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目 錄

第一部分部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算表

1.宣城市廣播電視臺2018年收支預(yù)算總表

2.宣城市廣播電視臺2018年收入預(yù)算總表

3.宣城市廣播電視臺2018年支出預(yù)算總表

4.宣城市廣播電視臺2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.宣城市廣播電視臺2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.宣城市廣播電視臺2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.宣城市廣播電視臺2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

8.宣城市廣播電視臺2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

1.2018年收支預(yù)算總體情況

2.2018年收入預(yù)算情況

3.2018年支出預(yù)算情況

4.2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

5.2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

6.2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

8.2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況

9.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

 

宣城市廣播電視臺2018年部門預(yù)算

 

第一部分  部門概況

    宣城市廣播電視臺于2010年9月組建成立,，是市委市政府直屬的財(cái)供事業(yè)單位,，由市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)，市文化廣電新聞出版局依法實(shí)施行業(yè)管理,。臺內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室,、總編室、人力資源部、技術(shù)播出中心,、電視新聞中心時(shí)政部,、電視新聞中心民生部、電視新聞中心外宣部,、電視欄目研發(fā)中心,、電視活動管理中心、廣播中心,、新媒體發(fā)展中心,。直屬二級機(jī)構(gòu)為宣城新聞網(wǎng)（財(cái)政供給事業(yè)單位）、宣城廣電報(bào)社（自收自支事業(yè)單位）和網(wǎng)絡(luò)傳輸中心（自收自支事業(yè)單位）,。集廣播,、電視,、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò),、移動新媒體于一體,，承擔(dān)著黨政方針宣傳、新聞傳播,、社會教育,、文化娛樂、民生服務(wù)等多種職能,，肩負(fù)著發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)與廣電公共服務(wù)職能,。

一、主要職責(zé)

（一）宣傳貫徹黨的基本路線,、方針,、政策，貫徹執(zhí)行黨和政府有關(guān)廣播電視工作的路線,、方針,、政策及廣播電視事業(yè)管理的法律法規(guī),。

（二）履行黨的新聞輿論工作職責(zé)和使命,，組織開展廣播電視宣傳、創(chuàng)作和生產(chǎn),。

（三）堅(jiān)持正確的輿論導(dǎo)向,，宣傳市委、市政府重大決策,、中心工作和各行各業(yè)新人新事新成就,；關(guān)注民生民情，加強(qiáng)輿論監(jiān)督。加大對外宣傳力度,，提升我市知名度,、美譽(yù)度和影響力。

（四）負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施本臺廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,；負(fù)責(zé)本臺廣播電視基礎(chǔ)實(shí)施規(guī)劃,、建設(shè)和管理；制定并組織實(shí)施本臺廣播電視頻率頻道發(fā)展規(guī)劃和相應(yīng)的規(guī)范性文件及管理辦法,；負(fù)責(zé)制作,、監(jiān)督,、管理本臺廣播電視廣告的制作,、播出。

（五）負(fù)責(zé)實(shí)施本臺廣播電視節(jié)目,、衛(wèi)星電視節(jié)目的轉(zhuǎn)收錄；負(fù)責(zé)實(shí)施通過信息網(wǎng)絡(luò)向公眾傳播視聽節(jié)目,；負(fù)責(zé)審查在本臺播出的電影、電視劇及其他節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量,。

（六）貫徹執(zhí)行國家廣播電視技術(shù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)本臺廣播電視重要技術(shù)設(shè)備監(jiān)管,，加強(qiáng)安全防范，保障廣播電視節(jié)目安全播出,。

（七）負(fù)責(zé)開展廣播電視高新技術(shù)的科學(xué)研究,、開發(fā)應(yīng)用、申報(bào)評定和推廣應(yīng)用,；負(fù)責(zé)對本臺網(wǎng)絡(luò)媒體,、手機(jī)電視、數(shù)字電視等新興媒體的開發(fā),、推廣,、管理和應(yīng)用；負(fù)責(zé)本臺廣播,、電視,、專用微波等頻率頻道資源的報(bào)批、使用和管理,。

