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宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年

 

部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 錄

 

 

 

第一部分 部門概況

 

1.主要職責(zé)

 

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

 

3.2019年度主要工作任務(wù)

 

第二部分 2019年部門預(yù)算表

 

1.宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年財(cái)政撥款收支總表

 

2.宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年一般公共預(yù)算支出表

 

3.宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年一般公共預(yù)算基本支出表

 

4.宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年政府性基金預(yù)算支出表

 

5.宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

 

6.宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年收支總表

 

7.宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年收入總表

 

8.宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年支出總表

 

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

 

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

 

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

 

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

 

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

 

5.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

 

6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

 

7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

 

8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

 

9.其他重要事項(xiàng)情況說明

 

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年部門預(yù)算

 

 

 

第一部分 部門概況

 

一、主要職責(zé)

 

（一）開展學(xué)術(shù)交流,，活躍學(xué)術(shù)思想,，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步,，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)人才的成長與提高,。

 

（二）實(shí)施《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)綱要》。動(dòng)員社會(huì)各方面力量,，開展科普活動(dòng)和青少年科技教育活動(dòng),；指導(dǎo)科技館等科普設(shè)施、場所的規(guī)劃,、建設(shè)和管理及科普工作隊(duì)伍的建設(shè)工作,。

 

（三）反映科技工作者的意見和建議，依法維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益,。組織科技工作者參與科學(xué)技術(shù)政策,、法規(guī)制定和國家事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策,、民主監(jiān)督工作,。

 

（四）表彰優(yōu)秀科技工作者，培養(yǎng)和舉薦人才,。開展全市科技工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作,。

 

（五）承擔(dān)或參與科技、經(jīng)濟(jì),、社會(huì)發(fā)展中的重大課題和項(xiàng)目的科學(xué)論證,、決策咨詢,、科技攻關(guān)活動(dòng)，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化,。

 

（六）負(fù)責(zé)指導(dǎo)市級(jí)科學(xué)技術(shù)團(tuán)體,，和下級(jí)科協(xié)業(yè)務(wù)工作。

 

（七）承擔(dān)市委,、市政府交辦的其他事項(xiàng),。

 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

 

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度部門預(yù)算只有市科協(xié)本級(jí)機(jī)關(guān)預(yù)算,，納入部門預(yù)算編制范圍的單位1個(gè),具體情況見下表。

 

三,、2019年主要工作

 

1.深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神,，強(qiáng)化意識(shí)形態(tài)工作，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)科技工作者的政治引領(lǐng),。

 

2.繼續(xù)推動(dòng)《宣城市科協(xié)系統(tǒng)深化改革實(shí)施方案》貫徹落實(shí)工作,，推進(jìn)提升基層科協(xié)組織力“3+1”試點(diǎn)和市級(jí)學(xué)會(huì)深化改革工作。

 

3.做好全民科學(xué)素質(zhì)考核工作,，充分運(yùn)用考核指揮棒,，有效提高我市科學(xué)素質(zhì)工作整體水平。

 

4.大力實(shí)施“科普為民惠民”行動(dòng),，舉辦好“全國科普日”,、2019年宣城市青少年科技創(chuàng)新大賽、科技發(fā)明大賽等賽事活動(dòng),，繼續(xù)推進(jìn)“百名專家農(nóng)村學(xué)堂講科普”,、“高校科學(xué)營”等工作

 

5.加強(qiáng)科普信息化建設(shè),，充分發(fā)揮“科普中國”等科普載體作用,，多渠道、多平臺(tái)進(jìn)行科學(xué)普及與科技傳播,，不斷提高科普公共服務(wù)能力,。

 

6.支持農(nóng)技協(xié)組織轉(zhuǎn)型升級(jí)，打造培育示范農(nóng)技協(xié)的服務(wù)平臺(tái),。完善農(nóng)技協(xié)科普基礎(chǔ)設(shè)施,，將農(nóng)技協(xié)的轉(zhuǎn)型升級(jí)與科普中國鄉(xiāng)村e站結(jié)合起來，積極開展科普服務(wù),，為提升農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)提供精準(zhǔn)服務(wù),，積極助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

 

7.繼續(xù)推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)助力工程,。

 

8.組織各縣市區(qū)科協(xié),、市級(jí)學(xué)會(huì)深入開展工作調(diào)研,，開展論文征集評(píng)選工作，舉辦2019年市科協(xié)學(xué)術(shù)年會(huì),。

