共青團(tuán)宣城市委2016年部門決算情況
一、部門主要職能
（一）貫徹執(zhí)行黨的基本路線,、方針和政策,，組織實(shí)施市委、市政府和上級(jí)團(tuán)組織部署的以青少年工作為主體的各項(xiàng)任務(wù),。組織和帶領(lǐng)廣大團(tuán)員青年積極投身改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)，為宣城社會(huì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù),。
（二）貫徹實(shí)施《中華人民共和國未成年人保護(hù)法》,、《中華人民共和國預(yù)防未成年人犯罪法》和《安徽省未成年人保護(hù)條例》、《安徽省預(yù)防未成年人犯罪條例》,，參與青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針,、政策的制定，會(huì)同有關(guān)部門做好青少年權(quán)益保護(hù)工作,，指導(dǎo)社區(qū)團(tuán)的各項(xiàng)工作,。
（三）負(fù)責(zé)全市團(tuán)的組織建設(shè)，協(xié)助黨組織管理,、選拔和培訓(xùn)團(tuán)干部,，加強(qiáng)青少年活動(dòng)陣地建設(shè),。
（四）加強(qiáng)青少年思想教育，引導(dǎo)青少年樹立遠(yuǎn)大理想,，培育優(yōu)良品德,。調(diào)研青年思想動(dòng)態(tài)和青少年工作情況，研究青少年工作理論,，為市委,、市政府提供決策參考和依據(jù),。
（五）負(fù)責(zé)培養(yǎng)農(nóng)村青年“四個(gè)帶頭人”（農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶頭人,、農(nóng)業(yè)科技知識(shí)傳播帶頭人,、農(nóng)產(chǎn)品營銷帶頭人,、農(nóng)村青年回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)帶頭人）,，推進(jìn)農(nóng)村科技進(jìn)步,，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)青工文化技術(shù)素質(zhì),、經(jīng)營管理能力和職業(yè)道德水平,。
（六）負(fù)責(zé)選樹青年標(biāo)兵，開展青年崗位能手,、青年文明號(hào)等評(píng)選活動(dòng),，促進(jìn)各行各業(yè)青年生產(chǎn)技能提升,。
（七）負(fù)責(zé)全市青年統(tǒng)戰(zhàn)和外事工作,；改革完善青年社團(tuán)組織機(jī)制,，發(fā)揮共青團(tuán)組織在青聯(lián)中的核心作用，指導(dǎo)學(xué)聯(lián),、青年企業(yè)家協(xié)會(huì)等社團(tuán)工作,。
（八）建立完善基層團(tuán)的工作評(píng)價(jià)機(jī)制,；加強(qiáng)團(tuán)干部協(xié)管工作。
（九）加強(qiáng)對(duì)全市少先隊(duì)工作的領(lǐng)導(dǎo),。
（十）承擔(dān)市委,、市政府和上級(jí)團(tuán)組織交辦的其他事項(xiàng),。
二,、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,，共青團(tuán)宣城市委2016年度部門決算包括本級(jí)決算,，與預(yù)算比較,，增加（減少）0戶。
納入共青團(tuán)宣城市委2016年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè),，詳細(xì)情況見附件,。
三、共青團(tuán)宣城市委2016年度部門決算報(bào)表
見附件
四,、共青團(tuán)宣城市委2016年度部門決算說明
（一）2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計(jì)414.94萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,，支出總計(jì)414.94萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比,，收,、支總計(jì)各增加257.44萬元，增長(zhǎng)163.5%,，主要原因：一是預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了調(diào)整,；二是增加了文明創(chuàng)建相關(guān)費(fèi)用；三是財(cái)政供給人員經(jīng)費(fèi)足額保障;四是預(yù)算外收入和支出納入決算;四是“棟梁工程·圓夢(mèng)大學(xué)”項(xiàng)目收入和支出納入決算,。
（二）2016年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)414.94萬元,，其中：財(cái)政撥款收入229.44萬元，占55.3%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；其他收入185.5萬元，占44.7%,。
（三）2016年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)414.94萬元,，其中：基本支出141.18萬元，占34%,；項(xiàng)目支出273.76萬元,，占66%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,。
（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)229.44萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)229.44萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,，與2015年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加71.94萬元，增長(zhǎng)46%,，主要原因：一是預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了調(diào)整,；二是增加了文明創(chuàng)建相關(guān)費(fèi)用；三是財(cái)政供給人員經(jīng)費(fèi)足額保障,。
（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.財(cái)政撥款收入決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入229.44萬元,，占本年收入的83.9%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加71.94萬元,，增長(zhǎng)46%,。主要原因一是預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了調(diào)整；二是增加了文明創(chuàng)建相關(guān)費(fèi)用,；三是財(cái)政供給人員經(jīng)費(fèi)足額保障,。
2.財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度財(cái)政撥款支出229.44萬元，占本年支出的83.9%,。與2015年相比,，財(cái)政撥款支出增加71.94萬元，增長(zhǎng)46%,。主要原因一是預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了調(diào)整,；二是增加了文明創(chuàng)建相關(guān)費(fèi)用；三是財(cái)政供給人員經(jīng)費(fèi)足額保障,。