(八)依法報(bào)批本臺廣播電視播出機(jī)構(gòu),、廣播電視節(jié)目、廣播電視網(wǎng)站的建立和撤銷,；參與制定市信息網(wǎng)絡(luò)總體規(guī)劃,。

（九）負(fù)責(zé)推進(jìn)本臺廣播電視制播分離和資源整合工作，組建面向市場的廣播電視媒體公司（集團(tuán)）,，組織協(xié)調(diào)廣播電視媒體廣告經(jīng)營和廣電文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營,，增強(qiáng)本臺經(jīng)濟(jì)實(shí)力和綜合競爭力。

（十）推進(jìn)組織實(shí)施內(nèi)部管理體制和運(yùn)行機(jī)制改革,；指導(dǎo),、協(xié)調(diào)縣市區(qū)廣播電視業(yè)務(wù)工作。

（十一）承辦市委,、市政府交辦的其他事項(xiàng),。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

宣城市廣播電視臺2018年度部門預(yù)算為臺本級預(yù)算,，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個,，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	宣城市廣播電視臺	公益二類事業(yè)單位

 

三,、2018年主要工作

2018年我臺將以全面從嚴(yán)治黨為主線，以深化改革為動力,，依靠全體干部職工,，抓組織領(lǐng)導(dǎo)、抓統(tǒng)籌管理,、抓責(zé)任落實(shí),，做到持續(xù)推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、深化改革,、改進(jìn)新聞宣傳,、加強(qiáng)經(jīng)營創(chuàng)收、強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè),，不斷推進(jìn)重點(diǎn)工作取得新突破,，打造現(xiàn)代服務(wù)型廣電全媒體。

一是持續(xù)推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,。持續(xù)聚焦基層黨建和廉政建設(shè),，細(xì)化黨員教育、制度建設(shè),、嚴(yán)格黨內(nèi)生活等舉措,，加強(qiáng)理論武裝、思想教育和制度管控,，開展民主評議黨員和執(zhí)紀(jì)問責(zé),，全面推進(jìn)基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，從嚴(yán)落實(shí)黨建工作責(zé)任,。在黨建工作繼承,、創(chuàng)新、突破上下功夫,，立足我臺實(shí)際,，堅(jiān)持黨的建設(shè)與發(fā)展相結(jié)合，黨務(wù)與業(yè)務(wù)相結(jié)合,；創(chuàng)新活動載體,，豐富黨員教育管理形式，組織好 “不忘初心,、牢記使命”專題教育,，落實(shí)好學(xué)習(xí)教育、專題研討,、黨性檢查,、對標(biāo)整改等要求，引導(dǎo)黨員干部以“四講四有”為標(biāo)尺,，做到“四個合格”,，示范帶動職工自我教育、革新,，積極參與到履職盡責(zé),、開拓創(chuàng)新中，力求實(shí)現(xiàn)抓黨建,、強(qiáng)隊(duì)伍,、促發(fā)展。

