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目 錄

第一部分部門概況

1. 主要職責(zé)
2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算表

1. 宣城市政協(xié)辦公室2018年收支預(yù)算總表
2. 宣城政協(xié)辦公室2018年收入預(yù)算總表
3. 宣城市政協(xié)辦公室2018年支出預(yù)算總表
4. 宣城市政協(xié)辦公室2018年財政撥款收支預(yù)算總表
5. 宣城市政協(xié)辦公室2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6. 宣城市政協(xié)辦公室2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7. 宣城市政協(xié)辦公室2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
8. 宣城市政協(xié)辦公室2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

1.2018年收支預(yù)算總體情況

2.2018年收入預(yù)算情況

3.2018年支出預(yù)算情況

4.2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況

5.2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況

6.2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況

8.2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況

9. 其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

 

 

宣城市政協(xié)辦公室2018年部門預(yù)算

 

第一部分  部門概況

一、主要職責(zé)

1. 負責(zé)市政協(xié)全體會議,、常委會議（資政會,、協(xié)商會）、主席會議等重要會議的會務(wù)工作,。
2. 負責(zé)市政協(xié)全體會議,、常委會議的決議、決定及主席會議決定的組織實施工作,。
3. 負責(zé)市政協(xié)組織的視察,、調(diào)研等活動服務(wù)工作。
4. 負責(zé)市政協(xié)機關(guān)文電,、檔案,、保密、文印工作,；負責(zé)市政協(xié)黨組,、機關(guān)黨組的文稿服務(wù)工作。
5. 負責(zé)人民群眾來信,、來訪工作,。
6. 負責(zé)機關(guān)干部人事、機構(gòu)編制,、老干部服務(wù)管理工作,。
7. 負責(zé)機關(guān)文明創(chuàng)建、扶貧,、招商,、防汛抗旱、美麗鄉(xiāng)村建設(shè),、安全保衛(wèi)等行政事務(wù)管理及后勤服務(wù)工作,。
8. 負責(zé)省內(nèi)外政協(xié)系統(tǒng)有關(guān)負責(zé)同志因公來我市的接待工作。
9. 承辦市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項,。

 

 

 

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

宣城市政協(xié)辦公室2018年度部門預(yù)算只包括市政協(xié)辦公室預(yù)算 ，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，即：市政協(xié)辦公室,。

具體情況見下表,。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	宣城市政協(xié)辦公室	行政單位

 

三、2018年主要工作任務(wù)

2018年是貫徹中共十九大精神的開局之年,，是改革開放40周年,，是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年,。市政協(xié)工作的總體要求是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，貫徹落實中共十九大精神，在中共宣城市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,，牢牢把握團結(jié)和民主兩大主題，按照省委十屆六次全會和市委四屆五次全會的部署,，把助推加快打造現(xiàn)代化“四個特色之城”作為工作主線,，把協(xié)商民主貫穿政治協(xié)商、民主監(jiān)督,、參政議政全過程,，認真履行職能，更好地發(fā)揮協(xié)商民主重要渠道和專門協(xié)商機構(gòu)作用,，奮力推進我市人民政協(xié)事業(yè)邁上新臺階,，同心開創(chuàng)新時代建設(shè)皖蘇浙省際交匯區(qū)域中心城市新局面。

