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宣城市敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

 

 目 錄

第一部分 部門(mén)概況

1.主要職責(zé)

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算表

1.宣城市敬亭山管委會(huì)2019年財(cái)政撥款收支總表

2.宣城市敬亭山管委會(huì)2019年一般公共預(yù)算支出表

3.宣城市敬亭山管委會(huì)2019年一般公共預(yù)算基本支出表

4.宣城市敬亭山管委會(huì)2019年政府性基金預(yù)算支出表

5.宣城市敬亭山管委會(huì)2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

6.宣城市敬亭山管委會(huì)2019年收支總表

7.宣城市敬亭山管委會(huì)2019年收入總表

8.宣城市敬亭山管委會(huì)2019年支出總表

第三部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一,、部門(mén)主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省,、市有關(guān)景區(qū)管理、旅游開(kāi)發(fā),、建設(shè)相關(guān)的法律法規(guī)和方針政策。

（二）制定和實(shí)施區(qū)域內(nèi)旅游發(fā)展,、參與編制并組織實(shí)施度假區(qū),、風(fēng)景區(qū)總體規(guī)劃和詳細(xì)規(guī)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃；

（三）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、招商引資工作,，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)各類(lèi)投資和建設(shè)項(xiàng)目的協(xié)調(diào)和管理、有關(guān)活動(dòng)的監(jiān)督管理工作,；

（四）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù),、風(fēng)景名勝資源、自然資源和文化生態(tài)環(huán)境的保護(hù),、管理及開(kāi)發(fā)建設(shè)等工作,；

（五）建設(shè)、管理和保護(hù)度假區(qū),、風(fēng)景區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施及其他公共設(shè)施,；

（六）負(fù)責(zé)度假區(qū)財(cái)政資金管理和有關(guān)審計(jì)事項(xiàng)；

（七）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)的整合和運(yùn)營(yíng),；

（八）負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)市容,、環(huán)境衛(wèi)生、旅游安全管理等工作,，

負(fù)責(zé)協(xié)助區(qū)域內(nèi)社會(huì)事業(yè)和公共服務(wù)的協(xié)調(diào)等工作,；

（九）負(fù)責(zé)國(guó)家森林公園森林防火；

（十）負(fù)責(zé)宛陵湖公園管理和資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)工作,；

（十一）承擔(dān)市委,、市政府交辦的其他工作。

二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

宣城敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會(huì)2019年度部門(mén)預(yù)算包括管委會(huì)本級(jí),涵蓋六個(gè)科室：黨政辦公室,、規(guī)劃建設(shè)科、社會(huì)事務(wù)科（宗教事務(wù)管理辦公室）,、園林管理科（森林防火辦公室）,、旅游發(fā)展科、宛陵湖濕地公園管理處,。納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè),，具體情況見(jiàn)下表。

序號(hào)	單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)
1	市敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會(huì)	全額撥款的事業(yè)單位

 

 

三,、2019年度主要工作任務(wù)

2019年是貫徹落實(shí)黨的十九大精神的關(guān)鍵之年,，也是敬亭山旅游度假區(qū)改革發(fā)展的重要一年，我委將深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大,、十九屆三中全會(huì)精神,，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，圍繞市委四屆六次全會(huì)各項(xiàng)決策部署,，以生態(tài)資源保護(hù)為主線,，圍繞年度目標(biāo)任務(wù),，扎實(shí)做好各項(xiàng)工作，為我市大力推進(jìn)長(zhǎng)三角更高質(zhì)量一體化發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

（一）切實(shí)發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用,。以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，將黨建置于度假區(qū)全局工作中謀劃和推進(jìn),，以實(shí)實(shí)在在的業(yè)績(jī)體現(xiàn)黨建工作成效,。一是加強(qiáng)思想政治建設(shè)。二是加強(qiáng)組織建設(shè),。三是加強(qiáng)作風(fēng)紀(jì)律建設(shè),。