二是持續(xù)推進(jìn)深化改革,。堅(jiān)持以打造現(xiàn)代服務(wù)型廣電全媒體為目標(biāo),，強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)、科學(xué)決策,，規(guī)劃好媒體體制轉(zhuǎn)型,、新聞宣傳轉(zhuǎn)型、經(jīng)營創(chuàng)收轉(zhuǎn)型,、廣電隊(duì)伍轉(zhuǎn)型,，又要從廣電媒體經(jīng)營層面出發(fā)，堅(jiān)決執(zhí)行宣傳,、創(chuàng)收“兩分離,、再融合”發(fā)展路徑，積極組織調(diào)研商討,，研究媒體經(jīng)營,、內(nèi)部管理和廣電文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦法,，細(xì)化節(jié)目改版、創(chuàng)收欄目研發(fā),、活動管理,、宣傳服務(wù)和新媒體建設(shè)等工作舉措，力爭實(shí)現(xiàn)新聞宣傳,、經(jīng)營創(chuàng)收的“雙豐收”,。同時(shí)，堅(jiān)持好制度建設(shè),、制度管控,，在繼續(xù)深化著重深化統(tǒng)分管理、優(yōu)化目標(biāo)管理,、實(shí)施績效考核管理,，執(zhí)行好日常督查、專項(xiàng)檢查和年終督查,，壓實(shí)責(zé)任,、傳導(dǎo)壓力，破除制度執(zhí)行不力的問題,，不斷推進(jìn)廣電事業(yè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動發(fā)展,，力求實(shí)現(xiàn)宣城廣電協(xié)同發(fā)展、和諧發(fā)展,。

三是持續(xù)改進(jìn)新聞宣傳,。堅(jiān)持黨管媒體、黨管意識形態(tài),，繼續(xù)圍繞市委市政府中心工作,，加強(qiáng)新聞宣傳策劃,，關(guān)注熱點(diǎn),、難點(diǎn)問題，組織好主題宣傳和重點(diǎn)報(bào)道,，講述好宣城故事,，傳遞好宣城聲音，履行好新聞宣傳,、媒體監(jiān)督和輿論引導(dǎo)等職能,。繼續(xù)推進(jìn)欄目改版，繼續(xù)整合干部在線教育,、節(jié)目考評,、崗位練兵等學(xué)習(xí)教育、實(shí)踐培訓(xùn)平臺,，積極開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),、人才培養(yǎng),，進(jìn)一步挖掘人才、資源,、內(nèi)容,、品牌等優(yōu)勢，繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)容創(chuàng)新,、媒體融合和全媒體建設(shè),，持續(xù)推進(jìn)《新聞聯(lián)播》、《直播宣城》,、《百姓問政》,、《百姓熱線》和《宣城記憶》等品牌欄目建設(shè)。立足新聞宣傳的敏銳性,、可讀性和貼近性的要求,，強(qiáng)化深度、跟蹤,、評論,、問效，精準(zhǔn)定位受眾,，設(shè)置好議題,，選好報(bào)道切入點(diǎn)并積極運(yùn)用“透宣”APP 、微博,、微信等新媒介體,，多制播、刊發(fā)導(dǎo)向正確,、引導(dǎo)有力的稿件,，有效反映黨的主張，體現(xiàn)黨的意志,，提升輿論引導(dǎo)力和媒體影響力,，不斷強(qiáng)化宣傳陣地建設(shè)。

四是持續(xù)加強(qiáng)經(jīng)營創(chuàng)收,。繼續(xù)實(shí)施宣傳,、創(chuàng)收“融合”行動，認(rèn)真研究2018年廣告市場,、客戶需求,，面向市場開辦欄目、策劃活動,，推動節(jié)目生產(chǎn)與廣告創(chuàng)收,、經(jīng)營創(chuàng)收聯(lián)動。堅(jiān)持經(jīng)營創(chuàng)收目標(biāo)責(zé)任制,，既要通過加強(qiáng)創(chuàng)收工作周調(diào)度,、月考核和季度總結(jié),，傳導(dǎo)壓力、壓實(shí)責(zé)任,，又要鼓勵部門結(jié)合實(shí)際開辟活動創(chuàng)收,、專題片創(chuàng)收、宣傳合作創(chuàng)收,、經(jīng)營合作創(chuàng)收,，不斷豐富創(chuàng)收形式，不斷拓展創(chuàng)收渠道,，確保年度創(chuàng)收任務(wù)完成,，確保我臺穩(wěn)定運(yùn)行。堅(jiān)持堅(jiān)持市場化運(yùn)營,、項(xiàng)目化管理,，繼續(xù)承辦好“中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心”、“中小企業(yè)服務(wù)中心”項(xiàng)目,，維護(hù)好家裝,、微信代維和電商購物等項(xiàng)目，主動與市場對接,，謀劃推進(jìn)新的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,。同時(shí)，要增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識,，制定有效防范措施,，防止合作經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。

