宣城市紅十字會(huì)2018年部門預(yù)算
2018年2月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2018年度主要工作任務(wù)
第二部分 2018年部門預(yù)算表
- 宣城市紅十字會(huì)2018年收支預(yù)算總表
- 宣城市紅十字會(huì)2018年收入預(yù)算總表
- 宣城市紅十字會(huì)2018年支出預(yù)算總表
- 宣城市紅十字會(huì)2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
- 宣城市紅十字會(huì)2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
- 宣城市紅十字會(huì)2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
- 宣城市紅十字會(huì)2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
- 宣城市紅十字會(huì)2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
1.2018年收支預(yù)算總體情況
2.2018年收入預(yù)算情況
3.2018年支出預(yù)算情況
4.2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況
5.2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況
6.2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
7.2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況
8.2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況
- 其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
宣城市紅十字會(huì)2018年部門預(yù)算
第一部分 部門概況
一,、主要職責(zé)
根據(jù)《中華人民共和國紅十字會(huì)法》,、《中國紅十字會(huì)章程》要求,，紅十字會(huì)以發(fā)揚(yáng)人道、博愛,、奉獻(xiàn)精神,，保護(hù)人的生命和健康,，促進(jìn)人類和平進(jìn)步事業(yè)為宗旨,。
1.貫徹國家紅十字會(huì)工作的有關(guān)法律,、法規(guī)和政策，研究擬定我市紅十字會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃,、實(shí)施計(jì)劃并組織實(shí)施,。
2.依法指導(dǎo)全市各級(jí)紅十字會(huì)工作。
3.開展備災(zāi)救災(zāi)工作,，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中,，協(xié)助政府實(shí)施賑濟(jì)救援。
4.開展人道主義領(lǐng)域內(nèi)的社區(qū)服務(wù)和社會(huì)公益活動(dòng),；組織開展普及性培訓(xùn)和規(guī)范性培訓(xùn)工作,。
5.依法開展與國外紅十字會(huì)組織、紅新月會(huì)及港,、澳,、臺(tái)紅十字會(huì)組織的合作與交流活動(dòng)。
6.組織管理宣城市紅十字志愿者隊(duì)伍,，指導(dǎo)開展關(guān)愛他人,、關(guān)愛社會(huì)、關(guān)愛自然的志愿服務(wù)活動(dòng),。
7.開展無償獻(xiàn)血,、捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞宣傳動(dòng)員工作，負(fù)責(zé)中國造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫安徽分庫宣城工作站的管理工作,，招募捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞志愿者,。
8.依法開展和推動(dòng)遺體（角膜）、器官捐獻(xiàn)工作,。
9.開展有益于青少年身心健康,、弘揚(yáng)人道主義精神的紅十字青少年活動(dòng)。
10.完成市政府和上級(jí)紅十字會(huì)交辦的其他工作,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
宣城市紅十字會(huì)2018年度部門預(yù)算僅包括會(huì)機(jī)關(guān)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè),。宣城市紅十字會(huì)為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,，在職人數(shù)7人，退休人員2人,，內(nèi)設(shè)辦公室,、賑濟(jì)部（事業(yè)發(fā)展與對(duì)外聯(lián)絡(luò)部），具體情況見下表。
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序號(hào)
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單位名稱
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單位性質(zhì)
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1
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市紅十字會(huì)
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參公管理事業(yè)單位
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三,、2018年主要工作
（一）完善備災(zāi)救災(zāi)體系建設(shè),，提升災(zāi)害救援能力。完善市紅會(huì)備災(zāi)救災(zāi)倉庫建設(shè),，做好自然災(zāi)害及突發(fā)事件應(yīng)對(duì)和救災(zāi)準(zhǔn)備工作,。扎實(shí)推進(jìn)賑濟(jì)救援隊(duì)的建設(shè)管理工作，組織開展集訓(xùn)演練,，爭(zhēng)取上級(jí)紅會(huì)對(duì)我市賑濟(jì)救援分隊(duì)的裝備支持,，增強(qiáng)紅十字賑濟(jì)救援能力，積極發(fā)揮應(yīng)急保障作用,。
（二）推進(jìn)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)基地建設(shè)，提高應(yīng)急救護(hù)工作水平,。建立健全救護(hù)培訓(xùn)管理制度,，進(jìn)一步提升應(yīng)急救護(hù)工作標(biāo)準(zhǔn)化水平。指導(dǎo)縣級(jí)紅十字會(huì)成立培訓(xùn)中心,。
（三）推進(jìn)救助項(xiàng)目實(shí)施,，提升人道救助能力。持續(xù)開展“博愛送萬家”活動(dòng),。進(jìn)一步提升中國紅十字基金會(huì)“天使”系列項(xiàng)目救助成效,。積極主動(dòng)做好省紅十字基金會(huì)“心心相印”等救助項(xiàng)目。加大籌資力度,，創(chuàng)新籌資模式,，鼓勵(lì)和指導(dǎo)各縣市區(qū)紅十字會(huì)充分發(fā)揮各地優(yōu)勢(shì)，利用自身資源自主開展項(xiàng)目,。全力爭(zhēng)取各方面支持,，增強(qiáng)人道救助能力。
（四）加強(qiáng)制度化規(guī)范化建設(shè),，推動(dòng)“三獻(xiàn)”工作穩(wěn)步展,。
繼續(xù)做好無償獻(xiàn)血宣傳動(dòng)員工作；加強(qiáng)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作,，做好靜思期回訪,；強(qiáng)化宣傳，推動(dòng)人體器官捐獻(xiàn)工作,，不斷提高宣傳動(dòng)員能力和捐獻(xiàn)服務(wù)水平,。
（五）強(qiáng)化志愿服務(wù)隊(duì)伍建設(shè)，打造志愿服務(wù)品牌,。健全紅十字志愿服務(wù)體系,，進(jìn)一步規(guī)范、提升紅十字志愿服務(wù)工作,。打造品牌項(xiàng)目,，建立志愿服務(wù)基地,。
（六）切實(shí)加強(qiáng)基層組織建設(shè)，逐步完善組織體系,。強(qiáng)化紅十字基層組織建設(shè),，不斷壯大基層組織隊(duì)伍，加強(qiáng)對(duì)下級(jí)紅十字會(huì)的調(diào)研和指導(dǎo),，探索紅十字青少年工作新領(lǐng)域,，全面、可持續(xù)推進(jìn)我市紅十字事業(yè)發(fā)展,。
（七）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨,，營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。不斷加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的思想建設(shè),、組織建設(shè),、作風(fēng)建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)和制度建設(shè),。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求,，嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，打造公開透明的信用紅十字會(huì),，主動(dòng)接受社會(huì)各界監(jiān)督,，著力營造風(fēng)清氣正的發(fā)展環(huán)境。
紅十字不僅是一種精神,，更是一面旗幟,。紅十字事業(yè)是造福人類的崇高事業(yè)，黨和政府寄予厚望,，人民群眾充滿期待,，2018年，我會(huì)將切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任意識(shí),，堅(jiān)持依法履行職責(zé),，以更強(qiáng)的工作責(zé)任感、更高的工作標(biāo)準(zhǔn),、更好的精神狀態(tài),，全力抓好紅會(huì)工作。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
部門公開表1
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宣城市紅十字會(huì)2018年收支預(yù)算總表
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單位：萬元
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收 入
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支 出
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項(xiàng)目
