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宣城市公安局交警支隊2017年預算編制說明

一、主要職能

1,、貫徹執(zhí)行國家,、省有關道路交通安全、交通秩序的法律,、法規(guī)和規(guī)章,；研究制定轄區(qū)道路交通管理對策，擬定全市道路交通安全,、秩序管理發(fā)展戰(zhàn)略,。

2、指導和參與處理各類道路交通違法行為,，指揮疏導交通,，維護公路,、城市道路交通秩序；參與研究城市建設,、道路交通和安全設施的規(guī)劃,；負責城區(qū)道路交通標志、標線,、交通信號裝置等安全設施的維護和管理,，依法打擊破壞道路交通安全設施等違法犯罪活動。

3,、指導全市道路交通事故的預防和調處工作,，參與查處較大交通事故；指導交通安全宣傳教育活動,。

4,、負責實施交通警(保)衛(wèi)工作和公路上的綜合執(zhí)法，參與處置突發(fā)事件,，維護公路治安秩序,，預防和制止公路上發(fā)生的違法活動，打擊車匪路霸,，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人,，依法查處亂設卡、亂罰款,、亂收費行為,。

5、貫徹執(zhí)行國家有關機動車管理的各種法律,、法規(guī)及政策,；依法對全市的機動車進行登記管理；承擔全市機動車的安全技術性能監(jiān)管,；依法受理初次報考機動車駕駛員的資格審驗,、考試、發(fā)證,；負責對全市機動車和駕駛員的各類資料歸口管理,，建檔保管和數(shù)據(jù)的登記、統(tǒng)計以及分類上報工作,。

6,、組織指導全市公安交警隊伍的紀律作風建設、宣傳教育,、思想政治工作和業(yè)務培訓,；指導、檢查和監(jiān)督公安交通管理部門的執(zhí)法活動，督查和協(xié)助查處違法違紀案件等,。

7,、負責全市公安交通管理部門的交通管理科學技術的研究、規(guī)劃和組織推廣,、應用,，以及通信、計算機應用的規(guī)劃指導,。

8,、承辦省公安廳、省交警總隊,、市委,、市政府和市公安局交辦的其他事項。

二,、機構設置及預算單位構成情況

市公安局交警支隊為副縣級建制,，單位內設9個科室，下屬7個大隊,、兩個高速公路籌備組,、1個車管所， 1個事業(yè)單位（考試中心）,。行政編制人員262人,，事業(yè)編制人員54人,，交通協(xié)管員123人,，勞務派遣人員188人，退休人員33人,，共計660人（截止2016年8月）,。

市公安局交警支隊為財政一級預算單位，無所屬二級預算單位,。

三,、2017年部門預算情況

（一）收支預算總體情況

按照綜合預算管理的原則，市公安局交警支隊所有收入和支出均納入部門預算管理,。市公安局交警支隊2017年收入總預算7366.13萬元,，支出總預算7366.13萬元，具體為：一般公共預算撥款收入預算7366.13萬元,；公共安全支出預算7198.69萬元,，社會保障和就業(yè)支出預算167.44萬元。2017年收支總預算比上年減少0.53%,，主要原因是支隊及大隊基礎設施建設減少,。

(二)收入預算情況

市公安局交警支隊2017年收入預算7366.13萬元，比上年減少0.53%，主要原因是支隊及大隊基礎設施建設減少,。

（三）支出預算情況

市公安局交警支隊2017年支出預算7366.13萬元,，其中：基本支出4122.81萬元，占55.97%,，主要用于保障機構日常運轉,、完成日常工作任務等，比2016年基本支出預算增加204.86萬元,，主要原因是人數(shù)的增加導致綜合定額相應增加,、人員工資津補貼標準的提高以及社會保障繳費和公積金繳費基數(shù)的提高等；項目支出3243.32萬元,，占44.03%,，主要用于完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標及專項業(yè)務工作等方面的支出，比2016年項目支出預算減少243.80萬元,，主要原因是支隊和大隊基礎設施建設減少,。

（四）財政撥款收支預算情況

市公安局交警支隊2017年財政撥款預算7366.13萬元，其中：“公共安全支出”財政撥款預算7198.69萬元,，占97.73%,，比上年增長6.57%，主要原因是人員經(jīng)費增加及科技建設經(jīng)費增加,；“社會保障和就業(yè)支出”財政撥款預算167.44萬元,，占2.27%，比上年增長11.60%,，主要原因是 “歸口管理的行政單位離退休”人員津補貼標準提高,。

（五）一般公共預算支出預算情況

市公安局交警支隊一般公共預算支出預算7366.13萬元，其中：基本支出4122.81萬元,，占55.97%,，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等,，比2016年基本支出預算增長5.23%,，主要原因是人數(shù)的增加導致綜合定額相應增加、人員工資津補貼標準的提高以及社會保障繳費和公積金繳費基數(shù)的提高等,；項目支出3243.32萬元,，占44.03%，主要用于完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標及專項業(yè)務工作等方面的支出,，比2016年項目支出預算減少6.99%,，主要原因是支隊和大隊基礎設施建設減少。

（六）一般公共預算基本支出預算情況

市公安局交警支隊2017年一般公共預算基本支出預算4122.81萬元,，其中：工資福利支出預算2195.37萬元,，占53.25%；商品和服務支出預算1194.24萬元，占28.97%,；對個人和家庭的補助支出預算733.2萬元,，占17.78%；2017年一般公共預算基本支出預算比上年增長5.23%,，主要原因是人數(shù)的增加導致綜合定額相應增加,、人員工資津補貼標準的提高以及社會保障繳費和公積金繳費基數(shù)的提高等。

（七）政府性基金收支預算情況

市公安局交警支隊沒有政府性基金撥款收入,，也沒有使用政府性基金預算安排的支出,。

四、其他重要事項的情況說明

（一）行政運行經(jīng)費

2017年度市公安局交警支隊行政運行經(jīng)費預算7198.69萬元,，主要用于保障單位運行,，用于貨物和服務經(jīng)費支出。

（二）政府采購情況

2017年度政府采購預算安排716.5萬元,，主要為工程類采購,。

（三）國有資產占有使用情況

宣城市公安局交警支隊共有車輛84輛，其中：專業(yè)技術用車11輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車73輛（截止2016年8月）,。

五、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金,。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

（四）機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行,，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料費及一般設備購置費,、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用,。

附件：交警支隊2017年部門預算說明表