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索引號：	0000001070200/201708-00002	組配分類：	部門決算情況
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	市委政法委	主題分類：	/ 其它
名稱：	宣城市委政法委2016年決算情況	文號：
發(fā)布日期：	2017-08-14

索引號：	0000001070200/201708-00002
組配分類：	部門決算情況
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	市委政法委
主題分類：	/ 其它
名稱：	宣城市委政法委2016年決算情況
文號：
發(fā)布日期：	2017-08-14

宣城市委政法委2016年決算情況

發(fā)布時間：2017-08-14 00:00 來源：市政府辦公室瀏覽次數(shù)：字體：[大中小]

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宣城市委政法委2016年決算情況

一、主要職責(zé)

根據(jù)《中共宣城市委,、宣城市人民政府<關(guān)于印發(fā)宣城市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案實施意見>的通知》（宣發(fā)〔2014〕18號）精神，設(shè)置中共宣城市委政法委員會,。市委政法委員會是市委領(lǐng)導(dǎo)政法工作的職能部門,，市社會治安綜合治理委員會辦公室（簡稱市綜治辦）與市委政法委機(jī)關(guān)合署辦公。市維護(hù)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡稱市維穩(wěn)辦）與市委防范和處理邪教問題領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（市政府防范和處理邪教問題辦公室）（簡稱市防范辦）合署辦公,，掛靠市委政法委機(jī)關(guān),。市委全面推進(jìn)依法治市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在市委政法委機(jī)關(guān)。

（一）主要職責(zé)

根據(jù)黨的路線,、方針,、政策和市委的部署，對全市政法工作作出全局性部署,，并督促檢查落實,。
負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)推動全市社會治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)市綜治委專門機(jī)構(gòu)的工作,；負(fù)責(zé)市見義勇為基金會的日常工作,。
負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市維護(hù)社會穩(wěn)定的工作；協(xié)調(diào)處理全市突發(fā)性事件和群體性事件,。
負(fù)責(zé)防范和處理“法輪功”及其他邪教和對社會有危害的氣功組織的工作,。
負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)督促推動全市依法治市工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)黨內(nèi)法規(guī)制度建設(shè),、推進(jìn)科學(xué)立法,、推進(jìn)依法行政、推進(jìn)公正司法和推進(jìn)全民守法五個專項小組工作,，承擔(dān)市委依法治市辦日常工作,。
負(fù)責(zé)檢查政法各部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針,、政策的情況,，研究制定推動政法各部門公正執(zhí)法、落實黨的方針政策的具體措施,。
負(fù)責(zé)支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán),，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門依法相互制約、相互配合,，督促,、推動大要案的查處工作。
負(fù)責(zé)協(xié)調(diào),、指導(dǎo)和督辦全市涉法涉訴信訪工作,。
負(fù)責(zé)組織推動政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，推進(jìn)政法工作改革,。
負(fù)責(zé)研究加強(qiáng)政法隊伍建設(shè)和政法各部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施,，協(xié)助市委及其組織部門考察、管理政法部門干部,；協(xié)助市紀(jì)檢（監(jiān)察）部門查處政法部門干部重大違法違紀(jì)案件,。
負(fù)責(zé)指導(dǎo)下級政法、綜治,、維穩(wěn),、防范邪教和依法治市工作。
承辦市委交辦的其它事項,。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

市委政法委機(jī)關(guān)（市綜治辦）設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（調(diào)研室）,、政治部、執(zhí)法監(jiān)督室,、綜治辦綜合科,、維穩(wěn)辦綜合科、防范辦綜合科,、市委全面推進(jìn)依法治市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看,，市委政法委2016年度部門決算包括本級決算,，與預(yù)算一致。

納入市委政法委2016年度部門決算編制范圍的單位共1個,，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	市委政法委本級

