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附件1：

 

宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年部門(mén)決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

目 錄

 

第一部分 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、部門(mén)職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年部門(mén)決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二,、收入決算情況說(shuō)明

三,、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七,、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年部門(mén)決算情況

 

第一部分 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一,、部門(mén)職責(zé)

根據(jù) 皖政秘[2000]118號(hào)文件規(guī)定,，本部門(mén)主要職責(zé)：從事高等,、中等職業(yè)教育、成人教育及科研、培訓(xùn)工作,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看,，宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年度部門(mén)決算包括：宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級(jí)決算和下屬一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)決算,，與預(yù)算一致。

納入宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位共1個(gè),，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

序號(hào)	單位名稱(chēng)
1	宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級(jí)
2	皖南醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)校

 

第二部分 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年部門(mén)決算表

收入支出決算總表

				公開(kāi)01表
部門(mén)：宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院				金額單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng) 目		決算數(shù)	項(xiàng)目		決算數(shù)
欄 次
一、財(cái)政撥款收入		10,246.86	一,、一般公共服務(wù)支出		0.00
二,、上級(jí)補(bǔ)助收入		0.00	二、外交支出		0.00
三,、事業(yè)收入		0.00	三,、國(guó)防支出		0.00
四、經(jīng)營(yíng)收入		4,321.58	四,、公共安全支出		0.00
五,、附屬單位上繳收入		0.00	五、教育支出		12,941.36
六,、其他收入		0.00	六,、科學(xué)技術(shù)支出		0.00
			七、文化體育與傳媒支出		0.00
			八,、社會(huì)保障和就業(yè)支出		1,127.99
			九,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出		0.00
			十、節(jié)能環(huán)保支出		0.00
			十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		0.00
			十二,、農(nóng)林水支出		60.00
			十三、交通運(yùn)輸支出		0.00
			十四,、資源勘探信息等支出		0.00
			十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出		0.00
			十六、金融支出		0.00
			十七,、援助其他地區(qū)支出		0.00
			十八,、國(guó)土海洋氣象等支出		0.00
			十九、住房保障支出		0.00
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出		0.00
			二十一,、其他支出		0.00
			二十二,、債務(wù)還本支出		0.00
			二十三、債務(wù)付息支出		0.00
本年收入合計(jì)		14,568.44	本年支出合計(jì)		14,129.36
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額		75.42	結(jié)余分配		0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		1,909.00	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		2,363.60
總計(jì)		16,552.86	總計(jì)		16,552.86

 

 

 

 

 

 

 

收入決算表

                                          

						公開(kāi)02表
部門(mén)：宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院						金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目		本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè) 收入	經(jīng)營(yíng) 收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類(lèi)科目編碼	科目名稱(chēng)
欄次	合計(jì)	14,568.44	10,246.86	0.00	4,321.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,380.45	9,058.87	0.00	4,321.58	0.00	0.00	0.00
20503	職業(yè)教育	13,380.45	9,058.87	0.00	4,321.58	0.00	0.00	0.00
2050302	中專(zhuān)教育	1,943.58	728.71	0.00	1,214.87	0.00	0.00	0.00
2050305	高等職業(yè)教育	10,796.28	7,689.57	0.00	3,106.71	0.00	0.00	0.00
2050399	其他職業(yè)教育支出	640.59	640.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	1,127.99	1,127.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事業(yè)單位離退休	1,127.99	1,127.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事業(yè)單位離退休	1,127.99	1,127.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	農(nóng)林水支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶貧	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶貧支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

支出決算表

											公開(kāi)03表
部門(mén)：宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院											金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目							本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
支出功能分類(lèi)科目編碼				科目名稱(chēng)
類(lèi)	款		項(xiàng)	合計(jì)
205				教育支出			12,941.36	8,660.71	3,439.02	0.00	0.00	841.63
20503				職業(yè)教育			12,941.36	8,660.71	3,439.02	0.00	0.00	841.63
2050302				中專(zhuān)教育			1,959.10	1,959.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305				高等職業(yè)教育			10,408.98	6,128.33	3,439.02	0.00	0.00	841.63
2050399				其他職業(yè)教育支出			573.29	573.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社會(huì)保障和就業(yè)支出			1,127.99	1,127.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事業(yè)單位離退休			1,127.99	1,127.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502				事業(yè)單位離退休			1,127.99	1,127.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213				農(nóng)林水支出			60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305				扶貧			60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599				其他扶貧支出			60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

