宣城市總工會2017年部門決算
2018年9月
目 錄
第一部分 部門概況
一,、主要職責
二,、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣城市總工會2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分宣城市總工會2017年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八,、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
宣城市總工會2017年部門決算情況
第一部分 宣城市總工會概況
一、部門職責
市總工會是市委領(lǐng)導(dǎo)下的職工自愿結(jié)合的工人階級群眾組織,，是黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶,。主要職責是組織和指導(dǎo)各級工會貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導(dǎo)方針，進一步突出和履行維護職工合法權(quán)益的職能,，推動和諧穩(wěn)定勞動關(guān)系的建立,。
二、機構(gòu)設(shè)置
市總工會機關(guān),。
第二部分 宣城市總工會2017年部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
|
公開01表
|
|
部門：宣城市總工會
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項 目
|
決算數(shù)
|
項目
|
決算數(shù)
|
|
欄 次
|
|
|
|
|
一,、財政撥款收入
|
758.05
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
439.86
|
|
二,、上級補助收入
|
0.00
|
二,、外交支出
|
0.00
|
|
三、事業(yè)收入
|
0.00
|
三,、國防支出
|
0.00
|
|
四,、經(jīng)營收入
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
|
五,、附屬單位上繳收入
|
0.00
|
五,、教育支出
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
0.00
|
六,、科學技術(shù)支出
|
0.00
|
|
|
|
七,、文化體育與傳媒支出
|
0.00
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
317.19
|
|
|
|
九,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
0.00
|
|
|
|
十,、節(jié)能環(huán)保支出
|
0.00
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
0.00
|
|
|
|
十二,、農(nóng)林水支出
|
1.00
|
|
|
|
十三,、交通運輸支出
|
0.00
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
0.00
|
|
|
|
十六,、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
十七,、援助其他地區(qū)支出
|
0.00
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
0.00
|
|
|
|
十九,、住房保障支出
|
0.00
|
|
|
|
二十,、糧油物資儲備支出
|
0.00
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
二十二,、債務(wù)還本支出
|
0.00
|
|
|
|
二十三,、債務(wù)付息支出
|
0.00
|
|
本年收入合計
|
758.05
|
本年支出合計
|
758.05
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額
|
0.00
|
結(jié)余分配
|
0.00
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
0.00
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
總計
|
758.05
|
總計
|
758.05
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
公開02表
|
|
部門：宣城市總工會
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
項目
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級補助收入
|
事業(yè)
收入
|
經(jīng)營
收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
合計
|
758.05
|
758.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
439.86
|
439.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20129
|
群眾團體事務(wù)
|
439.86
|
439.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012901
|
行政運行
|
251.92
|
251.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012999
|
其他群眾團體事務(wù)支出
|
187.95
|
187.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
317.19
|
317.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
85.45
|
85.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
85.45
|
85.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20825
|
其他生活救助
|
222.00
|
222.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082501
|
其他城市生活救助
|
222.00
|
222.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
9.74
|
9.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
9.74
|
9.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21305
|
扶貧
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130599
|
其他扶貧支出
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表
|
|
部門：
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
項目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
經(jīng)營支出
|
對附屬單位補助支出
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
|
|
|
|
類
|
款
|
項
|
合計
|
758.05
|
337.37
|
420.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
439.86
|
251.92
|
187.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20129
|
群眾團體事務(wù)
|
439.86
|
251.92
|
187.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012901
|
行政運行
|
251.92
|
251.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012999
|
其他群眾團體事務(wù)支出
|
187.95
|
0.00
|
187.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
317.19
|
85.45
|
231.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
85.45
|
85.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
85.45
|
85.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20825
|
其他生活救助
|
222.00
|
0.00
|
222.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082501
|
其他城市生活救助
|
222.00
|
0.00
|
222.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
9.74
|
0.00
|
9.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
9.74
|
0.00
|
9.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21305
|
扶貧
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130599
|
其他扶貧支出
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表
|
|
部門：
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項 目
|
決算數(shù)
|
項目（按功能分類）
|
決算數(shù)
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款
|
758.05
|