（一）堅持思想引領(lǐng),，政治建設(shè)再提升

1. 深入學(xué)習(xí)貫徹中共十九大精神,。把深入學(xué)習(xí)貫徹中共十九大精神作為人民政協(xié)首要政治任務(wù)，堅持學(xué)原文,、讀原著,、悟原理，在學(xué)懂弄通做實上下功夫,，夯實團結(jié)奮斗的共同思想政治基礎(chǔ),。樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”,，始終在政治立場,、政治方向、政治原則,、政治道路上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致,，堅定用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實踐,、推動工作,。
2. 堅持人民政協(xié)性質(zhì)定位。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強人民政協(xié)工作的新思想新論斷新要求，中共十九大報告關(guān)于社會主義協(xié)商民主,、人民政協(xié)工作的新論述,，以及中央、省市委關(guān)于加強人民政協(xié)協(xié)商民主建設(shè)的新部署,，準(zhǔn)確把握政協(xié)章程修訂的新精神,，深刻領(lǐng)會人民政協(xié)的獨特優(yōu)勢和重大作用，聚焦新時代宣城坐標(biāo)方位,，增強做好政協(xié)工作的自覺性,、主動性、創(chuàng)造性,，推動政協(xié)事業(yè)在新時代取得新發(fā)展,。
3. 加強政協(xié)集體學(xué)習(xí)。堅持和完善黨組理論中心組,、主席會議,、常委會議和機關(guān)集體學(xué)習(xí)制度，繼續(xù)舉辦“政協(xié)講堂”,，邀請有關(guān)方面的專家學(xué)者做專題輔導(dǎo)報告,。深入學(xué)習(xí)中央和省、市委經(jīng)濟工作會議等重要會議,、重要文件精神,，準(zhǔn)確把握市委四屆五次會議工作總體部署，更加主動地圍繞中心,、服務(wù)大局,。堅持理論聯(lián)系實際的學(xué)風(fēng)，使各項履職活動更加契合中心任務(wù),更加符合決策需要,更加體現(xiàn)人民心聲,。

（二）堅持服務(wù)大局,，協(xié)商議政有作為

4. 高效承辦重點協(xié)商活動。貫徹落實中共十九大重大決策部署,，準(zhǔn)確把握我市發(fā)展階段性特征,，堅持新發(fā)展理念，推動高質(zhì)量發(fā)展,，聚焦發(fā)展不平衡不充分的突出問題,，圍繞堅定實施六大戰(zhàn)略、六個“1號工程”,、打好“三大攻堅戰(zhàn)”等重大問題,，深入調(diào)查研究，有效協(xié)商議政,。聚焦市委,、市政府中心工作,，重點就深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系,、推進鄉(xiāng)村振興,、城市品質(zhì)提升、生態(tài)文明建設(shè)等課題,，開展常委會議專題協(xié)商,、主席會議重點協(xié)商、專門委員會對口協(xié)商,，積極參與地方立法協(xié)商,，多建真言、多謀良策,、多出實招,，更好地服務(wù)黨委政府科學(xué)民主決策。
5. 注重提高協(xié)商質(zhì)量和水平,。堅持把改進調(diào)查研究作為提升協(xié)商質(zhì)量的切入點,，選優(yōu)配強調(diào)研力量，圍繞重點協(xié)商議題,，聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)、突出瓶頸,，注重沉到基層,、深入一線，把問題找準(zhǔn),，把建議提實,，增強建言深度和實效。堅持商以求同,、協(xié)以成事,，大力倡導(dǎo)體諒包容、關(guān)切寬容,、和諧兼容的協(xié)商文化,，積極營造平等商量、暢所欲言,、同心聚焦的協(xié)商氛圍,，鼓勵講管用的話、真實的話,、有新意的話,，讓政協(xié)話語權(quán)更具魅力。
6. 持續(xù)推進協(xié)商成果轉(zhuǎn)化落實,。對上年度重點協(xié)商活動形成的建議案和建議落實情況,，市委,、市政府負責(zé)同志對政協(xié)履職成果批示的辦理情況，開展跟蹤落實“回頭看”,，力促履職成果落地見效,。堅持目標(biāo)管理、效果導(dǎo)向,，梳理提煉重要調(diào)研成果及委員真知灼見,，改進任務(wù)分解，加強督查考核,，推動協(xié)商成果更好轉(zhuǎn)化,。

