，支出總計144.97萬元。與2016年相比,，因為沒有了市財政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬元這個項目,，收、支總計分別增加了6.97萬元,、6.97萬元,，增5%、5%,。一是多條鐵路開工建設,，協(xié)調服務任務持續(xù)加重，會議,、接待,、出差等增多,；二是配合市委市政府開展全國文明城市創(chuàng)建、美好鄉(xiāng)村,、扶貧等工作,，支出費用增加較多。
（二）財政撥款支出決算具體情況
2017年度財政撥款支出年初預算144.97萬元,，全部為“一般公共服務”,。支出決算為144.97萬元，全部為“一般公共服務”,，完成年初預算的100%,。比2016年增加6.97萬元，增長5%,。
六,、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出144.97萬元，其中人員經費115.57萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保障繳費,、伙食補助費、績效工資,、其他工資福利支出,、生活補助、醫(yī)療費,、助學金,、獎勵金、住房公積金,、提租補貼,、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出,；公用經費29.4萬元，主要包括：辦公費,、水費,、電費、郵電費,、差旅費,、因公出國（境）費、維修（護）費,、會議費,、培訓費,、公務接待費、工會經費,、公務用車運行維護費,、其他交通費用、稅金及附加費用,、其他商品服務支出,、辦公設備購置等。
七,、2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
2017年度沒有政府性基金收入和支出,。
八、其他重要事項的情況說明
- 機關運行經費,。
2017年度事業(yè)運行費為112.98萬元,、行政運行費為28.16萬元，社會保障和就業(yè)支出3.24萬元,，主要用于保障單位日常運行,；扶貧支出0.6萬元，用于走訪慰問包保幫扶的貧困戶,。
- 政府采購情況,。
2017年度政府采購支出總額1.04萬元。
- 國有資產占有使用情況,。
截至2017年12月31日,，共有車輛2輛，全部為一般公務用車,。
- 關于2017年度預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求,，市鐵路辦組織對2017年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共3個項目,，涉及資金22萬元,，占項目預算總額的100%。評價結果顯示,，資金管理與使用均達到了預期績效目標,。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。
二,、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
三,、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
五、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出,。
六,、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關費用，是政府行政開支的一部分,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行,，用于購買貨物和服務的各項資金,。包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、接待費,、福利費,、日常維修費、一般設備購置費,、辦公用房水電費,、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用,。
聯(lián)系方式：市鐵路辦政務公開電子郵箱,，[email protected]。
|
市鐵路（機場）建管中心
皖公網安備 34180002000001號 本站已支持IPv6訪問