一,、一般公共服務(wù)支出
|
439.86
|
|
二,、政府性基金預(yù)算財政撥款
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
|
|
三,、國防支出
|
0.00
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
|
|
|
五,、教育支出
|
0.00
|
|
|
|
六,、科學技術(shù)支出
|
0.00
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
0.00
|
|
|
|
八,、社會保障和就業(yè)支出
|
317.19
|
|
|
|
九,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
0.00
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
0.00
|
|
|
|
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
0.00
|
|
|
|
十二,、農(nóng)林水支出
|
1.00
|
|
|
|
十三、交通運輸支出
|
0.00
|
|
|
|
十四,、資源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
十七,、援助其他地區(qū)支出
|
0.00
|
|
|
|
十八,、國土海洋氣象等支出
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
0.00
|
|
|
|
二十,、糧油物資儲備支出
|
0.00
|
|
|
|
二十一,、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
0.00
|
|
|
|
二十三,、債務(wù)付息支出
|
0.00
|
|
本年收入合計
|
758.05
|
本年支出合計
|
758.05
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
0.00
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
0.00
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款
|
0.00
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款
|
0.00
|
|
|
|
合計
|
758.05
|
合計
|
758.05
|
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表
|
|
部門：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
758.05
|
337.37
|
420.69
|
758.05
|
337.37
|
420.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
439.86
|
251.92
|
187.95
|
439.86
|
251.92
|
187.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20129
|
群眾團體事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
439.86
|
251.92
|
187.95
|
439.86
|
251.92
|
187.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012901
|
行政運行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
251.92
|
251.92
|
0.00
|
251.92
|
251.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012999
|
其他群眾團體事務(wù)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
187.95
|
0.00
|
187.95
|
187.95
|
0.00
|
187.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
317.19
|
85.45
|
231.74
|
317.19
|
85.45
|
231.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
85.45
|
85.45
|
0.00
|
85.45
|
85.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
85.45
|
85.45
|
0.00
|
85.45
|
85.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20825
|
其他生活救助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
222.00
|
0.00
|
222.00
|
222.00
|
0.00
|
222.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082501
|
其他城市生活救助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
222.00
|
0.00
|
222.00
|
222.00
|
0.00
|
222.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.74
|
0.00
|
9.74
|
9.74
|
0.00
|
9.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.74
|
0.00
|
9.74
|
9.74
|
0.00
|
9.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21305
|
扶貧
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130599
|
其他扶貧支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
部門：
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
人員經(jīng)費
|
公用經(jīng)費
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
工資福利支出
|
117.40
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
27.94
|
310
|
其他資本性支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工資
|
59.19
|
30201
|
辦公費
|
4.87
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
0.00
|
|
30102
|
津貼補貼
|
40.86
|
30202
|
印刷費
|
0.00
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
0.00
|
|
30103
|
獎金
|
4.01
|
30203
|
咨詢費
|
0.00
|
31003
|
專用設(shè)備購置
|
0.00
|
|
30104
|
其他社會保障繳費
|
0.00
|
30204
|
手續(xù)費
|
0.00
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
0.00
|
|
30106
|
伙食補助費
|
0.00
|
30205
|
水費
|
0.00
|
31006
|
大型修繕
|
0.00
|
|
30107
|
績效工資
|
7.79
|
30206
|
電費
|
0.00
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
|
0.00
|
|
30108
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
5.56
|
30207
|
郵電費
|
0.00
|
31008
|
物資儲備
|
0.00
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費
|
0.00
|
30208
|
取暖費
|
0.00
|
31009
|
土地補償
|
0.00
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
0.00
|
30209
|
物業(yè)管理費
|
4.03
|
31010
|
安置補助
|
0.00
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
192.03
|
30211
|
差旅費
|
4.88
|
31011
|
地上附著物和青苗補償
|
0.00
|
|
30301
|
離休費
|
0.00
|
30212
|
因公出國（境）費用
|
0.00
|
31012
|
拆遷補償
|
0.00
|
|
30302
|
退休費
|
75.11
|
30213
|
維修(護)費
|
3.02
|
31013
|
公務(wù)用車購置
|
0.00
|
|
30303
|
退職（役）費
|
0.00
|
30214
|
租賃費
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具購置
|
0.00
|
|
30304
|
撫恤金
|
0.00
|
30215
|
會議費
|
1.18
|
31020
|
產(chǎn)權(quán)參股
|
0.00
|
|
30305
|
生活補助
|
0.00
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
0.00
|
31099
|
其他資本性支出
|
0.00
|
|
30306
|
救濟費
|
0.00
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
2.35
|
304
|
對企事業(yè)單位的補貼
|
0.00
|
|
30307
|
醫(yī)療費
|
0.00
|
30218
|
專用材料費
|
0.00
|
30401
|
企業(yè)政策性補貼
|
0.00
|
|
30308
|
助學金
|
0.00
|