（二）落實(shí)生態(tài)保護(hù)各項(xiàng)措施。努力踐行習(xí)近平生態(tài)文明思想,，共抓大保護(hù),，不搞大開(kāi)發(fā)，進(jìn)一步落實(shí)“兩長(zhǎng)制”,，守住青山綠水,。一是繼續(xù)推進(jìn)敬亭山國(guó)家森林公園林相改造三期、天際閣布展等工程建設(shè),。二是做好2018-2019森林防火工作,，加強(qiáng)敬亭山森林防火宣傳教育，強(qiáng)化防火隊(duì)伍日常演練和培訓(xùn),，加強(qiáng)重點(diǎn)時(shí)間段值班值守力度,，確保景區(qū)安全。三是嚴(yán)格保護(hù)敬亭山國(guó)家森林公園森林資源,，嚴(yán)厲打擊非法占用林地,，亂砍濫伐等違法行為，維護(hù)森林資源安全,。四是加強(qiáng)河湖水生態(tài),、水環(huán)境、水資源的保護(hù)力度,，進(jìn)一步落實(shí)河長(zhǎng)制,。

（三）提升江南詩(shī)山品牌形象。一是強(qiáng)化管理美化景區(qū),。以服務(wù)游客為中心,，認(rèn)真做好文明創(chuàng)建、旅游安全,、綠化管護(hù)等常態(tài)化工作,，著力提升服務(wù)水平，努力為游客營(yíng)造環(huán)境幽美,、干凈整潔,、安全有序的游覽環(huán)境,。二是加大宣傳擴(kuò)大影響。繼續(xù)舉辦“三月三敬亭山”民俗文化旅游月系列活動(dòng)等,，通過(guò)網(wǎng)站、報(bào)刊,、電視媒體等渠道,，對(duì)外宣傳敬亭山景區(qū)工作動(dòng)態(tài)，提升景區(qū)知名度和影響力,。

（四）推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)提質(zhì)提效,。一是做好2019年項(xiàng)目建設(shè)謀劃工作。二是加快推進(jìn)西部景區(qū)供水項(xiàng)目,、林相改造三期在建工程的進(jìn)度,，促進(jìn)項(xiàng)目盡快完工。完善確定山水詩(shī)舍度假民宿項(xiàng)目規(guī)劃方案,。三是推進(jìn)老太白樓-翠云庵地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目建設(shè)

（五）多措并舉開(kāi)展招商引資,。一是按照市委市政府下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)要求，廣開(kāi)招商渠道,，廣納招商信息,，服務(wù)招商工作。二是出“實(shí)招”“硬招”招商,，對(duì)意向項(xiàng)目緊盯不放,，切實(shí)做好簽約項(xiàng)目落地實(shí)施。三是深度挖掘敬亭山,、宛陵湖文化內(nèi)涵,，重點(diǎn)引進(jìn)既能促進(jìn)文化旅游發(fā)展又符合生態(tài)文明建設(shè)要求的招商項(xiàng)目落地。四是根據(jù)文化旅游發(fā)展和生態(tài)文明建設(shè)要求,，制定敬亭山招商細(xì)則和目錄,，推動(dòng)度假區(qū)招商工作高質(zhì)量推進(jìn)。

（六）著力推進(jìn)體制機(jī)制改革,。按照市委市政府統(tǒng)一部署要求,，配合做好敬亭山風(fēng)景區(qū)體制機(jī)制改革各項(xiàng)工作。

     

 

 

