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目  錄

第一部分 原宣城市民族事務(wù)委員會(huì)（原宗教事務(wù)局）概況

一,、部門職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 原宣城市民族事務(wù)委員會(huì)（原宗教事務(wù)局）2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 原宣城市民族事務(wù)委員會(huì)（原宗教事務(wù)局）2018年度部門決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況

二,、收入決算情況說(shuō)明

三,、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

原宣城市民族事務(wù)委員會(huì)（原宗教事務(wù)局）2018年度部門決算情況

第一部分 原宣城市民族事務(wù)委員會(huì)（原宗教事務(wù)局）概況

一,、部門職責(zé)

（一）原市民族事務(wù)委員會(huì)主要職責(zé)

1.宣傳貫徹中央、省關(guān)于民族工作的方針,、政策,，督促、檢查民族政策,、法規(guī)的貫徹實(shí)施,。

2.辦理或監(jiān)督辦理少數(shù)民族權(quán)益保障事宜，協(xié)調(diào)民族關(guān)系,，促進(jìn)各民族間的平等團(tuán)結(jié),、互助合作，協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系中的重要問(wèn)題,，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,。

3.參與全市少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃措施的研究和制定，促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)及各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展,。參與有關(guān)少數(shù)民族專項(xiàng)資金的使用,、管理。

4.掌握全市民族成份情況,，負(fù)責(zé)民族成份認(rèn)證工作,。

5.聯(lián)系少數(shù)民族干部，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、教育和使用等工作。

6.指導(dǎo)各縣市區(qū)民族工作,。進(jìn)行有關(guān)民族問(wèn)題的調(diào)查工作,。

7.承辦省民委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）原市宗教事務(wù)局主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨的宗教政策，對(duì)有關(guān)宗教的法律、法規(guī),、規(guī)章和政策的貫徹實(shí)施進(jìn)行行政管理和監(jiān)督。

2.依法保護(hù)公民宗教信仰自由,，保護(hù)宗教教職人員正常的教務(wù)活動(dòng),，保護(hù)宗教團(tuán)體和宗教活動(dòng)場(chǎng)所的合法權(quán)益，保護(hù)信教群眾正常的宗教活動(dòng),。推動(dòng)宗教界人士進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義,、社會(huì)主義,、擁護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育，團(tuán)結(jié)和動(dòng)員廣大信教群眾為改革開(kāi)放和經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù),。

3.調(diào)查,、掌握全市各種宗教情況和動(dòng)態(tài)，研究發(fā)展趨勢(shì),，提出政策性建議和意見(jiàn),。

4.指導(dǎo)幫助宗教團(tuán)體充分發(fā)揮其橋梁作用。協(xié)助宗教團(tuán)體處理各項(xiàng)事務(wù),。指導(dǎo)宗教團(tuán)體搞好宗教教職人員的培訓(xùn)與管理,。聯(lián)系宗教界上層人士。

5.引導(dǎo)宗教活動(dòng)在法律,、法規(guī)和政策規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行,，防止和制止不法分子利用宗教進(jìn)行非法、違法活動(dòng),。

6.組織指導(dǎo)宗教政策和宗教法規(guī)的宣傳,、教育工作。

7.指導(dǎo)宗教界開(kāi)展與境外宗教界的友好往來(lái),，處理宗教方面的涉外事宜,。

8.指導(dǎo)各縣市區(qū)宗教事務(wù)部門工作。指導(dǎo)和協(xié)助各縣市區(qū)及時(shí)處理宗教方面的重大問(wèn)題,。

9.承辦省宗教事務(wù)局、市政府交辦的其他事項(xiàng),。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，原宣城市民族事務(wù)委員會(huì)（原宗教事務(wù)局）2018年度部門決算僅含委局本級(jí)1個(gè)獨(dú)立決算單位,，沒(méi)有下級(jí)獨(dú)立決算單位,，與預(yù)算比較，保持一致,。詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

第二部分 原宣城市民族事務(wù)委員會(huì)（原宗教事務(wù)局）2018年度

部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表                

支出決算表

財(cái)政撥款收入支出決算總表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 原宣城市民族事務(wù)委員會(huì)（原宗教事務(wù)局）2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入總計(jì)271.17萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,、支出總計(jì)271.17萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,。與2017年相比，收,、支總計(jì)各增加40.66萬(wàn)元,，增長(zhǎng)率17.6%，主要原因：2018年人員工資調(diào)資支出增加,，以及增加2018年全省少數(shù)民族運(yùn)動(dòng)會(huì)參賽經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年度收入合計(jì)271.17萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入271.17萬(wàn)元,，占100%。