30224
|
被裝購置費
|
0.00
|
30402
|
事業(yè)單位補貼
|
0.00
|
|
30309
|
獎勵金
|
75.77
|
30225
|
專用燃料費
|
0.00
|
30403
|
財政貼息
|
0.00
|
|
30310
|
生產(chǎn)補貼
|
0.00
|
30226
|
勞務(wù)費
|
0.00
|
30499
|
其他對企事業(yè)單位的補貼
|
0.00
|
|
30311
|
住房公積金
|
13.51
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費
|
0.00
|
307
|
債務(wù)利息支出
|
0.00
|
|
30312
|
提租補貼
|
5.80
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
0.00
|
30701
|
國內(nèi)債務(wù)付息
|
0.00
|
|
30313
|
購房補貼
|
0.00
|
30229
|
福利費
|
0.00
|
30707
|
國外債務(wù)付息
|
0.00
|
|
30314
|
采暖補貼
|
0.00
|
30231
|
公務(wù)用車運行維護費
|
0.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
30315
|
物業(yè)服務(wù)補貼
|
0.00
|
30239
|
其他交通費用
|
3.77
|
39906
|
贈與
|
0.00
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
21.84
|
30240
|
稅金及附加費用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
3.83
|
|
|
|
|
人員經(jīng)費合計
|
309.43
|
公用經(jīng)費合計
|
27.94
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表
|
|
部門：
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
項目
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱（項目）
|
小計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
類
|
款
|
項
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市總工會沒有政府性基金收入,，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)
第三部分 宣城市總工會2017年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計758.05萬元,、支出總計758.05萬元。與2016年相比，收,、支總計各增加105.89萬元,，增長16.2%，主要是因為2017年開展了省級勞動模范,、先進工作者評比,；在職人員及離退休人員增資等原因。
二,、收入決算情況說明
2017年度收入合計758.05萬元,，其中：財政撥款收入758.05萬元，占100%,。
三,、支出決算情況說明
2017年度支出合計758.05萬元，其中：基本支出337.36萬元,，占44.5%,；項目支出420.69萬元，占55.5%,。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計758.05萬元，支出總計758.05萬元,。與2016年相比,，財政撥款收、支總計各增加105.89萬元,，增長16.2%,，主要是因為2017年開展了省級勞動模范、先進工作者評比,；在職人員及離退休人員增資等原因,。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況,。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入758.05萬元,，占本年收入的100%，完成年初預(yù)算300.98萬元的252%,。主要原因是市財政追加“兩節(jié)”送溫暖資金135萬元,、市財政撥付省級勞模（先進工作者）評比經(jīng)費6萬元、省財政下?lián)艿氖〔考墑谀Ｑa助105萬元,、送溫暖專項資金27萬元,、省級勞模（先進工作者）獎金31萬元、財政統(tǒng)發(fā)的離退休人員工資75萬元,、在職人員及離退休人員增資等未納入預(yù)算,。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出758.05萬元，占本年支出的100%,。與2016年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加105.89萬元，增長16.2%,。主要是因為2017年開展了省級勞動模范,、先進工作者評比；在職人員及離退休人員增資等原因,。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出758.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出439.86萬元,，占58.03%;社會保障和就業(yè)（類）支出317.19萬元,，占41.84%；農(nóng)林水（類）支出1萬元,，占0.13%,。
（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為300.98萬元,，支出決算為758.05萬元,，完成年初預(yù)算的252%。其中:基本支出337.36萬元,，占44.5%；項目支出420.69萬元,，占55.5%,。具體情況如下：
1．一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為172.61萬元,，支出決算為251.91萬元,，完成年初預(yù)算的146%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是增加1名事業(yè)人員工資支出,；二是在職人員及離退休人員增資,。
- 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為5.67萬元,，支出決算為85.45萬元,，完成年初預(yù)算的1507%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政統(tǒng)發(fā)的離退休人員工資未納入預(yù)算,。
- 一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）,，年初預(yù)算為122.7萬元，支出決算為187.95萬元,，完成年初預(yù)算的153.2%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省財政下?lián)艿氖〔考墑谀Ｑa助、送溫暖專項資金和2017年省級勞模獎金未納入預(yù)算。
- 社會保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項）,，年初未作預(yù)算,，支出決算為222萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市財政追加“兩節(jié)”送溫暖資金135萬元,、省財政專項幫扶資金87萬元未納入預(yù)算,。
5．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項），年初未作預(yù)算,，支出決算為9.74萬元,，完成年初預(yù)算的974%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省財政撥付省部級困難勞模生活補助9.74萬元未納入預(yù)算,。
6.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項）,，支出決算為1萬元，此項為市財政扶貧資金,。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出337.37萬元，其中人員經(jīng)費309.43萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、退休費,、獎勵金,、住房公積金、提租補貼,、其他對個人和家庭補助支出,；公用經(jīng)費27.94萬元，主要包括：辦公費,、物業(yè)管理費,、差旅費、維修（護）費,、會議費,、公務(wù)接待費、其他交通費用,、其他商品服務(wù)支出等,。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2017年宣城市總工會沒有政府性基金收入,，也沒有使用政府性基金安排的支出,。
八,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2017年度,，宣城市總工會機關(guān)運行經(jīng)費支出27.94萬元,，比2016年增加（減少）1萬元，主要用于保障單位運行,，用于購買貨物和服務(wù),。
（二）政府采購支出情況。
2017年度,，宣城市總工會政府采購支出總額17.3萬元,，其中：政府采購貨物支出17.2萬元（其中職工書屋、書吧贈閱圖書采購支出13.1萬元）,。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況,。
2015年11月30日市總機關(guān)參加車改后公務(wù)用車上交。
（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，宣城市總工會組織對2017年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評,，共5個項目，涉及財政資金420.69萬元,。評價結(jié)果顯示,，達到了預(yù)期績效目標。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金,。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
四、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行,，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,。包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、公務(wù)用車運行維護費及其他費用,。
宣城市總工會
2018年9月21日
市總工會
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