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預(yù)算數(shù)
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項(xiàng)目
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預(yù)算數(shù)
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一,、一般公共預(yù)算撥款收入
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140.89
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一,、一般公共服務(wù)支出
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入
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二,、國防支出
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三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
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三、公共安全支出
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四、納入專戶管理政府非稅收入
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四,、教育支出
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五,、其他收入
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五、科學(xué)技術(shù)支出
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事業(yè)收入
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六,、文化體育與傳媒支出
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經(jīng)營收入
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七,、社會(huì)保障和就業(yè)支出
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140.89
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上級(jí)補(bǔ)助收入
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附屬單位上繳收入
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其他
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本年收入合計(jì)
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140.89
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本年支出合計(jì)
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140.89
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上年結(jié)余
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結(jié)轉(zhuǎn)下年
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收入總計(jì)
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140.89
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支出總計(jì)
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140.89
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宣城市紅十字會(huì)2018年收入預(yù)算總表
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功能科目
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合計(jì)
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上年結(jié)余
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一般公共預(yù)算撥款收入
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政府性基金預(yù)算撥款收入
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國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
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納入專戶管理的政府非稅收入
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其他收入
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科目編碼
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科目名稱
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小計(jì)
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事業(yè)收入
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經(jīng)營收入
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上級(jí)補(bǔ)助收入
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附屬單位上繳收入
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其他
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208
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社會(huì)保障和就業(yè)支出
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140.89
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140.89
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20816
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紅十字事業(yè)
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140.89
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140.89
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2081601
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行政運(yùn)行（紅十字事業(yè)）
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140.89
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140.89
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……
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……
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合計(jì)
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140.89
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140.89
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部門公開表2
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部門公開表3
宣城市紅十字會(huì)2018年部門支出預(yù)算總表
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單位：萬元
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功能分類科目
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合計(jì)
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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科目編碼
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科目名稱
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208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
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140.89
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106.79
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34.10
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|
20816
|
紅十字事業(yè)