三,、市委政法委2016年度部門決算報表

收入支出決算總表

中共宣城市委政法委員會公開01表

金額單位：萬元

收入						支出
項目					行次		金額		項目				行次		金額
欄次							1		欄次						2
一、財政撥款收入					1		605.60		一,、一般公共服務(wù)支出				35		452.30
其中：政府性基金預(yù)算財政撥款					2		0.00		二,、外交支出				36		0.00
二、上級補(bǔ)助收入					3		0.00		三,、國防支出				37		0.00
三、事業(yè)收入					4		0.00		四,、公共安全支出				38		22.00
四,、經(jīng)營收入					5		0.00		五、教育支出				39		0.00
五,、附屬單位上繳收入					6		0.00		六,、科學(xué)技術(shù)支出				40		0.00
六,、其他收入					7		0.00		七、文化體育與傳媒支出				41		0.00
					8				八,、社會保障和就業(yè)支出				42		76.60
					9				九,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出				43		0.00
					10				十、節(jié)能環(huán)保支出				44		0.00
					11				十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出				45		0.00
					12				十二,、農(nóng)林水支出				46		5.70
					13				十三、交通運(yùn)輸支出				47		0.00
					14				十四,、資源勘探信息等支出				48		0.00
					15				十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出				49		0.00
					16				十六,、金融支出				50		0.00
					17				十七,、援助其他地區(qū)支出				51		0.00
					18				十八,、國土海洋氣象等支出				52		0.00
					19				十九,、住房保障支出				53		0.00
					20				二十、糧油物資儲備支出				54		0.00
					21				二十一,、其他支出				55		0.00
					22				二十二,、債務(wù)還本支出				56		0.00
					23				二十三、債務(wù)付息支出				57		0.00
本年收入合計					24		605.60		本年支出合計				58		556.60
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額					25		0.00		結(jié)余分配				59		0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余					26		0.00		其中：提取職工福利基金				60		0.00
其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余					27		0.00		轉(zhuǎn)入事業(yè)基金				61		0.00
					28				年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余				62		49.00
					29				其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余				63		49.00
					30								64
總計					31		605.60		總計				65		605.60
收入決算表
財決公開02表
部門：中共宣城市委政法委員會				金額單位：萬元
科目編碼			科目名稱	本年收入合計				財政撥款收入		上級補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入



類	款	項	欄次	1				2		3	4	5	6	7
			合計	605.60				605.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務(wù)支出	452.30				452.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	34.46				34.46		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政運(yùn)行	27.29				27.29		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			專項業(yè)務(wù)	7.17				7.17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出	417.84				417.84		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政運(yùn)行	417.84				417.84		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	71.00				71.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	71.00				71.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政運(yùn)行	22.00				22.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	49.00				49.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會保障和就業(yè)支出	76.60				76.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	76.60				76.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	76.60				76.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			農(nóng)林水支出	5.70				5.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶貧	5.70				5.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶貧支出	5.70				5.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出決算公開表
財決公開03表
部門：中共宣城市委政法委員會		金額單位：萬元
科目編碼	科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補(bǔ)助支出
								類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
											合計	556.60	521.73	34.87	0.00	0.00	0.00
								201			一般公共服務(wù)支出	452.30	445.13	7.17	0.00	0.00	0.00
20131	黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	34.46	27.29	7.17	0.00	0.00	0.00
2013101	行政運(yùn)行	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	專項業(yè)務(wù)	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
20136	其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出	417.84	417.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政運(yùn)行	417.84	417.84	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政運(yùn)行	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
208	社會保障和就業(yè)支出	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事業(yè)單位離退休	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	歸口管理的行政單位離退休	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	農(nóng)林水支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
21305	扶貧	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶貧支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00

財政撥款收入支出決算總表

							公開04表
編制單位：							金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預(yù)算財政撥款		政府性基金預(yù)算財政撥款
									欄次	1	欄次	2	3	4
一,、一般公共預(yù)算財政撥款	1	605.60	一、一般公共服務(wù)支出	32	452.30	452.30		0.00
二,、政府性基金預(yù)算財政撥款	2	0.00	二,、外交支出	33	0.00	0.00		0.00
	3		三、國防支出	34	0.00	0.00		0.00
	4		四,、公共安全支出	35	22.00	22.00		0.00
	5		五,、教育支出	36	0.00	0.00		0.00
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	37	0.00	0.00		0.00
	7		七,、文化體育與傳媒支出	38	0.00	0.00		0.00
	8		八,、社會保障和就業(yè)支出	39	76.60	76.60		0.00
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	40	0.00	0.00		0.00
	10		十,、節(jié)能環(huán)保支出	41	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	42	0.00	0.00		0.00
	12		十二、農(nóng)林水支出	43	5.70	5.70		0.00
	13		十三,、交通運(yùn)輸支出	44	0.00	0.00		0.00
	14		十四,、資源勘探信息等支出	45	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	46	0.00	0.00		0.00
	16		十六,、金融支出	47	0.00	0.00		0.00
	17		十七,、援助其他地區(qū)支出	48	0.00	0.00		0.00
	18		十八,、國土海洋氣象等支出	49	0.00	0.00		0.00
	19		十九,、住房保障支出	50	0.00	0.00		0.00
	20		二十、糧油物資儲備支出	51	0.00	0.00		0.00
	21		二十一,、其他支出	52	0.00	0.00		0.00
	22		二十二,、債務(wù)還本支出	53	0.00	0.00		0.00
	23		二十三、債務(wù)付息支出	54	0.00	0.00		0.00
本年收入合計	24	605.60	本年支出合計	55	556.60	556.60		0.00
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25	0.00	年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	56	49.00	49.00		0.00
一,、一般公共預(yù)算財政撥款	26	0.00		57
二,、政府性基金預(yù)算財政撥款	27	0.00		58
	28			59
總計	29	605.60	總計	60	605.60	605.60		0.00

