目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算單位構成
3.2018年度主要工作任務
第二部分 2018年部門預算表
1.宣城市人大辦公室2018年收支預算總表
2. 宣城市人大辦公室2018年收入預算總表
3. 宣城市人大辦公室2018年支出預算總表
4. 宣城市人大辦公室2018年財政撥款收支預算總表
5. 宣城市人大辦公室2018年一般公共預算支出預算表
6. 宣城市人大辦公室2018年一般公共預算基本支出預算表
7. 宣城市人大辦公室2018年政府性基金預算支出預算表
8. 宣城市人大辦公室2018年國有資本經(jīng)營預算支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
1.2018年收支預算總體情況
2.2018年收入預算情況
3.2018年支出預算情況
4.2018年財政撥款收支預算總體情況
5.2018年一般公共預算財政撥款情況
6.2018年一般公共預算基本支出情況說明
7.2018年政府性基金預算財政撥款情況
8.2018年國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況
9.其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
1,、負責市人大辦,、市人大常委會各類重要會議的會務工作；機關文電,、檔案,、保密、文印和辦公自動化工作,。
2,、根據(jù)市人大常委會主任會議的決定和安排，聯(lián)絡,、協(xié)調機關各部門的工作,，督辦常委會領導交辦的重要事項。
3,、組織辦理市人大代表提出的建議,、批評、意見,，辦理人民來信,，接待人民群眾來訪。
4,、審核市人大常委會,、市人大常委會黨組文稿,。
5、負責市人大常委會機關人事管理,、政治思想教育和組織建設,，負責機關退休人員的服務管理工作,。
6,、負責市人大常委會機關安全保衛(wèi),、行政事務管理及后勤服務工作。
7,、負責省內外人大系統(tǒng)有關負責同志因公來我市的接待工作。
8、負責市人大常委會領導交辦的其他工作,。
二,、部門預算單位構成
宣城市人大辦2018年度部門預算只包括市人大辦預算,，納入部門預算編制范圍的單位共1個,，即：市人大辦。具體情況見下表,。
三、2018年度主要工作任務
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,，全面貫徹黨的十九大精神,，始終堅持黨的領導,、人民當家作主,、依法治國有機統(tǒng)一,，認真落實市委四屆五次全會,、市委經(jīng)濟工作會議精神和四屆人大二次會議決議，圍繞實現(xiàn)“三個確保”奮斗目標和“向蘇浙對齊,、在全省爭先”工作總要求，把定好位、敢擔當,、善作為,、求實效貫穿人大工作始終,，依法行使立法,、監(jiān)督、決定和任免職權,，更好發(fā)揮人大代表作用，努力成為全面擔負起憲法法律賦予各項職責的工作機關,，成為同人民群眾保持密切聯(lián)系的代表機關,，展現(xiàn)新氣象，實現(xiàn)新作為,。
（一）立法工作力求新進展,。堅持科學立法、民主立法,、依法立法,，充分發(fā)揮人大及其常委會在立法工作中的主導作用，切實提高立法質量,。堅持問題導向，立足宣城實際,，回應社會關切,，突出務實管用，有序推進本屆常委會立法規(guī)劃項目的實施,。堅持完善法規(guī)案起草調研,、論證、聽證,、咨詢,、審議、評估和公開征求意見機制,，著力提高立法精細化水平,，力爭讓每一部法規(guī)都能充分體現(xiàn)民意,、匯集民智，讓每一部法規(guī)都能立得住,、行得通,、真管用。2018年,，根據(jù)市委批準的立法規(guī)劃,，認真做好《宣城市文明行為促進條例》《宣城市住宅小區(qū)物業(yè)管理條例》兩部法規(guī)的立法工作，著手開展調研論證項目的前期工作,。加強規(guī)范性文件備案審查工作,，創(chuàng)新規(guī)范性文件備案審查工作機制,，推進依法行政，切實維護法制統(tǒng)一。
?。ǘ┍O(jiān)督工作力求新成效,。主動適應新形勢,、新任務,、新要求,，嚴格按照法定職權和法定程序實行正確監(jiān)督,、有效監(jiān)督,，促進“一府一委兩院”依法行使職權,。聽取審議市政府關于計劃執(zhí)行,、預決算、審計工作及審計查出問題整改情況報告,；聽取審議市政府關于現(xiàn)代化“四個特色之城”建設情況報告,，并開展專題詢問；聽取審議市政府關于農村集體產權制度改革、文房四寶產業(yè)發(fā)展和“七五”普法工作情況報告,；依據(jù)全國人大即將頒布施行的《監(jiān)察法》,，適時開展對市監(jiān)察委員會的工作監(jiān)督；聽取市法院,、市檢察院關于全面深化司法體制改革情況報告,。開展《科學技術進步法》《殘疾人保障法》執(zhí)法檢查。對“十三五”規(guī)劃實施情況進行中期評估,。開展《宣城市敬亭山風景名勝區(qū)條例》實施情況和生態(tài)自然保護區(qū)建設專題調研,。繼續(xù)組織開展“宣城環(huán)保世紀行”活動。對市民委（宗教局）,、市水務局,、市商務局、市衛(wèi)計委,、市國土資源局,、市政府法制辦工作進行評議，對部分市政府組成部門主要負責人和部分市中級人民法院法官,、市人民檢察院檢察官履職情況進行評議,。積極推進預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作。改進常委會年度監(jiān)督議題確定辦法,，面向市人大代表和社會公開征集監(jiān)督議題,，增強監(jiān)督工作的廣泛性和針對性。
（三）決定和任免工作力求新作為,。全面落實《宣城市人大常委會討論決定重大事項辦法》,，進一步明確重大事項的界定、范圍及運行程序,，規(guī)范重大事項議案提出,、調研論證、審議表決,、信息公開,、績效評價。重點加強對城鎮(zhèn)規(guī)劃建設,、生態(tài)環(huán)境保護,、重大民生工程、重大項目建設和重大財政支出等重大事項的審查,，確保形成的決議,、作出的決定符合法律法規(guī)要求并發(fā)揮應有作用。切實把黨委決策,、人大決定,、政府執(zhí)行有機結合起來,，使市委重大決策部署及時通過法定程序轉化為全市人民的共同意志，更好地推進決策的科學化民主化法治化,。
堅持黨管干部原則與人大依法行使任免權相統(tǒng)一,，加強和改進任前審查、任后監(jiān)督工作機制,，在全市推廣常委會相關內設機構會同黨委相關部門,，對法院、檢察院擬任法律職務人員進行任前審查,。制定關于嚴肅嚴格任前法律知識考試工作意見,。嚴格落實憲法宣誓制度，進一步強化任職人員忠于憲法,、忠于職守的法治理念,。