（三）堅持開拓創(chuàng)新，民主監(jiān)督求實效

7. 加強民主監(jiān)督制度化建設(shè),。認真貫徹落實中央,、省委關(guān)于加強和改進人民政協(xié)民主監(jiān)督工作的部署要求，協(xié)助制定我市實施意見,，著力推動民主監(jiān)督常態(tài)化,、規(guī)范化和實效化。堅持正確方向和原則,，把握監(jiān)督節(jié)奏和力度,，重點監(jiān)督黨委政府重大方針政策和重要決策部署的貫徹落實。
8. 扎實開展協(xié)商式監(jiān)督活動,。圍繞“共建共享民生幸福”召開專題監(jiān)督性常委會議,，進行協(xié)商式監(jiān)督，助力決策完善和落實,。依托各專門委員會,，圍繞電子商務(wù)發(fā)展、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和傳承,、社區(qū)矯正,、散居少數(shù)民族生產(chǎn)生活等議題，開展監(jiān)督性視察調(diào)研,，坦誠務(wù)實建言,。
9. 拓展民主監(jiān)督形式和內(nèi)容。暢通知情明政渠道,，大興調(diào)查研究之風(fēng),，提高提案整體質(zhì)量，深化提案辦理協(xié)商,，推進提案辦理由答復(fù)型向落實型轉(zhuǎn)變,，充分發(fā)揮提案監(jiān)督作用。鞏固和完善市委,、市政府,、市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)銜督辦重點提案工作機制,。選取提案辦理大戶，組織提案辦理集中協(xié)商,；選取部分重點提案,，探索開展媒體跟蹤辦理。強化政協(xié)信息輿情匯集和民意表達功能,，開展“新時代·新期待”社情民意主題活動,。建立健全規(guī)章制度，加強和改進特約監(jiān)督員工作,。

（四）堅持履職為民,，改善民生添福祉

1. 聚焦民生問題。緊扣滿足人民日益增長的美好生活需要,，圍繞教育文化,、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)收入,、育幼養(yǎng)老,、住房出行、污染防治等問題,，通過協(xié)商調(diào)研,、民主監(jiān)督、議政建言等方式,，協(xié)助黨委政府破解民生難題,、增進民生福祉。
2. 助力脫貧攻堅,。圍繞決勝全面建成小康社會,，把脫貧攻堅作為重大政治任務(wù)和最大民生工程,，發(fā)揮政協(xié)組織優(yōu)勢和委員專業(yè)特長,，在產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧,、健康扶貧,、科技扶貧等方面積極獻計出力，幫助貧困村,、貧困戶實現(xiàn)更高質(zhì)量的脫貧,。
3. 多辦利民實事。搭建委員聯(lián)系服務(wù)群眾平臺,，堅持開展“三下鄉(xiāng)”活動,；組織委員進社區(qū)、進農(nóng)村,、進企業(yè),，傾聽群眾意見,，反映群眾訴求，參與公益活動,，大力弘揚扶弱濟困好傳統(tǒng),，充分激發(fā)樂善好施正能量。

（五）堅持團結(jié)民主,，凝心聚力促和諧

3. 深化合作共事,。搭建更多平臺，創(chuàng)造更好條件,，注重發(fā)揮各黨派團體,、工商聯(lián)、知聯(lián)會和無黨派人士在政協(xié)的主力軍作用,，努力構(gòu)建多渠道合作,、多形式參政的良好格局。密切與非公有制經(jīng)濟人士,、新的社會階層人士等聯(lián)系交流,，發(fā)揮少數(shù)民族宗教界代表人士作用，不斷增進團結(jié),、擴大共識,、凝聚合力。舉辦慶祝改革開放40周年系列活動,，為全面深化改革,、擴大開放積聚更大能量。
4. 擴大政協(xié)影響,。加強文史工作,，編撰出版《宣城老照片》和《三屆政協(xié)志》，發(fā)揮文史資料存史資政,、團結(jié)育人功能,。辦好《宣城政協(xié)之窗》電視欄目、《宣城政協(xié)》內(nèi)部刊物,、政協(xié)網(wǎng)站,、微信公眾號，在《宣城日報》開設(shè)“議政建言”專欄,，深化“協(xié)商民主在宣城”新聞采訪,。通過生動鮮活的典型事例，展現(xiàn)政協(xié)履職成效,，展示委員履職風(fēng)采,。
5. 密切聯(lián)系聯(lián)誼。適時召開全市政協(xié)工作經(jīng)驗交流會,，加強對縣市區(qū)政協(xié)工作的聯(lián)系指導(dǎo),，努力形成聯(lián)合聯(lián)動,、協(xié)作共為的良好局面。豐富住宣省政協(xié)委員活動載體,，利于在更高平臺上充分參政議政,。有序開展老委員聯(lián)誼會視察考察，為宣城經(jīng)濟社會發(fā)展添磚加瓦,。支持市政協(xié)書畫院開展主題文化交流活動,，為宣城文化繁榮發(fā)展增添新的活力。