				公開(kāi)04表
部門(mén)：宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院				金額單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)   目		決算數(shù)	項(xiàng)目（按功能分類(lèi)）		決算數(shù)
一,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		10,246.86	一,、一般公共服務(wù)支出		0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款		0.00	二,、外交支出		0.00
			三,、國(guó)防支出		0.00
			四、公共安全支出		0.00
			五,、教育支出		10,096.93
			六,、科學(xué)技術(shù)支出		0.00
			七、文化體育與傳媒支出		0.00
			八,、社會(huì)保障和就業(yè)支出		1,127.99
			九,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出		0.00
			十、節(jié)能環(huán)保支出		0.00
			十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		0.00
			十二,、農(nóng)林水支出		60.00
			十三、交通運(yùn)輸支出		0.00
			十四,、資源勘探信息等支出		0.00
			十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出		0.00
			十六、金融支出		0.00
			十七,、援助其他地區(qū)支出		0.00
			十八,、國(guó)土海洋氣象等支出		0.00
			十九、住房保障支出		0.00
			二十,、糧油物資儲(chǔ)備支出		0.00
			二十一,、其他支出		0.00
			二十二、債務(wù)還本支出		0.00
			二十三,、債務(wù)付息支出		0.00
本年收入合計(jì)		10,246.86	本年支出合計(jì)		11,284.93
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		1,909.00	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		870.94
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		1,909.00
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款		0.00
合計(jì)		12,155.86	合計(jì)		12,155.86

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

															公開(kāi)05表
部門(mén)：宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院															金額單位：萬(wàn)元
科目編碼		科目名稱(chēng)			年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余					本年收入						本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
					合計(jì)		基本支出結(jié)轉(zhuǎn)		項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計(jì)		基本支出			項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
																					項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余
																									合計(jì)			1,909.00		0.00		1,909.00	10,246.86		8,618.32			1,628.54	11,284.93	8,618.32	2,666.61	870.94	0.00	0.00	870.94
205		教育支出			1,909.00		0.00		1,909.00	9,058.87		7,430.33			1,628.54	10,096.93	7,430.33	2,666.61	870.94	0.00	0.00	870.94
20503		職業(yè)教育			1,909.00		0.00		1,909.00	9,058.87		7,430.33			1,628.54	10,096.93	7,430.33	2,666.61	870.94	0.00	0.00	870.94
2050302		中專(zhuān)教育			0.00		0.00		0.00	728.71		728.71			0.00	728.71	728.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等職業(yè)教育			1,909.00		0.00		1,909.00	7,689.57		6,128.33			1,561.24	8,794.94	6,128.33	2,666.61	803.64	0.00	0.00	803.64
2050399		其他職業(yè)教育支出			0.00		0.00		0.00	640.59		573.29			67.30	573.29	573.29	0.00	67.30	0.00	0.00	67.30
208		社會(huì)保障和就業(yè)支出			0.00		0.00		0.00	1,127.99		1,127.99			0.00	1,127.99	1,127.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事業(yè)單位離退休			0.00		0.00		0.00	1,127.99		1,127.99			0.00	1,127.99	1,127.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事業(yè)單位離退休			0.00		0.00		0.00	1,127.99		1,127.99			0.00	1,127.99	1,127.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		農(nóng)林水支出			0.00		0.00		0.00	60.00		60.00			0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶貧			0.00		0.00		0.00	60.00		60.00			0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶貧支出			0.00		0.00		0.00	60.00		60.00			0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 