五是持續(xù)深化作風(fēng)建設(shè),。圍繞落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,、省市委三十條和廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，組織黨員干部聚焦“四風(fēng)”,，深查“四觀”,，教育引導(dǎo)黨員干部對標(biāo)反思找差距，積極踐行黨風(fēng)廉政具體要求,。堅(jiān)持以責(zé)任廣電建設(shè)為中心,，繼續(xù)開展形式多樣的作風(fēng)養(yǎng)成教育,、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等活動,，組織干部群眾參加文明創(chuàng)建、精準(zhǔn)扶貧,、志愿服務(wù)等社會實(shí)踐,，不斷提升干部職工的責(zé)任意識、擔(dān)當(dāng)意識,，強(qiáng)化廣電隊(duì)伍建設(shè),。同時(shí),，結(jié)合全面從嚴(yán)治黨要求，成立臺機(jī)關(guān)紀(jì)委,，全力支持市紀(jì)委駐市委宣傳部紀(jì)檢組開展工作,，持續(xù)對臺“三重一大”進(jìn)行監(jiān)督，對重點(diǎn)人員,、重要崗位加強(qiáng)監(jiān)控,，對廣告經(jīng)營、活動創(chuàng)收,、新聞采編等流程加強(qiáng)管控,，落實(shí)談心談話、警示教育,、日常監(jiān)督和執(zhí)紀(jì)問責(zé)等制度,，不斷推進(jìn)臺黨風(fēng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)，力求打擊邪氣,、弘揚(yáng)正氣,，營造出良好的政治生態(tài)。

 

 

 

 

第二部分 2018年部門預(yù)算表

部門公開表1

 

宣城市廣播電視臺2018年部門收支預(yù)算總表
			單位：萬元
收  入		支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一,、一般公共預(yù)算撥款收入	2503.09	一,、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二,、國防支出
三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入		三、公共安全支出
四,、納入專戶管理政府非稅收入	21.00	四,、教育支出
五、其他收入		五,、科學(xué)技術(shù)支出
事業(yè)收入		六,、文化體育與傳媒支出	2506.88
經(jīng)營收入		七、社會保障和就業(yè)支出	17.21
上級補(bǔ)助收入
附屬單位上繳收入
其他
本年收入合計(jì)	2524.09	本年支出合計(jì)	2524.09
上年結(jié)余		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	2524.09	支出總計(jì)	2524.09

部門公開表2 宣城市廣播電視臺2018年部門收入預(yù)算總表
																單位：萬元
功能分類科目		合計(jì)	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱							小計(jì)		事業(yè)收入	經(jīng)營收入		上級補(bǔ)助收入		附屬單位上繳收入		其他
207	文化體育與傳媒支出	2506.88		2485.88			21.00
20704	新聞出版廣播影視	2506.88		2485.88			21.00
2070405	電視	2506.88		2485.88			21.00
208	社會保障和就業(yè)支出	17.21		17.21
20805	行政事業(yè)單位離退休	17.21		17.21
2080502	事業(yè)單位離退休	17.21		17.21
合計(jì)		2524.09		2503.09			21.00

 

部門公開表3   宣城市廣播電視臺2018年部門支出預(yù)算總表
				單位：萬元
功能分類科目		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱
207	文化體育與傳媒支出	2506.88	1739.68	767.20
20704	新聞出版廣播影視	2506.88	1739.68	767.20
2070405	電視	2506.88	1739.68	767.20
208	社會保障和就業(yè)支出	17.21	17.21
20805	行政事業(yè)單位離退休	17.21	17.21
2080502	事業(yè)單位離退休	17.21	17.21
合計(jì)		2524.09	1756.89	767.20