（六）堅持強基固本,，能力素質(zhì)抓提升

6. 充分發(fā)揮委員主體作用,。落實四屆市政協(xié)委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)計劃，繼續(xù)舉辦委員培訓(xùn)班,，加強政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn),，著力增強政治把握能力、調(diào)查研究能力,、聯(lián)系群眾能力及合作共事能力,。加強與委員的經(jīng)常性聯(lián)系，保護和調(diào)動委員的積極性主動性創(chuàng)造性,，充分發(fā)揮委員主體作用,。加強委員履職平臺運行管理，運用互聯(lián)網(wǎng),、大數(shù)據(jù)改進委員履職統(tǒng)計分析,、委員提案、大會發(fā)言,、社情民意信息等工作,。積極探索“菜單式”履職方式，讓委員自主選擇感興趣,、能參加的活動,，擴大政協(xié)履職委員參與面。
7. 改進專委會和界別工作,。充分發(fā)揮專門委員會基礎(chǔ)性作用和經(jīng)常性聯(lián)系部門,、聯(lián)系委員,、聯(lián)系界別作用,，積極開展融知情明政、對口協(xié)商,、民主監(jiān)督于一體的履職活動,。探索建立“專委會+界別+聯(lián)絡(luò)組”活動方式，不斷提升履職活力和實效,。適時召開全市政協(xié)界別工作會議,，研究制定加強和改進界別工作的制度文件,，完善界別召集人、聯(lián)絡(luò)員工作機制,，發(fā)揮界別在政協(xié)履職中的重要作用,。
8. 深化一流機關(guān)建設(shè)。壓緊壓實黨建工作責(zé)任制,，全面加強政協(xié)黨的建設(shè),，深入推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，扎實開展“不忘初心,、牢記使命”主題教育,，持之以恒強素質(zhì)，馳而不息抓作風(fēng),。加強工作總結(jié),，提煉行之有效的經(jīng)驗做法，并上升為制度規(guī)定,，固化下來,、傳承下去。加強對政協(xié)履職活動的統(tǒng)籌謀劃,，著力完善協(xié)商會議,、調(diào)研視察的服務(wù)保障，不斷提高機關(guān)工作水平,。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年部門預(yù)算表

部門公開表1

 

宣城市市政協(xié)辦公室2018年收支預(yù)算總表
				單位：萬元
收  入			支  出
項目	預(yù)算數(shù)		項目	預(yù)算數(shù)
一,、一般公共預(yù)算撥款收入	681.72		一、一般公共服務(wù)支出	600.89
二,、政府性基金預(yù)算撥款收入			二,、國防支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入			三,、公共安全支出
四,、納入專戶管理政府非稅收入			四、教育支出
五,、其他收入			五,、科學(xué)技術(shù)支出
事業(yè)收入			六、文化體育與傳媒支出
經(jīng)營收入			七,、社會保障和就業(yè)支出	42.6
上級補助收入			……
附屬單位上繳收入			二十,、住房保障支出	38.23
其他
本年收入合計	681.72		本年支出合計	681.72
上年結(jié)余			結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	681.72		支出總計	681.72

                                                                                                                       部門公開表2

 

宣城市政協(xié)辦公室2018年收入預(yù)算總表
功能科目		合計	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱							小計	事業(yè)收入		經(jīng)營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他
201	一般公共服務(wù)支出	600.89		600.89
20101	政協(xié)事務(wù)	600.89		600.89
2010101	行政運行（政協(xié)事務(wù)）	324.89		324.89
208	社會保障和就業(yè)支出	42.60		42.60
20805	行政事業(yè)單位離退休	42.60		42.60
2080501	歸口管理的行政單位離退休	2.20		2.20
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	40.40		40.40
221	住房保障支出	38.23		38.23
22102	住房改革支出	30.06		30.06
2210202	提租補貼	8.17		8.17
合計		681.72		681.72

 