										公開(kāi)06表
部門(mén)：	宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院									金額單位：萬(wàn)元
人員經(jīng)費(fèi)				公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼	科目名稱(chēng)		金額	科目編碼		科目名稱(chēng)						金額	科目編碼	科目名稱(chēng)	金額
																301	工資福利支出		4,207.72	302		商品和服務(wù)支出						1,238.89	310	其他資本性支出	684.60
30101	基本工資		1,018.13	30201		辦公費(fèi)						28.73	31001	房屋建筑物購(gòu)建	0.00
30102	津貼補(bǔ)貼		414.17	30202		印刷費(fèi)						38.45	31002	辦公設(shè)備購(gòu)置	617.53
30103	獎(jiǎng)金		294.98	30203		咨詢(xún)費(fèi)						0.00	31003	專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置	0.00
30104	其他社會(huì)保障繳費(fèi)		205.98	30204		手續(xù)費(fèi)						0.00	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0.00
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)		109.61	30205		水費(fèi)						98.33	31006	大型修繕	0.00
30107	績(jī)效工資		1,095.46	30206		電費(fèi)						149.92	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新	26.06
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)		0.00	30207		郵電費(fèi)						17.87	31008	物資儲(chǔ)備	0.00
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)		0.00	30208		取暖費(fèi)						0.00	31009	土地補(bǔ)償	0.00
30199	其他工資福利支出		1,069.38	30209		物業(yè)管理費(fèi)						215.68	31010	安置補(bǔ)助	0.00
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助		2,487.10	30211		差旅費(fèi)						21.94	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償	0.00
30301	離休費(fèi)		35.38	30212		因公出國(guó)（境）費(fèi)用						0.00	31012	拆遷補(bǔ)償	0.00
30302	退休費(fèi)		1,060.98	30213		維修(護(hù))費(fèi)						209.35	31013	公務(wù)用車(chē)購(gòu)置	0.00
30303	退職（役）費(fèi)		0.00	30214		租賃費(fèi)						39.85	31019	其他交通工具購(gòu)置	0.00
30304	撫恤金		9.80	30215		會(huì)議費(fèi)						0.00	31020	產(chǎn)權(quán)參股	0.00
30305	生活補(bǔ)助		3.92	30216		培訓(xùn)費(fèi)						40.83	31099	其他資本性支出	41.02
30306	救濟(jì)費(fèi)		0.00	30217		公務(wù)接待費(fèi)					7.50		304	對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼	0.00
30307	醫(yī)療費(fèi)		43.83	30218		專(zhuān)用材料費(fèi)					33.56		30401	企業(yè)政策性補(bǔ)貼	0.00
30308	助學(xué)金		752.66	30224		被裝購(gòu)置費(fèi)					0.00		30402	事業(yè)單位補(bǔ)貼	0.00
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金		0.00	30225		專(zhuān)用燃料費(fèi)					0.00		30403	財(cái)政貼息	0.00
30310	生產(chǎn)補(bǔ)貼		0.00	30226		勞務(wù)費(fèi)					63.83		30499	其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼	0.00
30311	住房公積金		403.30	30227		委托業(yè)務(wù)費(fèi)					0.00		307	債務(wù)利息支出	0.00
30312	提租補(bǔ)貼		93.44	30228		工會(huì)經(jīng)費(fèi)					112.45		30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息	0.00
30313	購(gòu)房補(bǔ)貼		0.00	30229		福利費(fèi)					1.37		30707	國(guó)外債務(wù)付息	0.00
30314	采暖補(bǔ)貼		0.00	30231		公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)					11.79		399	其他支出	0.00
30315	物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼		0.00	30239		其他交通費(fèi)用					0.00		39906	贈(zèng)與	0.00
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出		83.79	30240		稅金及附加費(fèi)用					2.28
				30299		其他商品和服務(wù)支出					145.17
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)			6694.82	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)											1923.49

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開(kāi)07表

部門(mén)：宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院

金額單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

支出功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)（項(xiàng)目）

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

類(lèi)

款

項(xiàng)

合計(jì)

注：宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院沒(méi)有政府性基金收入,，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,，故本表無(wú)數(shù)據(jù),。

第三部分 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入總計(jì)16552.86萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額75.42萬(wàn)元和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1909萬(wàn)元）,、支出總計(jì)16552.86萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,。與2016年相比，收,、支總計(jì)各增加4311.85萬(wàn)元,，增長(zhǎng)35.22%，主要原因：一是學(xué)生數(shù)增加，生均撥款增加,；二是本級(jí)及二級(jí)機(jī)構(gòu)人員增加,。

二、收入決算情況說(shuō)明

2017年度收入合計(jì)14568.44萬(wàn)元（不含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,，其中：財(cái)政撥款收入10246.86萬(wàn)元,，占70.34%；事業(yè)收入4321.58萬(wàn)元,，占29.66%,。

三、支出決算情況說(shuō)明

2017年度支出合計(jì)14129.36萬(wàn)元,，其中：基本支出9848.7萬(wàn)元,，占69.70%；項(xiàng)目支出3439.02萬(wàn)元,，占24.34%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出841.63萬(wàn)元，占5.96%,。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)12155.86萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1909萬(wàn)元），支出總計(jì)11284.93萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）,。與2016年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各分別增加2824.37萬(wàn)元,，3862.44萬(wàn)元,。分別增長(zhǎng)30.27%,52.04%，主要原因：一是學(xué)生數(shù)增加生均撥款,；二是非稅支出降低導(dǎo)致財(cái)政撥款支出增加.