（四）代表工作力求新提升。充分尊重代表主體地位,，完善代表服務保障機制,，豐富代表活動形式，激發(fā)代表履職活力,。注重多形式多渠道加強代表學習培訓,，增強代表責任意識，提升代表履職能力,。舉辦第二期代表培訓班,。健全代表參加常委會、專門委員會工作以及活動機制,，堅持常委會組成人員聯(lián)系代表,、代表聯(lián)系人民群眾制度。探索量化代表在會議期間,、閉會期間的主要工作任務,，堅持和完善代表履職檔案、代表履職信息管理和代表述職等制度,。修訂《市人大代表述職評議工作辦法》,，把代表職務做實、把代表任務落實,，接受選民監(jiān)督,。嘗試跨行政區(qū)域、按專業(yè)領域組建代表小組,，開展調研視察活動,，增強代表小組活動的針對性和實效性。在“提,、交,、辦”環(huán)節(jié)精準用力,，完善代表議案、建議的提出,、交辦和督辦機制，推行議案建議網(wǎng)上交辦,，辦理情況及時向社會公開,；對當年不能辦結的，常委會排出清單,，持續(xù)跟蹤督辦,，提高代表議案、建議辦理質量和群眾滿意度,。
（五）自身建設力求新氣象,。按照新時代黨的建設總要求，從嚴從實加強常委會政治,、思想,、組織、作風和紀律建設,，把制度建設貫穿其中,，深入推進反腐敗斗爭，樹牢“四個意識”,，堅定“四個自信”,，不斷提升黨建工作質量。深入推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化,，扎實開展“不忘初心,、牢記使命”主題教育。嚴格落實黨風廉政建設責任制,，全面貫徹落實中央八項規(guī)定實施細則和省,、市實施細則，持續(xù)深入改進作風,。嚴格執(zhí)行常委會議事規(guī)則和工作規(guī)范,，堅持集體行使職權、集體決定問題,。制定《宣城市人民代表大會會議工作規(guī)程》,。充分發(fā)揮專門委員會、工作委員會在常委會工作中的作用,。切實加強人大機關建設,，更好地發(fā)揮集體參謀助手作用。加強和改進人大宣傳工作,，制定《宣城市人大新聞宣傳工作意見》《宣城市人大常委會機關信息工作管理辦法》,。高度重視群眾來信來訪工作,，切實維護信訪人合法權益。堅持辦好常委會法制專題講座,。加強對縣鄉(xiāng)人大工作和建設的聯(lián)系與指導,，夯實人大工作基層基礎。
第二部分 2018年部門預算表
部門公開表1
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宣城市人大辦2018年部門收支預算總表
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單位：萬元
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收 入
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支 出
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項目
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預算數(shù)
|
項目
|
預算數(shù)
|
|
一,、一般公共預算撥款收入
|
901.65
|
一,、一般公共服務支出
|
818.63
|
|
二、政府性基金預算撥款收入
|
|
二,、國防支出
|
|
|
三,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入
|
|
三、公共安全支出
|
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|
四,、納入專戶管理政府非稅收入
|
|
四,、教育支出
|
|
|
五、其他收入
|
|
五,、科學技術支出
|
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|
事業(yè)收入
|
|
六,、文化體育與傳媒支出
|
|
|
經(jīng)營收入
|
|
七、社會保障和就業(yè)支出
|
69.43
|
|
上級補助收入
|
|
|
|
|
附屬單位上繳收入
|
|
……
|
|
|
其他
|
|
二十,、住房保障支出
|
13.59
|
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本年收入合計
|
901.65
|
本年支出合計
|
901.65
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|
上年結余收入
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|
結轉下年
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|
收入總計
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901.65
|
支出總計
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901.65
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部門公開表2
宣城市人大辦2018年部門收入預算總表
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單位：萬元
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功能分類科目
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合計
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上年結余
|
一般公共預算撥款收入
|
政府性基金預算撥款收入
|
國有資本經(jīng)營預算撥款收入
|
納入專戶管理的政府非稅收入
|
其他收入
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|
科目編碼
|
科目名稱
|
小計
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營收入
|
上級補助收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他
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201
|
一般公共服務支出
|
818.63
|
|
818.63
|
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20101
|
人大事務
|
818.63
|
|
818.63
|
|