一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

公開05表金額單位：萬元				財決公開05表
				部門：中共宣城市委政法委員會									金額單位：萬元
科目編碼			科目名稱		年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
					合計	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
																項目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)余

類	款	項	欄次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合計		0.00	0.00	0.00	605.60	521.73	83.87	556.60	521.73	34.87	49.00	0.00	49.00	0.00
201			一般公共服務(wù)支出		0.00	0.00	0.00	452.30	445.13	7.17	452.30	445.13	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)		0.00	0.00	0.00	34.46	27.29	7.17	34.46	27.29	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政運(yùn)行		0.00	0.00	0.00	27.29	27.29	0.00	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			專項業(yè)務(wù)		0.00	0.00	0.00	7.17	0.00	7.17	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出		0.00	0.00	0.00	417.84	417.84	0.00	417.84	417.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政運(yùn)行		0.00	0.00	0.00	417.84	417.84	0.00	417.84	417.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出		0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	71.00	22.00	0.00	22.00	49.00	0.00	49.00	0.00
20406			司法		0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	71.00	22.00	0.00	22.00	49.00	0.00	49.00	0.00
2040601			行政運(yùn)行		0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助		0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	49.00	0.00
208			社會保障和就業(yè)支出		0.00	0.00	0.00	76.60	76.60	0.00	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休		0.00	0.00	0.00	76.60	76.60	0.00	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休		0.00	0.00	0.00	76.60	76.60	0.00	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			農(nóng)林水支出		0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶貧		0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶貧支出		0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

財決公開06表
中共宣城市委政法委員會		金額單位：萬元
人員經(jīng)費(fèi)				公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼	科目名稱		金額	科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額
										301	工資福利支出	224.65	302	商品和服務(wù)支出	220.48	310	其他資本性支出	0.00
30101	基本工資		81.16	30201	辦公費(fèi)	106.80	31001	房屋建筑物購建	0.00
30102	津貼補(bǔ)貼		143.49	30202	印刷費(fèi)	7.25	31002	辦公設(shè)備購置	0.00
30103	獎金		0.00	30203	咨詢費(fèi)	0.00	31003	專用設(shè)備購置	0.00
30104	其他社會保障繳費(fèi)		0.00	30204	手續(xù)費(fèi)	0.00	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0.00
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)		0.00	30205	水費(fèi)	0.00	31006	大型修繕	0.00
30107	績效工資		0.00	30206	電費(fèi)	0.00	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新	0.00
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)		0.00	30207	郵電費(fèi)	5.01	31008	物資儲備	0.00
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)		0.00	30208	取暖費(fèi)	0.00	31009	土地補(bǔ)償	0.00
30199	其他工資福利支出		0.00	30209	物業(yè)管理費(fèi)	1.44	31010	安置補(bǔ)助	0.00
303	對個人和家庭的補(bǔ)助		76.60	30211	差旅費(fèi)	17.45	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償	0.00
30301	離休費(fèi)		0.00	30212	因公出國（境）費(fèi)用	0.00	31012	拆遷補(bǔ)償	0.00
30302	退休費(fèi)		76.60	30213	維修(護(hù))費(fèi)	1.97	31013	公務(wù)用車購置	0.00
30303	退職（役）費(fèi)		0.00	30214	租賃費(fèi)	0.00	31019	其他交通工具購置	0.00
30304	撫恤金		0.00	30215	會議費(fèi)	13.71	31020	產(chǎn)權(quán)參股	0.00
30305	生活補(bǔ)助		0.00	30216	培訓(xùn)費(fèi)	2.82	31099	其他資本性支出	0.00
30306	救濟(jì)費(fèi)		0.00	30217	公務(wù)接待費(fèi)	6.42	304	對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼	0.00
30307	醫(yī)療費(fèi)		0.00	30218	專用材料費(fèi)	0.00	30401	企業(yè)政策性補(bǔ)貼	0.00
30308	助學(xué)金		0.00	30224	被裝購置費(fèi)	0.00	30402	事業(yè)單位補(bǔ)貼	0.00
30309	獎勵金		0.00	30225	專用燃料費(fèi)	0.00	30403	財政貼息	0.00
30310	生產(chǎn)補(bǔ)貼		0.00	30226	勞務(wù)費(fèi)	2.00	30499	其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼	0.00
30311	住房公積金		0.00	30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	0.00	307	債務(wù)利息支出	0.00
30312	提租補(bǔ)貼		0.00	30228	工會經(jīng)費(fèi)	3.08	30701	國內(nèi)債務(wù)付息	0.00
30313	購房補(bǔ)貼		0.00	30229	福利費(fèi)	0.00	30707	國外債務(wù)付息	0.00
30314	采暖補(bǔ)貼		0.00	30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	13.76	399	其他支出	0.00
30315	物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼		0.00	30239	其他交通費(fèi)用	0.00	39906	贈與	0.00
30399	其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出		0.00	30240	稅金及附加費(fèi)用	0.00
				30299	其他商品和服務(wù)支出	38.78
人員經(jīng)費(fèi)合計			301.25	公用經(jīng)費(fèi)合計					220.48