第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算表

部門(mén)公開(kāi)表1 宣城市敬亭山管委會(huì)2019年財(cái)政撥款收支總表                                                                                  單位：萬(wàn)元
收   入		支   出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	合計(jì)	一般公共預(yù)算撥款	政府性基金預(yù)算撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
一,、一般公共預(yù)算撥款收入	517.46	一、一般公共服務(wù)支出
其中： 國(guó)庫(kù)管理非稅收入		二,、外交支出
二,、政府性基金預(yù)算撥款收入		三、國(guó)防支出
三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入		四,、公共安全支出
		五,、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七,、文化旅游體育與傳媒支出	516.39	516.39
		八,、社會(huì)保障和就業(yè)支出	1.07	1.07
		九、衛(wèi)生健康支出
		十,、節(jié)能環(huán)保支出
		十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三,、交通運(yùn)輸支出
		十四,、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六,、金融支出
		十七,、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九,、住房保障支出
		二十,、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二,、其他支出
		二十三,、債務(wù)還本支出
		二十四、債務(wù)付息支出
本年收入小計(jì)	517.46	本年支出小計(jì)	517.46	517.46
上年結(jié)轉(zhuǎn)		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算		一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算		國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
收入總計(jì)	517.46	支出總計(jì)	517.46	517.46

 

部門(mén)公開(kāi)表2

宣城市敬亭山管委會(huì)2019年一般公共預(yù)算支出表
					單位：萬(wàn)元
功能分類(lèi)科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱(chēng)	合計(jì)		基本支出		項(xiàng)目支出
207	文化旅游體育與傳媒支出	242.65		242.65
20701	文化和旅游	242.65		242.65
2070199	其他文化和旅游支出	242.65		242.65
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	1.07		1.07
20805	行政事業(yè)單位離退休	1.07		1.07
2080501	歸口管理的行政單位離退休	1.07		1.07
207	文化旅游體育與傳媒支出	273.74				273.74
20701	文化和旅游	273.74				273.74
	其他文化和旅游支出	273.74				273.74
2070199	敬亭山風(fēng)景區(qū)公用設(shè)施水電費(fèi)	20				20
2070199	宗教事務(wù)	10				10
2070199	敬亭山風(fēng)景區(qū)水利工程運(yùn)行與維護(hù)	14				14
2070199	生物及物種資源保護(hù)	10				10
2070199	敬亭山旅游度假區(qū)對(duì)外宣傳	10				10
2070199	敬亭山國(guó)家森林公園森林防火	100				100
2070199	預(yù)防和查處違法建設(shè)費(fèi)用	10				10
2070199	招商引資	3				3
2070199	園藝場(chǎng)職工退休金財(cái)政差額補(bǔ)助	96.74				96.74
合計(jì)		517.46		243.72		273.74

 

 

 

 

部門(mén)公開(kāi)表3

 

宣城市敬亭山管委會(huì)2019年一般公共預(yù)算基本支出表
		單位：萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱(chēng)
301	工資福利支出	193.89
30101	基本工資	69.36
30102	津貼補(bǔ)貼	13.39
30103	獎(jiǎng)金	5.78
30107	績(jī)效工資	49.91
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	26.92
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	8.37
30113	住房公積金	18.23
30199	其他工資福利支出	1.93
302	商品和服務(wù)支出	49.31
30209	物業(yè)管理費(fèi)	4
30213	維修費(fèi)	5
30216	培訓(xùn)費(fèi)	6
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	2.58
30229	福利費(fèi)	1.93
30231	公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	14
30299	其他商品和服務(wù)支出	15.8
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	0.52
30302	退休費(fèi)	0.47
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.05
合計(jì)		243.72

 

 

部門(mén)公開(kāi)表4

 

宣城市敬亭山管委會(huì)2019年政府性基金預(yù)算支出表
						單位：萬(wàn)元
功能分類(lèi)科目			政府性基金預(yù)算撥款支出
科目編碼		科目名稱(chēng)	合計(jì)		基本支出		項(xiàng)目支出
……		……
合計(jì)

說(shuō)明：宣城市敬亭山管委會(huì)沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入,，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出,，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

  

 

部門(mén)公開(kāi)表5

 