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2010101
|
行政運行（人大事務）
|
818.63
|
|
818.63
|
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|
|
|
|
|
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|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
69.43
|
|
69.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
69.43
|
|
69.43
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
3.80
|
|
3.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
65.63
|
|
65.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
13.59
|
|
13.59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
13.59
|
|
13.59
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
2210202
|
提租補貼
|
13.59
|
|
13.59
|
|
|
|
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|
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|
|
合計
|
|
901.65
|
|
901.65
|
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部門公開表3
宣城市人大辦2018年部門支出預算總表
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單位：萬元
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功能分類科目
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
818.63
|
538.03
|
280.60
|
|
20101
|
人大事務
|
818.63
|
538.03
|
280.60
|
|
2010101
|
行政運行（人大事務）
|
818.63
|
538.03
|
280.60
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
69.43
|
69.43
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
69.43
|
69.43
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
3.80
|
3.80
|
|
|
2080505
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
65.63
|
65.63
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
13.59
|
13.59
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
13.59
|
13.59
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
13.59
|
13.59
|
|
|
合 計
|
901.65
|
621.05
|
280.60
|
|
部門公開表4
宣城市人大辦2018年財政撥款收支預算總表
|
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單位：萬元
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收 入
|
支 出
|
|
項目
|
預算數(shù)
|
項目
|
合計
|
一般公共預算財政撥款
|
政府性基金預算財政撥款
|
國有資本經(jīng)營預算財政撥款
|
|
一,、上年結轉
|
|
一、本年支出
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共預算撥款
|
|
（一）一般公共服務支出
|
818.63
|
818.63
|
|
|
|
（二）政府性基金預算撥款
|
|
（二）國防支出
|
|
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款
|
|
（三）公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）教育支出
|
|
|
|
|
|
二,、本年收入
|
901.65
|
（五）科學技術支出
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共預算撥款
|
901.65
|
（六）文化體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
|
經(jīng)常收入預算撥款
|
901.65
|
（七）社會保障和就業(yè)支出
|
69.43
|
69.43
|
|
|
|
國庫管理非稅收入
|
|
……
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金預算撥款
|
|
（二十）住房保障支出
|
13.59
|
13.59
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二,、結轉下年
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計
|
901.65
|
支出總計
|
901.65
|
901.65
|
|
|
部門公開表5
|
宣城市人大辦2018年一般公共預算支出預算表
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
功能分類科目
|
預算數(shù)
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
818.63
|
538.03
|
280.60
|
|
20101
|
人大事務
|
818.63
|
538.03
|
280.60
|
|
2010101
|