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10249.86萬(wàn)元,，占本年收入的61.92%,。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加918.37萬(wàn)元,，增長(zhǎng)9.84%,。主要原因?yàn)槿藛T編制及生均撥款增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況,。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11284.93萬(wàn)元,，占本年支出的68.18%。與2016年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加3862.44萬(wàn)元,，增長(zhǎng)52.04%。主要原因一是沖抵財(cái)政暫付款2000萬(wàn)元；二是項(xiàng)目支出增加,。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11284.93萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育（類(lèi)）支出10096.93萬(wàn)元,，分別為中專(zhuān)教育728.71萬(wàn)元,，高等職業(yè)教育8794.94萬(wàn)元，其他職業(yè)教育支出573.29萬(wàn)元,，合計(jì)占89.47%,，；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1127.99萬(wàn)元,，全部為事業(yè)單位離退休支出,，占10%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出60萬(wàn)元,，全部為扶貧支出,，占0.53%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況,。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2043.81萬(wàn)元,，支出決算為11284.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的552%,。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算數(shù)未包括追加生均撥款經(jīng)費(fèi),。其中:基本支出8618.32萬(wàn)元，占76.37%,；項(xiàng)目支出2666.61萬(wàn)元,，占23.63%。具體情況如下：

1. 教育（類(lèi)）職業(yè)教育（款）中專(zhuān)教育（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為407.63萬(wàn)元,，支出決算為728.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的178.77%,，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是中專(zhuān)職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃資金追加,。
2. 教育（類(lèi)）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)），年初預(yù)算為1611.57萬(wàn)元,，支出決算為8794.94萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的545.74%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)生生均撥款兌現(xiàn)撥付,。
3. 教育（類(lèi)）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為573.29萬(wàn)元,，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是追加職業(yè)教育提升質(zhì)量資金。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)），年初預(yù)算為24.61萬(wàn)元,，支出決算為1127.99萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的4583%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資福利從11月才劃轉(zhuǎn)社保,。
5. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為60萬(wàn)元,，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是扶貧項(xiàng)目資金追加撥付,。

 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款基本支出8618.32萬(wàn)元,，其中人員經(jīng)費(fèi)6694.82萬(wàn)元,，主要包括：基本工資1018.13萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼414.17萬(wàn)元,、獎(jiǎng)金294.98萬(wàn)元,、社會(huì)保障繳費(fèi)205.98萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)109.61萬(wàn)元,、績(jī)效工資1095.46萬(wàn)元,、其他工資福利支出1069.38萬(wàn)元、離休費(fèi)35.38萬(wàn)元,、退休費(fèi)1060.98萬(wàn)元,、撫恤金9.8萬(wàn)元、生活補(bǔ)助3.92萬(wàn)元,、醫(yī)療費(fèi)43.83萬(wàn)元,、助學(xué)金752.66萬(wàn)元、住房公積金403.3萬(wàn)元,、提租補(bǔ)貼93.44萬(wàn)元,、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出83.79萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)1923.49萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)28.73萬(wàn)元,、印刷費(fèi)38.45萬(wàn)元、水費(fèi)98.33萬(wàn)元,、電費(fèi)149.92萬(wàn)元,、郵電費(fèi)17.87萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)215.68萬(wàn)元,、差旅費(fèi)21.94萬(wàn)元,、維修（護(hù)）費(fèi)209.35萬(wàn)元、租賃費(fèi)39.85萬(wàn)元,、培訓(xùn)費(fèi)40.83萬(wàn)元,、公務(wù)接待費(fèi)7.5萬(wàn)元,、專(zhuān)用材料費(fèi)33.56萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)63.83萬(wàn)元,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)112.45萬(wàn)元,、福利費(fèi)1.37萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.79萬(wàn)元,、稅金及附加費(fèi)用2.28萬(wàn)元,、其他商品服務(wù)支出145.17萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置617.53萬(wàn)元,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新26.06萬(wàn)元,、其他資本性支出41.02萬(wàn)元等。

七,、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院本年沒(méi)有政府性基金收入,，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。

宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院為全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi),。

（二）政府采購(gòu)支出情況,。

2017年度，宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算,，零星采購(gòu)報(bào)請(qǐng)主管部門(mén)審批后進(jìn)行,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日,，宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院共有車(chē)輛2輛,，全部為一般公務(wù)用車(chē)。

（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院組織對(duì)2017年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三,、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

五,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六,、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入,、事業(yè)收入,、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入,、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入,，包括投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈(zèng)收入,、現(xiàn)金盤(pán)盈收入,、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金,、事業(yè)基金,。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

十一,、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

十二,、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
   十三,、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出,，是政府行政開(kāi)支的一部分,。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

聯(lián)系方式：宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院政務(wù)公開(kāi)電子郵箱：[email protected],。