宣城市敬亭山管委會(huì)2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
							單位：萬(wàn)元
功能分類(lèi)科目			國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出
科目編碼		科目名稱(chēng)	合計(jì)		基本支出	項(xiàng)目支出
……		……
合計(jì)
說(shuō)明：宣城市敬亭山管委會(huì)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出,，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

 

 

部門(mén)公開(kāi)表6

宣城市敬亭山管委會(huì)2019年收支總表
				單位：萬(wàn)元
收  入			支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)		項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一,、一般公共預(yù)算撥款收入	517.46		一,、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入			二,、外交支出
三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入			三、國(guó)防支出
四,、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入			四,、公共安全支出
五、其他收入			五,、教育支出
			六,、科學(xué)技術(shù)支出
			七、文化旅游體育與傳媒支出	516.39
			八,、社會(huì)保障和就業(yè)支出	1.07
			九,、衛(wèi)生健康支出
			十,、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二,、農(nóng)林水支出
			十三,、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六,、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九,、住房保障支出
			二十,、糧油物資儲(chǔ)備支出
			二十一,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十二,、其他支出
			二十三,、債務(wù)還本支出
			二十四、債務(wù)付息支出
本年收入小計(jì)	517.46		本年支出小計(jì)	517.46
上年結(jié)轉(zhuǎn)			結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算			一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算			政府性基金預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算			國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)			財(cái)政專(zhuān)戶(hù)
其他			其他
收入總計(jì)	517.46		支出總計(jì)	517.46

                                                                                                                                                                       部門(mén)公開(kāi)表7

宣城市敬亭山管委會(huì)2019年收入預(yù)算總表 單位：萬(wàn)元
功能科目		合計(jì)	上年結(jié)轉(zhuǎn)	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入	財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱(chēng)
207	文化旅游體育與傳媒支出	516.39		516.39
20701	文化和旅游	516.39		516.39
2070199	其他文化和旅游支出	516.39		516.39
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	1.07		1.07
20805	行政事業(yè)單位離退休	1.07		1.07
2080501	歸口管理的行政單位離退休	1.07		1.07
合計(jì)		517.46		517.46

                                                                                                                     

 

部門(mén)公開(kāi)表8   宣城市敬亭山管委會(huì)2019年支出預(yù)算總表
					單位：萬(wàn)元
功能分類(lèi)科目			合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱(chēng)
207	文化旅游體育與傳媒支出		242.65	242.65
20701	文化和旅游		242.65	242.65
2070199	其他文化和旅游支出		242.65	242.65
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出		1.07	1.07
20805	行政事業(yè)單位離退休		1.07	1.07
2080501	歸口管理的行政單位離退休		1.07	1.07
207	文化旅游體育與傳媒支出		273.74		273.74
20701	文化和旅游		273.74		273.74
	其他文化和旅游支出		273.74		273.74
2070199	敬亭山風(fēng)景區(qū)公用設(shè)施水電費(fèi)		20		20
2070199	宗教事務(wù)		10		10
2070199	敬亭山風(fēng)景區(qū)水利工程運(yùn)行與維護(hù)		14		14
2070199	生物及物種資源保護(hù)		10		10
2070199	敬亭山旅游度假區(qū)對(duì)外宣傳		10		10
2070199	敬亭山國(guó)家森林公園森林防火		100		100
2070199	預(yù)防和查處違法建設(shè)費(fèi)用		10		10
2070199	招商引資		3		3
2070199	園藝場(chǎng)職工退休金財(cái)政差額補(bǔ)助		96.74		96.74
合計(jì)			517.46	243.72	273.74

 

 

 

第三部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

宣城市敬亭山管委會(huì)2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算517.46萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款517.46萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入517.46萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)支出517.46萬(wàn)元，占100%,。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況,。

宣城市敬亭山管委會(huì)2019年一般公共預(yù)算撥款517.46萬(wàn)元,，比2018年預(yù)算撥款增加40.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.5%,，主要原因：一是人員增加,，基本支出增加；二是景區(qū)公用設(shè)施水電費(fèi)增加,；三是退休職工養(yǎng)老金調(diào)整,，園藝場(chǎng)職工退休金財(cái)政差額補(bǔ)助增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況,。