行政運行（人大事務）
|
818.63
|
538.03
|
280.60
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
69.43
|
69.43
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
69.43
|
69.43
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
3.80
|
3.80
|
|
|
2080505
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
65.63
|
65.63
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
13.59
|
13.59
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
13.59
|
13.59
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
13.59
|
13.59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計
|
901.65
|
621.05
|
280.60
|
部門公開表6
|
宣城市人大辦2018年一般公共預算基本支出預算表
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
經(jīng)濟分類科目
|
預算數(shù)
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
301
|
工資福利支出
|
463.27
|
|
30101
|
基本工資
|
174.41
|
|
30102
|
津貼補貼
|
148.59
|
|
30103
|
獎金
|
14.53
|
|
30108
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
65.63
|
|
30113
|
住房公積金
|
48.95
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
11.16
|
|
|
商品和服務支出
|
106.17
|
|
30201
|
辦公費
|
34.20
|
|
30215
|
會議費
|
12.00
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
6.27
|
|
30229
|
福利費
|
4.70
|
|
30239
|
其他交通費用
|
40.50
|
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
8.50
|
|
|
對個人和家庭的補助
|
46.61
|
|
30302
|
退休費
|
4.18
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.38
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
42.05
|
|
|
資本性支出（基本建設）
|
5.00
|
|
30213
|
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新
|
5.00
|
|
合計
|
621.05
|
部門公開表7
|
宣城市人大辦2018年政府性基金預算支出預算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
政府性基金預算撥款收入
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政府性基金預算撥款支出
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基本支出
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項目支出
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合計
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說明：市人大辦沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算支出,，故本表無數(shù)據(jù),。
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部門公開表8
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宣城市人大辦2018年國有資本經(jīng)營預算支出預算表
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單位：萬元
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科目編碼
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科目名稱
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國有資本經(jīng)營預算撥款收入
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國有資本經(jīng)營預算撥款支出
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合計
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基本支出
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項目支出
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合計
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說明： 市人大辦沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算支出,，故本表無數(shù)據(jù),。
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第三部分 2018年部門預算情況說明
一、2018年部門預算收支總體情況