部門公開表3   宣城市政協(xié)辦公室2018年部門支出預(yù)算總表
				單位：萬元
功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
201	一般公共服務(wù)支出	600.89	324.89	276.00
20101	政協(xié)事務(wù)	600.89	324.89	276.00
2010101	行政運行（政協(xié)事務(wù)）	600.89	324.89	276.00
208	社會保障和就業(yè)支出	42.60	42.60
20805	行政事業(yè)單位離退休	42.60	42.60
2080501	歸口管理的行政單位離退休	2.20	2.20
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	40.40	40.40
221	住房保障支出	38.23	38.23
22102	住房改革支出	30.06	30.06
2210202	提租補貼	8.17	8.17
合   計		681.72	405.72	276.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表4 宣城市政協(xié)辦公室2018年財政撥款收支預(yù)算總表                                                                                  單位：萬元
收   入		支   出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	合計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
一、上年結(jié)轉(zhuǎn)		一,、本年支出
（一）一般公共預(yù)算撥款		（一）一般公共服務(wù)支出	600.89	600.89
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（二）國防支出
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二,、本年收入	681.72	（五）科學(xué)技術(shù)支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	681.72	（六）文化體育與傳媒支出
經(jīng)常收入預(yù)算撥款	681.72	（七）社會保障和就業(yè)支出	42.60	42.60
國庫管理非稅收入		……
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（二十）住房保障支出	38.23	38.23
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	681.72	支出總計	681.72	681.72

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表5

宣城市市政協(xié)辦公室2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
				單位：萬元
功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
201	一般公共服務(wù)支出	600.89	324.89	276.00
20101	政協(xié)事務(wù)	600.89	324.89	276.00
2010101	行政運行（政協(xié)事務(wù)）	600.89	324.89	276.00
208	社會保障和就業(yè)支出	42.60	42.60
20805	行政事業(yè)單位離退休	42.60	42.60
2080501	歸口管理的行政單位離退休	2.20	2.20
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	40.40	40.40
221	住房保障支出	38.23	38.23
22102	住房改革支出	30.06	30.06
2210202	提租補貼	8.17	8.17
合計		681.72	405.72	276.00

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表6

 

宣城市政協(xié)辦公室2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
		單位：萬元
經(jīng)濟分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
301	工資福利支出	288.66
30101	基本工資	107.15
30102	津貼補貼	91.68
30103	獎金	8.93
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	40.40
30113	住房公積金	30.06
30199	其他工資福利支出	10.44
	商品和服務(wù)支出	84.84
30201	辦公費	7.00
30215	會議費	14.00
30228	工會經(jīng)費	3.86
30229	福利費	2.90
30239	其他交通費用	38.48
30299	其他商品和服務(wù)支出	5.10
	對個人和家庭的補助	27.22
30302	退休費	2.38
30309	獎勵金	0.19
30399	其他對個人和家庭的補助支出	24.65
	資本性支出（基本建設(shè)）	5.00
30213	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新	5.00
合計		405.72

 

 

 

 

 

 

部門公開表7

 

宣城市政協(xié)辦公室2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
							單位：萬元
科目編碼		科目名稱	政府性基金預(yù)算撥款 收入	政府性基金預(yù)算撥款支出
				合計	基本支出			項目支出
合計
說明：市政協(xié)辦公室沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出,，故本表無數(shù)據(jù),。

 

 

 

 

 

 

部門公開表8

 

宣城市政協(xié)辦公室2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
								單位：萬元
科目編碼		科目名稱	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
				合計	基本支出	項目支出
合計
說明： 市政協(xié)辦公室沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,，故本表無數(shù)據(jù),。

 

 

 

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則,，宣城市政協(xié)辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。2018年收支總預(yù)算681.72萬元，收入來源全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入,，支出包括一般公共服務(wù),、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出,。

二,、2018年部門收入預(yù)算情況

宣城市政協(xié)辦公室2018年部門收入預(yù)算681.72萬元，其中：財政撥款收入681.72萬元,，占100%,。比2017年增加68.74萬元，增長11.2%,。主要原因是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金納入部門預(yù)算和調(diào)入工作人員以及正常的工資增長等,。