文化體育與傳媒支出516.39萬(wàn)元,，占99.79%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1.07萬(wàn)元,，占0.21%,。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.文化體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算516.39萬(wàn)元,，比2018年預(yù)算增加516.39萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是2019年部門(mén)預(yù)算支出功能分類(lèi)科目更改,，我委由原來(lái)的商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出調(diào)整至文化體育與傳媒支出,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算1.07萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加0.02萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1.9%,，增長(zhǎng)原因主要是調(diào)資。

三,、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

宣城市敬亭山管委會(huì)2019年一般公共預(yù)算基本支243.72萬(wàn)元,，其中：

工資福利支出193.89萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金,、其他工資福利支出等；商品和服務(wù)支出49.31萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.52萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金。

四,、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

宣城市敬亭山管委會(huì)2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入,，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五,、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

宣城市敬亭山管委會(huì)2019年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六,、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,，宣城市敬亭山管委會(huì)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。宣城市敬亭山管委會(huì)2019年收支總預(yù)算517.46萬(wàn)元,，收入為一般公共預(yù)算撥款收入,，支出包括：文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出,。

七,、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

宣城市敬亭山管委會(huì)2019年收入預(yù)算517.46萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入517.46萬(wàn)元，占100%,，比2018年預(yù)算增加40.57萬(wàn)元,，增長(zhǎng)8.5%，增長(zhǎng)主要原因：一是人員增加,，基本支出增加,；二是景區(qū)公用設(shè)施水電費(fèi)增加；三是退休職工養(yǎng)老金調(diào)整,，園藝場(chǎng)職工退休金財(cái)政差額補(bǔ)助增加,。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

宣城市敬亭山管委會(huì)2019年支出預(yù)算517.46萬(wàn)元,，比2018年預(yù)算增加40.57萬(wàn)元,，增長(zhǎng)8.5%，增長(zhǎng)主要原因：一是人員增加,，基本支出增加,；二是景區(qū)公用設(shè)施水電費(fèi)增加；三是退休職工養(yǎng)老金調(diào)整,，園藝場(chǎng)職工退休金財(cái)政差額補(bǔ)助增加,。

其中，基本支出243.72萬(wàn)元,，占47.1%,，主要用于人員工資、津補(bǔ)貼,、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,、保障單位日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)等；項(xiàng)目支出273.74萬(wàn)元,，占52.9%,，主要用于敬亭山風(fēng)景區(qū)公用設(shè)施水電費(fèi)、宗教事務(wù),、敬亭山風(fēng)景區(qū)水利工程運(yùn)行與維護(hù),、生物及物種資源保護(hù)、敬亭山旅游度假區(qū)對(duì)外宣傳,、敬亭山國(guó)家森林公園森林防火,、預(yù)防和查處違法建設(shè)、招商引資及園藝場(chǎng)職工退休金財(cái)政差額補(bǔ)助,。

九,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

宣城市敬亭山管委會(huì)無(wú)批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目,。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

宣城市敬亭山管委會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算49.31萬(wàn)元,，比2018年增加7.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%,，增長(zhǎng)主要原因是人員增加,。

（三）政府采購(gòu)情況。

宣城市敬亭山管委會(huì)2019年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額3萬(wàn)元,。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3萬(wàn)元,。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

宣城市敬亭山管委會(huì)共有車(chē)輛7輛,，其中：一般公務(wù)用車(chē)4輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛,。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況,。

宣城市敬亭山管委會(huì)2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門(mén)自評(píng)或第三方評(píng)價(jià),。

    

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一,、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入,、政府性基金預(yù)算撥款收入,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二,、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定,，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)等。

三,、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入,、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入等以外的收入。

四,、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五,、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金,。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
    八,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。