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
財決公開07表金額單位：萬元
						部門：中共宣城市委政法委員會
科目編碼			科目名稱	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
				合計	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
															項目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)余

類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

四、市委政法委2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計605.6萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,，支出總計605.6萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,。與2015年相比，收,、支總計各增加47.2,、47.2萬元，增長8.5%,、8.5%,，主要原因：一是承擔(dān)了省有關(guān)試點工作；二是市委成立了市委全面推進(jìn)依法治市領(lǐng)導(dǎo)小組,，設(shè)立了辦公室和五個專項小組,，其中辦公室和公正司法專項小組設(shè)在市委政法委，開展了相關(guān)工作,；三是承擔(dān)了杭州G20峰會維穩(wěn)安保等重點任務(wù),。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計605.6萬元，其中：財政撥款收入605.6萬元,，占100%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計556.6萬元，其中：基本支出521.73萬元，占93.73%,；項目支出34.87萬元,，占6.27%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,。

（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入總605.6萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計605.6萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,，與2015年相比,，收、支總計各增加47.2,、47.2,、萬元，增長8.5%,、8.5%,，主要原因：一是承擔(dān)了省有關(guān)試點工作；二是承擔(dān)了杭州G20峰會維穩(wěn)安保等重點任務(wù),；三是年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金49.0萬元,，用于涉法涉訴救助。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出556.6萬元,，占本年支出的100%,。與2014年相比，財政撥款支出減少1.8萬元,。

財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為605.6萬元,，支出決算為556.6萬元，完成年初預(yù)算的91.9%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金49.0萬元,，用于涉法涉訴救助。此項工作在春節(jié)前后開展,，需跨年度使用,。

基本支出521.73萬元，占93.73%,；項目支出34.87萬元,，占6.27%。具體情況如下：

（1）“一般公共服務(wù)”2015年度決算445.13萬元,，比2015年減少42.07萬元,，增長8.6%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定,，精簡開支,，節(jié)約行政運(yùn)行成本。其中：“行政運(yùn)行”決算417,84萬元，主要用于購買辦公用品,、機(jī)關(guān)人員差旅費(fèi)等,。“其他一般公共服務(wù)支出”決算27.29萬元，主要用于有關(guān)專項業(yè)務(wù)支出,。

（2）“社會保障和就業(yè)”2016年度決算76.6萬元,，比2015年增加5.4萬元，增長7.6%,，主要原因是機(jī)關(guān)離退休人員養(yǎng)老金和慰問金增加,。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算76.6萬元，主要用于局機(jī)關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位離退休人員支出,；“事業(yè)單位離退休”決算0萬元,，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出,。

（3）“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年度決算0萬元,，比2014年增加0萬元，增長0%,。其中：“行政單位醫(yī)療”決算0萬元,，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬參公預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”決算0萬元,，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出,；“其他醫(yī)療保障支出”決算0萬元，主要用于補(bǔ)助部分單位離退休人員醫(yī)療保障方面的不足,。

（六）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財政撥款基本支出556.6萬元,，其中人員經(jīng)費(fèi)301.25萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、社會保障繳費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績效工資、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金,、獎勵金,、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼,、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出,；公用經(jīng)費(fèi)220.48萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國（境）費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、專用材料費(fèi),、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。

（七）2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

市委政法委2015年度沒有政府性基金收入和支出,。

(八),、其他重要事項的情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2015年度市委政法委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)220.48萬元,，主要用于保障單位運(yùn)行,，用于購買貨物和服務(wù),。

政府采購情況。

2015年度市委政法委政府采購支出總額0萬元,。

國有資產(chǎn)占有使用情況,。

截止到2016年12月31日，市委政法委共有車輛0輛,，單位價值200萬以上的大型設(shè)備0臺（套）,。

預(yù)算績效管理工作開展情況

2016年，市委政法委按照指向明確,、合理可行的原則,，對4個項目支出編制了績效目標(biāo)，涉及財政資金101萬元,。全年共組織對4個項目（部門整體支出,、政策）進(jìn)行了績效評價，涉及財政資金101萬元,。評價結(jié)果顯示,，2016年度我市綜治工作（平安建設(shè)）位居全省第三，群眾安全感,、對政法機(jī)關(guān)和政法隊伍執(zhí)法工作滿意度位居全省第一,，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

五,、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行,，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用,。

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