 

9.繼續(xù)做好科技工作者的宣傳,、舉薦工作，對(duì)廣大科技工作者提出的各類需求做好溝通,、銜接,、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作,。

 

10.進(jìn)一步完善黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),。持續(xù)抓好“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化學(xué)習(xí)教育，深化黨員干部的責(zé)任意識(shí),、使命意識(shí),，練好和打牢“四個(gè)服務(wù)”的基本功。

 

11.圍繞中心,，服務(wù)大局,，持續(xù)抓好文明創(chuàng)建、聯(lián)點(diǎn)共建,、精準(zhǔn)扶貧等中心工作,。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部門預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

 

 

 

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

 

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算168.07萬元,。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款168.07萬元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入168.07萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：科學(xué)技術(shù)支出154.78萬元,，占92%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.29萬元，占8%,。

 

二,、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

 

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

 

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年一般公共預(yù)算撥款168.07萬元,，比2018年預(yù)算撥款增加23.68萬元,，增長16%，主要原因：一是人員增加,；二是社保繳費(fèi)支出增加,。

 

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

 

科學(xué)技術(shù)支出154.78萬元,，占92%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.29萬元,，占8%。

 

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況,。

 

1. 科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）,。2019年預(yù)算108.78萬元，比2018年預(yù)算增加19.96萬元,，增長22%,，增長原因主要一是編外聘用人員增加，相應(yīng)的辦公費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、差旅費(fèi)等隨之增加；二是在編人員工資增加,，相應(yīng)的住房公積金,、社保、獎(jiǎng)金等有所增加,。

 

2.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）。2019年預(yù)算31萬元,，比2018年預(yù)算增加3萬元,，增長11%，增長原因是全民科學(xué)素質(zhì)活動(dòng)納入目標(biāo)考核,，相關(guān)辦公費(fèi),、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等有所增加,。

 

3.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）,。2019年預(yù)算15萬元，比2018年預(yù)算增加2萬元,，增長15%,，增長原因是2019年將加大創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)科普活動(dòng)的工作力度，計(jì)劃將開展科技人才庫建設(shè),。

 

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）,。2019年預(yù)算13.29萬元，比2018年預(yù)算減少1.28萬元,，下降9%,，下降原因主要是退休人員退休費(fèi)由財(cái)政統(tǒng)發(fā)改為社保發(fā)放。

 

三,、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

 

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年一般公共預(yù)算基本支122.07萬元,，其中：工資福利支出84.82萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金,、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等,。商品和服務(wù)支出17.78萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)給,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.47萬元,，主要包括：離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、遺屬補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等,。

 

四,、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

 

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

 

五,、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

 

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

 

六,、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

 

按照綜合預(yù)算的原則,，宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年收支總預(yù)算168.07萬元,，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入,，支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出,。

 

七,、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

 

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年收入預(yù)算168.07萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入168.07萬元,，占100%,，比2018年預(yù)算增加23.68萬元，增長16%,，增長原因主要：一是人員增加,；二是社保繳費(fèi)支出增加。

 

八,、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

 

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年支出預(yù)算168.07萬元,，比2018年預(yù)算增加23.68萬元，增長16%,，增長原因主要：一是人員增加；二是社保繳費(fèi)支出增加,。其中,，基本支出122.07萬元，占73%,，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出46萬元,，占27%,，主要用于以下各類科普活動(dòng)：科普活動(dòng)周、科技三下鄉(xiāng),、全國科普日活動(dòng),；農(nóng)技協(xié)培訓(xùn)；全民科學(xué)素質(zhì)活動(dòng),；科普大篷車巡展活動(dòng),；創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)助力工程。

 

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

 

（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況,。

 

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年無批復(fù)的績效項(xiàng)目,。

 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

 

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算17.78萬元,，比2018年增加1.85萬元,，增長12%，增長主要原因是人員增加進(jìn)而導(dǎo)致辦公費(fèi),、差旅費(fèi),、福利費(fèi)等有所增加。

 

（三）政府采購情況,。

 

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年各單位政府采購預(yù)算總額1萬元,。其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元。

 

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況,。

 

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)共有車輛1輛,，為其他用車輛（用于科普宣傳的科普大篷車1輛）。

 

5. 績效目標(biāo)設(shè)置情況,。

 

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo),，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

 

 

一,、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,。

 

二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定,，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等,。

 

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入,、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入,。

 

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金,。

 

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

 

六,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。八,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

九,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。