三,、支出決算情況說(shuō)明

2018年度支出合計(jì)271.17萬(wàn)元,，其中：基本支出199.46萬(wàn)元，占73.6%,；項(xiàng)目支出71.71萬(wàn)元,，占26.4%。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入總計(jì)271.17萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,、支出總計(jì)271.17萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2017年相比,，收,、支總計(jì)各增加40.66萬(wàn)元,，上升17.6%,，主要原因：2018年人員工資調(diào)資支出增加，以及增加2018年全省少數(shù)民族運(yùn)動(dòng)會(huì)參賽經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入271.17萬(wàn)元,，占本年收入的100%,。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加40.66萬(wàn)元，上升17.6%,。主要原因是2018年人員工資調(diào)資支出增加以及新增2018年全省少數(shù)民族運(yùn)動(dòng)會(huì)參賽經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出271.17萬(wàn)元,，占本年支出的100%,。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加40.66萬(wàn)元,，上升17.6%,。主要原因是2018年人員工資調(diào)資支出增加，以及新增2018年全省少數(shù)民族運(yùn)動(dòng)會(huì)參賽經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出271.17萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出269.11萬(wàn)元,，占99%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2.06萬(wàn)元,，占1%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況,。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為187.27萬(wàn)元,，支出決算為271.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的144.80%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:在職人員,、退休人員增資，考核獎(jiǎng)勵(lì),、全省少數(shù)民族運(yùn)動(dòng)會(huì)組織參賽等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出等未列入年初預(yù)算,，年中進(jìn)行了調(diào)整。其中:基本支出199.46萬(wàn)元,，占73.56%,；項(xiàng)目支出71.71萬(wàn)元，占26.44%,。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為131.27萬(wàn)元，支出決算為197.40萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的150.38%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員增資、考核獎(jiǎng)勵(lì)等未列入年初預(yù)算,，年中進(jìn)行了調(diào)整,。

2. 一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項(xiàng)（項(xiàng)），年初預(yù)算為19萬(wàn)元,，支出決算為24.71萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的130.05%，決算數(shù)大于小于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加其他民族事務(wù)支出22.71萬(wàn)元，用于組織我市少數(shù)民族運(yùn)動(dòng)員參加全省少數(shù)民族運(yùn)動(dòng)會(huì)需要,。

4. 一般公共服務(wù)（類）宗教事務(wù)（款）宗教工作專項(xiàng)（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為37萬(wàn)元，支出決算數(shù)為37萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算數(shù)為2.06萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款基本支出271.17萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)172.13萬(wàn)元,，主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金,、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金,、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,；公用經(jīng)費(fèi)27.33萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等,。

七,、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

原宣城市民族事務(wù)委員會(huì)（原宗教事務(wù)局）沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,，故本表無(wú)數(shù)據(jù),。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。

2018年度,，原宣城市民族事務(wù)委員會(huì)（原宗教事務(wù)局）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.22萬(wàn)元，比2017年減少0.86萬(wàn)元,，下降2.52%,，主要原因是主要原因是厲行節(jié)約。

（二）政府采購(gòu)支出情況,。

2018年度,，原宣城市民族事務(wù)委員會(huì)（原宗教事務(wù)局）無(wú)政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。

截至2018年12月31日,，原宣城市民族事務(wù)委員會(huì)（原宗教事務(wù)局）無(wú)車輛，無(wú)價(jià)值200萬(wàn)以上的大型設(shè)備,。

（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，原宣城市民族事務(wù)委員會(huì)（原宗教事務(wù)局）組織對(duì)2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共3個(gè)項(xiàng)目,，涉及資金71.71萬(wàn)元,，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。

1.民族專項(xiàng)工作（包括民族宗教領(lǐng)域應(yīng)急管理及矛盾糾紛排查化解,、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建,、少數(shù)民族特色村寨保護(hù)與發(fā)展項(xiàng)目、聯(lián)系少數(shù)民族代表人士,、慰問(wèn)困難群眾經(jīng)費(fèi)等）做到了?？顚Ｓ茫瑢?duì)完成各項(xiàng)民族工作任務(wù)和考核任務(wù),，完成省局,、市委、市政府交辦的任務(wù),，維護(hù)我市民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步的良好局面發(fā)揮了基礎(chǔ)性,、保障性作用，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo),。

2.其他民族事務(wù)支出,，即組織參加全省少數(shù)民族體育運(yùn)動(dòng)會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,，也做到了專款專用,，我市運(yùn)動(dòng)員在各項(xiàng)比賽項(xiàng)目中取得較好的成績(jī),。

3.宗教專項(xiàng)工作（包括和諧寺觀教堂創(chuàng)建、市級(jí)宗教團(tuán)體建設(shè),、愛(ài)國(guó)宗教教職人員隊(duì)伍建設(shè),、聯(lián)系宗教界代表人士等）做到了專款專用,，對(duì)對(duì)完成各項(xiàng)宗教工作任務(wù)和考核任務(wù),，完成省局、市委,、市政府交辦的任務(wù),，維護(hù)我市宗教領(lǐng)域穩(wěn)定和睦起到了基礎(chǔ)性、保障性作用,。

本部門沒(méi)有委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(市財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目）

原宣城市民族事務(wù)委員會(huì)（原宗教事務(wù)局）2018年無(wú)市財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

一,、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

三,、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四,、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

六,、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入,、上級(jí)補(bǔ)助收入,、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入,，包括投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈(zèng)收入,、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九,、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金,、事業(yè)基金。

十,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出,。
    十三,、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

十五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。