3.財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為144.2萬元,，支出決算為229.44萬元，完成年初預(yù)算的159%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了調(diào)整,；二是增加了文明創(chuàng)建相關(guān)費(fèi)用；三是財(cái)政供給人員經(jīng)費(fèi)足額保障,。其中基本支出141.18萬元,，占61.5%；項(xiàng)目支出88.26萬元,，占38.5%,。具體情況如下：
(1)一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為91.19萬元,，支出決算為141.18萬元,，完成年初預(yù)算的154.8%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政對(duì)財(cái)供人員經(jīng)費(fèi)足額保障,。
(2)一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為53萬元，支出決算數(shù)為88.26萬元,，完成年初預(yù)算的166.5%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了文明創(chuàng)建相關(guān)項(xiàng)目支出,。
（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財(cái)政撥款基本支出141.18萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)121.77萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資,、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出,；公用經(jīng)費(fèi)19.41萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國（境）費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、專用材料費(fèi),、被裝購置費(fèi),、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。
（七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明
共青團(tuán)宣城市委2016年度沒有政府性基金收入和支出。
(八),、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
2016年度共青團(tuán)宣城市委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)141.18萬元，主要用于保障單位運(yùn)行,，用于購買貨物和服務(wù),。
2.政府采購情況。
2016年度共青團(tuán)宣城市委沒有進(jìn)行政府采購,。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況,。
截止到2016年12月31日，共青團(tuán)宣城市委共有車輛0輛,；沒有單位價(jià)值200萬以上的大型設(shè)備,。
4.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
2016年，共青團(tuán)宣城市委按照指向明確,、合理可行的原則,，對(duì)10個(gè)項(xiàng)目支出編制了績(jī)效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金88.26萬元,。全年共組織對(duì)10個(gè)項(xiàng)目（部門整體支出,、政策）進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政資金88.26萬元,。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,，所有項(xiàng)目都已經(jīng)按計(jì)劃實(shí)施，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo),。
五,、名詞解釋
(一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
六,、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
共青團(tuán)宣城市委2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為4.04萬元,，完成年初預(yù)算的92%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.14萬元,，完成年初預(yù)算的98%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.9萬元,。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元,，與2015年度決算相比，減少1.5萬元,，下降100%,，下降的原因是嚴(yán)格控制本單位因公出國（境）費(fèi)用。2016年共青團(tuán)宣城市委沒有發(fā)生因公出國（境）,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出2.14萬元, 與2015年度決算相比,，減少0.06萬元，下降3%,，下降的原因是按照中央八項(xiàng)規(guī)定和省委,、市委30條要求，厲行節(jié)約,，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出,。2016年共青團(tuán)宣城市委國內(nèi)公務(wù)接待共25批次，260人次,。沒有發(fā)生國（境）外公務(wù)接待,。主要是用于聯(lián)系外地市、各縣市區(qū)青年工作,、招商引資等,。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和省委,、市委30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》,、《宣城市市直單位接待經(jīng)費(fèi)管理暫行辦法》（財(cái)行〔2013〕205號(hào)）,、《宣城市黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》（宣辦發(fā)〔2015〕23號(hào)）相關(guān)規(guī)定。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出1.9萬元,，與2015年度決算相比,，減少0.3萬元，下降14%,，下降的原因是進(jìn)行了公務(wù)用車改革,，單位使用公務(wù)車均由平臺(tái)統(tǒng)一調(diào)配。
聯(lián)系方式：0563-3029756
共青團(tuán)宣城市委政務(wù)公開電子郵箱：[email protected]
團(tuán)市委
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