按照綜合預算管理的原則,，宣城市人大辦所有收入和支出均納入部門預算管理,。宣城市人大辦2018年收支總預算901.65萬元，收入來源全部為一般公共預算財政撥款收入,，支出包括一般公共服務,、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出,。
二,、2018年部門收入預算情況
宣城市人大辦2018年收入預算901.65萬元，全部為一般公共預算撥款收入,，比2017年預算增加192.18萬元,，增長27.09%,，增長原因主要是養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費及在職人員數(shù)因調入增加等。沒有政府性基金預算撥款收入,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入和納入專戶管理政府非稅收入,。
三、2018年部門支出預算情況
宣城市人大辦2018年支出預算901.65萬元,，比2017年預算增加192.18萬元,，增長27.09%，增長原因主要是養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費及在職人員數(shù)因調入增加等,。其中：基本支出621.05萬元，占68.88%,，主要用于保障機構日常運轉,、完成日常工作任務等；項目支出280.60萬元,，占31.12%,，用于彌補經(jīng)費不足和完成特定的工作任務。
四,、2018年財政撥款收支總體情況
宣城市人大辦2018年財政撥款收支預算901.65萬元,，收入按資金來源分，全部為一般公共預算撥款,；按資金年度分,，全部為當年財政撥款收入。支出按功能分類分為：一般公共服務支出818.63萬元,，占90.79%,；社會保障和就業(yè)支出69.43萬元，占7.70%,；住房保障支出13.59萬元,，占1.51%。
五,、一般公共預算財政撥款情況
（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況,。
宣城市人大辦2018年一般公共預算撥款901.65萬元，比2017年預算撥款增加192.18萬元,，增長27.09%,，增長原因主要是養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費及在職人員數(shù)因調入增加等。
（二）一般公共預算撥款結構情況,。
一般公共服務支出818.63萬元,，占90.79%；社會保障和就業(yè)支出69.43萬元,，占7.70%,；住房保障支出13.59萬元,，占1.51%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況,。
1.“一般公共服務”2018年預算818.63萬元,，比2017年預算增加159.19萬元，增長24.14%,，增長原因主要是2018年度在職人員調增工資等,。其中:“行政運行”預算538.03萬元，主要用于保障機關正常運轉的基本支出,；項目支出280.60萬元,，用于彌補經(jīng)費不足和完成特定的工作任務。
2. “社會保障和就業(yè)”2018年預算69.43萬元,，比2017年預算增加65.63萬元,，增長1727%，增長原因主要是主要是2018年退休費編制到部門及退休人員工資標準提高等,。全部為“歸口管理的行政單位離退休”預算 ,，主要用于機關退休人員支出。
3.“住房保障支出”2018年預算13.59萬元,，比2017年預算減少32.64萬元,，減少原因主要是2018年部分住房保障支出預算列入一般公共服務支出。主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金,、提租補貼等住房改革方面的支出,。
六、2018年一般公共預算基本支出情況說明
宣城市人大辦2018年一般公共預算基本支出621.05萬元,，其中：工資福利支出463.27萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、社會保障繳費,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等。商品和服務支出106.17萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、水費,、電費,、郵電費、物業(yè)管理費,、差旅費,、維修（護）費、會議費、培訓費,、工會經(jīng)費,、福利費、其他交通費等,。對個人和家庭的補助46.61萬元,，主要包括：退休費、其他對個人和家庭補助等,。資本性支出5.00萬元,，用于信息網(wǎng)絡及軟件購置更新等。
七,、2018年政府性基金預算財政撥款情況
宣城市人大辦2018年沒有政府性基金預算撥款收入,，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八,、2018年國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況
宣城市人大辦2018年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
九,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。宣城市人大辦2018年度機關運行經(jīng)費預算安排106.17萬元,，用于保障機構日常運轉,、完成日常工作任務。包括辦公費,、印刷費,、水費、電費,、郵電費,、物業(yè)管理費、差旅費,、維修（護）費,、會議費、培訓費,、公務接待費,、其他交通費等支出。
（二）政府采購情況,。宣城市人大辦2018年政府采購預算總額10.00萬元,，全部為政府采購貨物預算。
（三）國有資產占有使用情況,。宣城市人大辦沒有價值50萬元以上的通用設備,，沒有價值100萬元以上的專用設備。2018年部門預算沒有安排購置公務用車輛,，也沒有安排購置單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬以上的專用設備,。
（四）績效目標設置情況,。宣城市人大辦2018年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價,。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入,。
二,、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
三,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務所發(fā)生的支出。
四,、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
市人大辦
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