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140.89
|
106.79
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34.10
|
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2081601
|
行政運(yùn)行（紅十字事業(yè)）
|
140.89
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106.79
|
34.10
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……
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……
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合計(jì)
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140.89
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106.79
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34.10
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部門公開表4
宣城市紅十字會(huì)2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
單位：萬元
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收 入
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支 出
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項(xiàng)目
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預(yù)算數(shù)
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項(xiàng)目
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合計(jì)
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
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國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
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一、上年結(jié)余
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一,、本年支出
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140.89
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140.89
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（一）一般公共預(yù)算撥款
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（一）一般公共服務(wù)支出
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?。ǘ┱曰痤A(yù)算撥款
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（二）國防支出
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（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
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?。ㄈ┕舶踩С?/p>
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（四）教育支出
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二,、本年收入
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140.89
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（五）科學(xué)技術(shù)支出
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（一）一般公共預(yù)算撥款
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140.89
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（六）文化體育與傳媒支出
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經(jīng)常收入預(yù)算撥款
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140.89
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（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出
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140.89
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140.89
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|
國庫管理非稅收入
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（二）政府性基金預(yù)算撥款
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（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
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二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
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收入總計(jì)
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140.89
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支出總計(jì)
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140.89
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140.89
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部門公開表5
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宣城市紅十字會(huì)2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
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單位：萬元
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功能分類科目
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預(yù)算數(shù)
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科目編碼
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科目名稱
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合計(jì)
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
140.89
|
106.79
|
34.10
|
|
208161
|
紅十字事業(yè)
|
140.89
|
106.79
|
34.10
|
|
2081601
|
行政運(yùn)行（紅十字事業(yè)）
|
140.89
|
106.79
|
34.10
|
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……
|
……
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合計(jì)
|
140.89
|
106.79
|
34.10
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部門公開表6
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宣城市紅十字會(huì)2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
|
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|
單位：萬元
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經(jīng)濟(jì)分類科目
|
預(yù)算數(shù)
|
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科目編碼
|
科目名稱
|
|
301
|
工資福利支出
|
81.79
|
|
30101
|
基本工資
|
32.72
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
26.06
|
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
2.73
|
|
30108
|
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
11.96
|
|
30113
|
住房公積金
|
8.32
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
17.86
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
0.50
|
|
30205