 

部門公開表4   宣城市廣播電視臺2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
									單位：萬元
收   入			支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)		項(xiàng)目	合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款			政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款		國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
一,、上年結(jié)轉(zhuǎn)			一,、本年支出
（一）一般公共預(yù)算撥款			（一）一般公共服務(wù)支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款			（二）國防支出
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款			（三）公共安全支出
			（四）教育支出
二、本年收入			（五）科學(xué)技術(shù)支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	2503.09		（六）文化體育與傳媒支出	2485.88	2485.88
經(jīng)常收入預(yù)算撥款	1076.62		（七）社會保障和就業(yè)支出	17.21	17.21
國庫管理非稅收入	1426.47
（二）政府性基金預(yù)算撥款			……
?。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算撥款
			二,、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	2503.09		支出總計(jì)	2503.09	2503.09

 

 

 

 

 

部門公開表5

宣城市廣播電視臺2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
				單位：萬元
功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
207	文化體育與傳媒支出	2485.88	1739.68	746.20
20704	新聞出版廣播影視	2485.88	1739.68	746.20
2070405	電視	2485.88	1739.68	746.20
208	社會保障和就業(yè)支出	17.21	17.21
20805	行政事業(yè)單位離退休	17.21	17.21
2080502	事業(yè)單位離退休	17.21	17.21
合計(jì)		2503.09	1756.89	746.20

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表6

 

宣城市財(cái)政局2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
		單位：萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
301	工資福利支出	1519.57
30101	基本工資	290.01
30102	津貼補(bǔ)貼	16.06
30103	獎金	24.17
30107	績效工資	236.32
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	110.15
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	2.26
30112	其他社會保障繳費(fèi)	0.45
30113	住房公積金	71.85
30199	其他工資福利支出	768.30
302	商品和服務(wù)支出	150.83
30201	辦公費(fèi)	5.00
30205	水費(fèi)	2.00
30206	電費(fèi)	7.00
30209	物業(yè)管理費(fèi)	30.00
30213	維修（護(hù)）費(fèi)	16.00
30214	租賃費(fèi)	2.00
30215	會議費(fèi)	6.00
30216	培訓(xùn)費(fèi)	1.00
30217	公務(wù)接待費(fèi)	3.00
30218	專用材料費(fèi)	2.00
30226	勞務(wù)費(fèi)	2.00
30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	25.80
30228	工會經(jīng)費(fèi)	10.53
30229	福利費(fèi)	7.90
30239	其他交通費(fèi)用	10.90
30299	其他商品和服務(wù)支出	19.70
303	對個人和家庭的補(bǔ)助	86.49
30302	退休費(fèi)	7.01
30305	生活補(bǔ)助	0.60
30399	其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出	78.88
合計(jì)		1756.89

 

部門公開表7

 

宣城市廣播電視臺2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
							單位：萬元
科目編碼		科目名稱	政府性基金預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款支出
				合計(jì)	基本支出			項(xiàng)目支出
合計(jì)
注：宣城市廣播電視臺沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出,，故本表無數(shù)據(jù),。

 

 

部門公開表8

 

宣城市廣播電視臺2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
							單位：萬元
科目編碼		科目名稱	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
				合計(jì)	基本支出		項(xiàng)目支出
合計(jì)
注：宣城市廣播電視臺沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù),。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

一,、2018年部門預(yù)算收支總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，宣城市廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。宣城市廣播電視臺2018年收支總預(yù)算2524.09萬元,，收入來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和納入專戶管理的政府非稅收入，支出包括文化體育與傳媒支出,、社會保障和就業(yè)支出,。