宣城市政協(xié)辦公室2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理政府非稅收入。

三,、2018年部門支出預(yù)算情況

宣城市政協(xié)辦公室2018年部門支出預(yù)算681.72萬元,，比2017年增加68.74萬元，增長11.2%,。主要原因是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金納入部門預(yù)算和調(diào)入工作人員以及正常的工資增長等,。其中：基本支出405.72萬元，占59.51%,，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)等；項目支出276.00萬元,，占40.49%,，用于彌補經(jīng)費不足和完成特定的工作任務(wù)。

四,、2018年財政撥款收支總體情況

宣城市政協(xié)辦公室2018年財政撥款收支預(yù)算681.72萬元,，收入按資金來源分：一般公共預(yù)算撥款681.72萬元；按資金年度分：當(dāng)年財政撥款收入681.72萬元,；按支出功能分類分：一般公共服務(wù)600.89萬元,，占88.14%,；社會保障和就業(yè)支出42.60萬元,，占6.49%,；住房保障支出38.23萬元，占5.61%,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款情況

     （一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市政協(xié)辦公室2018年一般公共預(yù)算撥款681.72萬元,，比2017年預(yù)算撥款增加68.74萬元,，增長11.2%，增長原因主要是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金納入部門預(yù)算和正常的工資增長等,。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況,。

宣城市政協(xié)辦公室2018年一般公共預(yù)算撥款681.72萬元，其中一般公共服務(wù)支出600.89萬元,，占88.14%,；社會保障和就業(yè)支出42.60萬元，占6.49%,；住房保障支出38.23萬元,，占5.61%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況,。

宣城市政協(xié)辦公室2018年一般公共預(yù)算財政撥款681.72萬元,，具體情況如下：

1、“一般公共服務(wù)”2018年財政撥款預(yù)算600.89萬元,，比2017年財政撥款預(yù)算增加22.01萬元,，增長3.8%。主要原因機關(guān)新進人員和在職人員正常的工資增長等,。其中:“行政運行”預(yù)算324.89萬元,，主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出；項目支出276萬元,，用于彌補經(jīng)費不足和完成特定的工作任務(wù),。

2、“社會保障和就業(yè)” 2018年財政撥款預(yù)算42.60萬元,，比2017年財政撥款預(yù)算增加40.6萬元,，增長2030%。主要原因是2018年增加了在職人員養(yǎng)老金,、離退休人員養(yǎng)老金上調(diào),。

3、“住房保障” 2018年財政撥款預(yù)算38.23萬元,，比2017年財政撥款預(yù)算增加4.13萬元,，增長12.1%，主要原因是新進人員和繳費基數(shù)調(diào)整等。其中：“住房公積金”預(yù)算30.06萬元,，“提租補貼”預(yù)算8.17萬元,，主要用于政協(xié)辦公室按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出,。

六,、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣城市政協(xié)辦公室2018年一般公共預(yù)算基本支出405.72萬元，其中：工資福利支出288.66萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、社會保障繳費,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等,。商品和服務(wù)支出84.84萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、水費、電費,、郵電費,、物業(yè)管理費、差旅費,、維修（護）費,、會議費、培訓(xùn)費,、工會經(jīng)費,、福利費、其他交通費等,。對個人和家庭的補助27.22萬元,，主要包括：退休費、其他對個人和家庭補助等,。資本性支出5.00萬元,，用于信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。  

七,、2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況

宣城市政協(xié)辦公室2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八,、2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況

宣城市政協(xié)辦公室2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費,。宣城市政協(xié)辦公室2018年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排106.17萬元,，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù),。包括辦公費,、印刷費、水費,、電費,、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、維修（護）費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、其他交通費等支出,。

（二）政府采購情況。宣城市政協(xié)辦公室2018年政府采購預(yù)算總額10.00萬元,，全部為政府采購貨物預(yù)算,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

宣城市政協(xié)辦公室2018年沒有價值50萬元的通用設(shè)備,，沒有100萬元以上的專用設(shè)備和200萬元以上的大型設(shè)備,。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

宣城市政協(xié)辦公室2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo),，實行部門自評或第三方評價,。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金,，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入,。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政
 任務(wù)所發(fā)生的支出,。

四,、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。