|
水費(fèi)
|
0.10
|
|
30206
|
電費(fèi)
|
1.00
|
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
1.00
|
|
30209
|
物業(yè)管理費(fèi)
|
2.00
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
2.00
|
|
30213
|
維修（護(hù)）費(fèi)
|
3.00
|
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
2.00
|
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
1.14
|
|
30229
|
福利費(fèi)
|
0.86
|
|
30239
|
其他交通費(fèi)
|
2.00
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
2.26
|
|
303
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
7.14
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
0.32
|
|
30399
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
|
6.82
|
|
合計(jì)
|
106.79
|
部門公開表7
|
宣城市紅十字會(huì)2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
|
|
|
|
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|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
政府性基金預(yù)算撥款
收入
|
政府性基金預(yù)算撥款支出
|
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
|
|
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|
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合計(jì)
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注：市紅十字會(huì)沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,，也沒有政府性基金預(yù)算支出,，故本表無數(shù)據(jù)。
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部門公開表8
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宣城市紅十字會(huì)2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
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單位：萬元
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科目編碼
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科目名稱
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國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
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國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
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合計(jì)
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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合計(jì)
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注：市紅十字會(huì)沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù),。
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第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一,、2018年部門預(yù)算收支總體情況
按照綜合預(yù)算管理的原則，宣城市紅十字會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。宣城市紅十字會(huì)2018年收支總預(yù)算140.89萬元,，收入來源全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，支出為社會(huì)保障和就業(yè)支出,。
二,、2018年部門收入預(yù)算情況
宣城市紅十字會(huì)2018年部門收入預(yù)算140.89萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入140.89萬元,，占100%,比2017年增加25.27萬元,，增長21.85%，增長原因主要是人員經(jīng)費(fèi)的增加等,。
三,、2018年部門支出預(yù)算情況
宣城市紅十字會(huì)2018年部門支出預(yù)算140.89萬元，比2017年增加25.27萬元,，增長21.85%,，增長原因主要是人員經(jīng)費(fèi)的增加。其中：基本支出106.79萬元,，占75.8%,，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出34.10萬元,，占24.2%,，主要用于三救三獻(xiàn)業(yè)務(wù)工作支出。
四,、2018年財(cái)政撥款收支總體情況
宣城市紅十字會(huì)2018年部門收入預(yù)算140.89萬元,。收入按資金來源為：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入140.89萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入140.89萬元,；支出按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出140.89萬元,，占100%。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況,。
宣城市紅十字會(huì)2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款140.89萬元，比2017年預(yù)算撥款增加25.27萬元,，增長21.85%,，增長原因主要是主要是人員經(jīng)費(fèi)的增加等。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況,。
社會(huì)保障和就業(yè)支出140.89萬元,，占100%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況,。
1.“社會(huì)保障和就業(yè)”2018年預(yù)算140.89萬元,，比2017年預(yù)算增加25.27萬元，增長21.85%,，增長原因主要是人員經(jīng)費(fèi)的增加等,。其中：“行政運(yùn)行（紅十字事業(yè)支出）”預(yù)算140.89萬元，主要用于本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和事業(yè)發(fā)展的支出,。
六,、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
宣城市紅十字會(huì)2018年一般公共預(yù)算基本支出106.79萬元，其中：工資福利支出81.79萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等,。商品和服務(wù)支出17.86萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.14萬元,，主要包括：退休費(fèi),、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等。
七,、2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況
宣城市紅十字會(huì)2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八,、2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況
宣城市紅十字會(huì)2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。宣城市紅十字會(huì)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排17.86萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù),。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、其他交通費(fèi)等支出。
（二）政府采購情況,。宣城市紅十字會(huì)2018年政府采購預(yù)算總額1.00萬元,。其中：政府采購貨物預(yù)算1.00萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況,。無,。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。宣城市紅十字會(huì)2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo),，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià),。
第四部分 名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入,。
二,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
三,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四,、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定用途使用的資金。
五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
市紅十字會(huì)
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