二、2018年部門收入預(yù)算情況

宣城市廣播電視臺2018年部門收入預(yù)算2524.09萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2503.09萬元,，占99.17%，比2017年預(yù)算增加154.98萬元,，增長6.6%,，增長原因主要是2018年度在職人員調(diào)增工資，以及養(yǎng)老保險(xiǎn)改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等,；納入專戶管理的政府非稅收入21萬元,，占0.83%，2017年無此項(xiàng)收入,，增長原因主要是2018年度增加廣電建設(shè)項(xiàng)目日常運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)費(fèi)用,。

三、2018年部門支出預(yù)算情況

宣城市廣播電視臺2018年部門支出預(yù)算2524.09萬元,，比2017年預(yù)算增加175.98萬元,，增長7.49 %，增長原因主要是2018年度在職人員調(diào)增工資,，以及養(yǎng)老保險(xiǎn)改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和廣告經(jīng)營成本的增加,。其中：基本支出1756.89萬元，占69.60%,，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出767.20萬元,，占30.40%,，主要用于廣電事業(yè)發(fā)展等支出。

四,、2018年財(cái)政撥款收支總體情況

宣城市廣播電視臺2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算2503.09萬元,。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款2503.09萬元。按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入2503.09萬元,。支出按功能分類分為：文化體育與傳媒支出2485.88萬元,，占99.31%；社會保障和就業(yè)支出17.21萬元,，占0.69%,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況,。

宣城市廣播電視臺2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2503.09萬元,，比2017年預(yù)算撥款增加154.98萬元，增長  6.6%,，增長原因是2018年度在職人員調(diào)增工資,，以及養(yǎng)老保險(xiǎn)改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況,。

文化體育與傳媒支出2485.88萬元,，占99.31%；社會保障和就業(yè)支出17.21萬元,，占0.69%,。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

1、“文化體育與傳媒支出”2018年預(yù)算2485.88萬元,，比2017年預(yù)算增加147.83萬元,，增長6.32 %，增長原因2018年度在職人員調(diào)增工資,，以及養(yǎng)老保險(xiǎn)改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和廣告經(jīng)營成本的增加,。其中“電視”預(yù)算2485.88萬元，主要用于保障我臺正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和廣電事業(yè)發(fā)展等事務(wù)方面的項(xiàng)目支出,。

（二）“社會保障和就業(yè)” 2018年預(yù)算17.21萬元,，比2017年預(yù)算增加9.61萬元，增長126.44%,，增長原因主要是2018年增加退休人員住房提租補(bǔ)貼和公用經(jīng)費(fèi),。其中“事業(yè)單位離退休”預(yù)算17.21萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員支出,。

六,、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣城市廣播電視臺2018年一般公共預(yù)算基本支出1756.89萬元，其中：工資福利支出1519.57萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi),、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出等,。商品和服務(wù)支出150.83萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等,。對個人和家庭的補(bǔ)助86.49萬元,，主要包括：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助,、其他對個人和家庭補(bǔ)助等,。

七、2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

宣城市廣播電視臺2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

八、2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況

宣城市廣播電視臺2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

九 、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況

宣城市廣播電視臺2018年沒有市財(cái)政局批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目,，故無此公開項(xiàng)目,。

（二） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。宣城市廣播電視臺屬于事業(yè)單位,，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要為事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi),，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他商品服務(wù)支出。2018年度事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排865.03萬元,。

 

（三）政府采購情況,。宣城市廣播電視臺2018年政府采購預(yù)算總額11萬元,。其中：政府采購貨物預(yù)算11萬元,。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。宣城市廣播電視臺固定資產(chǎn)主要由廣電專業(yè)設(shè)備和辦公設(shè)備構(gòu)成,，其中廣電專業(yè)設(shè)備約占資產(chǎn)總額的90%,。車輛10輛，其中：其他用車10輛（新聞采訪業(yè)務(wù)用車8輛,，電視直播車1輛,，廣播直播車1輛）。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備11臺（套）,。單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）,。

2018年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元,；安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）,，購置費(fèi)0萬元,。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

宣城市廣播電視臺2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo),，實(shí)行部門自評,。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入,。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。