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目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算表

1.中共宣城市委辦公室2019年財(cái)政撥款收支總表

2.中共宣城市委辦公室2019年一般公共預(yù)算支出表

3.中共宣城市委辦公室2019年一般公共預(yù)算基本支出表

4.中共宣城市委辦公室2019年政府性基金預(yù)算支出表

5.中共宣城市委辦公室2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

6.中共宣城市委辦公室2019年收支總表

7.中共宣城市委辦公室2019年收入總表

8.中共宣城市委辦公室2019年支出總表

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針,、政策；圍繞市委中心工作,，搞好決策咨詢服務(wù)和運(yùn)行保障工作,，當(dāng)好市委參謀助手。

（二）負(fù)責(zé)組織起草和審核市委,、中共宣城市委辦公室（政研室）文件,、電報(bào)和市委負(fù)責(zé)同志講話稿等各類文字材料。

（三）負(fù)責(zé)市委各類重要會(huì)議和市委常委集體活動(dòng)的組織安排和服務(wù)工作,，協(xié)助市委負(fù)責(zé)同志做好會(huì)議決定事項(xiàng)的協(xié)調(diào)和落實(shí)工作,。

（四）負(fù)責(zé)對(duì)中央、省委和市委重大決策,、工作部署貫徹執(zhí)行情況的督促檢查,，以及對(duì)省委領(lǐng)導(dǎo)和市委負(fù)責(zé)同志交辦的重要事項(xiàng)的查辦工作。

（五）負(fù)責(zé)中央,、省委和市委文件、電報(bào)的收發(fā),、登記,、分辦、催辦,、傳閱,、清退、立卷,、歸檔等文檔處理,；承擔(dān)中央和省市黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及其要害部門核心秘密文件、電報(bào)、信件的傳遞工作,。

（六）負(fù)責(zé)市委,、中共宣城市委辦公室（政研室）規(guī)范性文件審查和向省委報(bào)備工作。

（七）負(fù)責(zé)全市黨政系統(tǒng)密碼通訊和密碼管理,，以及全市商用密碼的管理工作,。

（八）負(fù)責(zé)中央、省委領(lǐng)導(dǎo)同志以及其他省市領(lǐng)導(dǎo)同志來(lái)宣活動(dòng)的組織安排和服務(wù)工作,。

（九）負(fù)責(zé)全市黨委系統(tǒng)信息化建設(shè)的組織,、管理、指導(dǎo)工作,；負(fù)責(zé)向省委,、市委報(bào)送各類重要信息和情況。

（十）組織開(kāi)展調(diào)查研究,，辦好市委機(jī)關(guān)刊物,。

（十一）負(fù)責(zé)市委值班工作，協(xié)助市委負(fù)責(zé)同志處理有關(guān)來(lái)信,、來(lái)訪工作,。

（十二）負(fù)責(zé)全市黨委辦公室系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)等工作。

（十三）承擔(dān)市委和省委辦公廳,、省委政研室交辦的其他有關(guān)工作,。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共宣城市委辦公室2019年度部門預(yù)算僅含中共宣城市委辦公室本級(jí)1個(gè)獨(dú)立核算單位,，沒(méi)有下級(jí)獨(dú)立核算單位,。具體情況見(jiàn)下表。

三,、2019年主要工作

中共宣城市委辦公室在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和重視關(guān)心下,，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞市委重大決策部署和中心工作,，認(rèn)真履職盡責(zé),、實(shí)干擔(dān)當(dāng)，充分發(fā)揮參謀助手,、綜合協(xié)調(diào),、督促檢查和后勤服務(wù)的職能作用，為宣城市改革開(kāi)放,，提供高效,、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

第二部分 2019年部門預(yù)算表

 

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

 一,、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

中共宣城市委辦公室2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算1,099.52萬(wàn)元,。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款1,099.52萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1,099.52萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出922.44萬(wàn)元,，占83.89%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出117.84萬(wàn)元，占10.72%,；住房保障支出59.24萬(wàn)元,，占5.39%。

二,、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況,。

中共宣城市委辦公室2019年一般公共預(yù)算撥款1,099.52萬(wàn)元，比2018年預(yù)算撥款增加2.75萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.25%,，主要原因：一是工資福利支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和住房保障支出增加,，二是壓縮項(xiàng)目支出,，二者綜合影響略有增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況,。

一般公共服務(wù)支出922.44萬(wàn)元,，占83.89%；社會(huì)保障和就業(yè)支出117.84萬(wàn)元,，占10.72%,；住房保障支出59.24萬(wàn)元，占5.39%,。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況,。

1. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算922.44萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加2.26萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.24%,，一是工資福利支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和住房保障支出增加,，二是壓縮項(xiàng)目支出,，二者綜合影響略有增加。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算54.52萬(wàn)元,，比2018年預(yù)算增加7.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.24%,，增長(zhǎng)原因主要是離休人員待遇增加,。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算63.72萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少0.65萬(wàn)元，下降1%,，下降原因主要是人員工資增加和人員減少綜合影響,。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算50.09萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少0.27萬(wàn)元,，下降原因主要是人員工資增加和人員減少綜合影響,。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2019年預(yù)算9.15萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少5.4萬(wàn)元,，下降原因主要是人員工資增加和人員減少綜合影響,。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

中共宣城市委辦公室2019年一般公共預(yù)算基本支出741.38萬(wàn)元,，其中：

工資福利支出482.95萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金、醫(yī)療費(fèi),、其他工資福利支出等,。商品和服務(wù)支出173.18萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助85.25萬(wàn)元,，主要包括：離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金等,。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

中共宣城市委辦公室2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入,，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

五、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

中共宣城市委辦公室2019年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,，中共宣城市委辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。中共宣城市委辦公室2019年收支總預(yù)算1099.52萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入,，支出包括：一般公共服務(wù),、社會(huì)保障和就業(yè)支出和住房保障支出等。

七,、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

中共宣城市委辦公室2019年收入預(yù)算1099.52萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1099.52萬(wàn)元，占100%,，比2018年預(yù)算增加2.75萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.25%，主要原因：一是工資福利支出,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和住房保障支出增加,，二是壓縮項(xiàng)目支出，二者綜合影響略有增加,。政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,，與2018年預(yù)算相同；財(cái)政專戶管理非稅收入0萬(wàn)元,，與2018年預(yù)算相同,。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

中共宣城市委辦公室2019年支出預(yù)算1099.52萬(wàn)元,，比2018年預(yù)算增加2.75萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.25%，主要原因：一是工資福利支出,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和住房保障支出增加,，二是壓縮項(xiàng)目支出，二者綜合影響略有增加,。其中,，基本支出741.38萬(wàn)元,，占67.43%,，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出358.14萬(wàn)元,，占32.57%,，主要用于完成特定工作任務(wù)等。

九,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況,。

中共宣城市委辦公室2019年無(wú)批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

中共宣城市委辦公室2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算173.18萬(wàn)元,，比2018年減少1.12萬(wàn)元，下降0.64%,，與上年基本持平,。

（三）政府采購(gòu)情況。

中共宣城市委辦公室2019年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元,。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。

中共宣城市委辦公室共有車輛2輛，其中：廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

2019年部門預(yù)算沒(méi)有安排購(gòu)置公務(wù)用車輛,。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

中共宣城市委辦公室2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo),，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià),。

   

第四部分 名詞解釋

 一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入,、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,。

二,、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等,。

三,、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入,、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四,、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五,、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金,。

六,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

七,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。   

八,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。