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宣城市委老干部局2017年部門決算

2018年9月

目 錄

第一部分宣城市委老干部局概況

一、部門職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置

第二部分宣城市委老干部局2017年部門決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分宣城市委老干部局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 宣城市委老干部局概況

一,、部門職責(zé)

(一)主要職能

1,、貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委,、省政府有關(guān)老干部工作的方針政策,、擬訂或組織擬訂全市老干部工作的具體政策、規(guī)定,，并組織實施,。

2、負責(zé)督促檢查全市老干部政治生活待遇的落實,，參與離休干部離休費,、醫(yī)藥費和財政支持“三個保障機制”的建立和完善工作。

3,、負責(zé)指導(dǎo)檢查新形勢下的老干部思想政治工作,、政治理論學(xué)習(xí)、閱讀文件和參加組織生活,，落實老干部聯(lián)系制度,、走訪慰問制度、情況通報制度等工作,。

4,、負責(zé)組織老干部積極參與經(jīng)濟社會建設(shè)，為宣城經(jīng)濟社會發(fā)展和社會進步繼續(xù)發(fā)揮作用,。

5,、積極開展老干部工作調(diào)查研究，及時掌握信息和動態(tài),，向市委,、市政府提出政策性建議。

6,、負責(zé)協(xié)助市關(guān)工委,，動員老干部積極參與關(guān)心下一代工作。

7,、負責(zé)指導(dǎo)檢查加強全市老年大學(xué),、老干部活動中心（室）、老干部病房等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與管理,。

8,、負責(zé)指導(dǎo)全市老干部工作部門的自身建設(shè)。

9,、負責(zé)檢查指導(dǎo)相關(guān)部門做好老干部服務(wù)工作,，協(xié)調(diào)解決老干部的實際困難,；負責(zé)協(xié)助人社部門審核、審批離休干部高齡補貼或護理補助費工作,。

10,、負責(zé)老干部易地安置、外地來宣市廳級以上老干部接待,、老干部來信來訪和離休干部榮譽證審核,、發(fā)放、補發(fā)工作,。

11,、承擔(dān)縣處級以上老干部逝世后的登報審批、老干部遺孀照顧的指導(dǎo)工作,；負責(zé)離休干部信息庫管理維護和老干部信息統(tǒng)計報表工作,。

12、負責(zé)貫徹落實老年教育工作的方針政策,，加強老年教育理論研究,；加強老年大學(xué)教育教學(xué)管理，不斷推進老年大學(xué)規(guī)范化建設(shè),。

13,、承辦市委交辦的其它事項。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé),，市委老干局設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

1,、辦公室

（1）負責(zé)協(xié)助組織管理機關(guān)工作,，制定各項工作制度；負責(zé)重要會議和重大節(jié)慶活動的組織工作,。

（2）負責(zé)局機關(guān)和直屬單位的人事管理和離退休干部服務(wù)工作,；負責(zé)外地來宣老干部的接待工作。

（3）承擔(dān)文電處理,、機要,、檔案、財務(wù)等工作,；負責(zé)《宣城老干部工作》的編發(fā)工作,。

（4）檢查指導(dǎo)縣市區(qū)老干部部門自身建設(shè)工作。

2,、老干部管理科（老年教育委員會辦公室）

（1）承擔(dān)老干部工作的綜合調(diào)研,，擬訂有關(guān)老干部工作的規(guī)定。

（2）負責(zé)督促檢查全市老干部工作政治,、生活待遇的落實工作,。

（3）負責(zé)指導(dǎo)老干部黨支部建設(shè),、思想政治、宣傳工作,，及時掌握老干部工作的信息和動態(tài),，研究老干部工作中遇到的問題，提出解決的意見和建議,。

（4）負責(zé)老干部易地安置,、體檢、榮譽證申報發(fā)放,、高齡補貼或護理補助費審核,、慰問、喪事辦理,、遺屬照料等具體服務(wù)工作,。

（5）負責(zé)老干部信息庫管理維護和信息統(tǒng)計報表工作；負責(zé)老干部來信來訪,，檢查指導(dǎo)縣市區(qū)老干部信訪工作,。

（6）負責(zé)檢查指導(dǎo)全市老年大學(xué)教育教學(xué)管理和建設(shè)工作。

（7）組織協(xié)調(diào)參加全省,、全市統(tǒng)一開展的各種老年學(xué)教活動,，上報全市老年教育（老年大學(xué)）工作情況。

（8）開展老年教育調(diào)查研究,，掌握信息動態(tài),，提出意見建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考,；統(tǒng)一協(xié)調(diào)市直老年大學(xué)有關(guān)工作,。

市關(guān)心下一代工作委員會辦公室

市關(guān)工委辦公室設(shè)在市委老干局，承擔(dān)市關(guān)工委日常工作,，具體職責(zé)如下：

1,、按照市關(guān)心下一代工作委員會相關(guān)要求，擬訂工作規(guī)劃,、開展調(diào)查研究,、掌握信息動態(tài)，指導(dǎo)各縣市區(qū)關(guān)工委辦公室工作和自身建設(shè),。

2,、督促各地各單位建立健全組織機構(gòu)，定期檢查指導(dǎo)基層關(guān)工委工作情況,，組織協(xié)調(diào)成員單位開展工作,。

3、總結(jié)經(jīng)驗,、宣傳典型,，開展各種交流活動,。

4、承擔(dān)市關(guān)工委日常運轉(zhuǎn)和會議服務(wù)工作,；負責(zé)《宣城關(guān)工簡報》的編發(fā)工作,。

市委老干局紀(jì)檢工作由市紀(jì)委歸口派駐紀(jì)檢組負責(zé)。

二,、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看,，宣城市老干局2017年度部門決算單位包括：局本級和局屬事業(yè)單位及四個涉老機構(gòu)的決算，與預(yù)算單位比較,，決算單位無變動,。

納入宣城市委老干部局2017年度部門決算編制范圍的單位共6個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	市委老干部局（本級）
2	局屬事業(yè)單位：市老干部活動中心
3	市關(guān)心下一代工作委員會
4	市老年大學(xué)（宣城校區(qū)）
5	市老年書畫聯(lián)誼會
6	市老年攝影家協(xié)會

 

 

第二部分 宣城市委老干部局2017年部門決算表

 

 

 

 

 

第三部分 宣城市委老干部局2017年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計506.19萬元,支出總計506.19萬元,。與2016年相比，收,、支總計各減少13.02萬元,，下降2.51%，主要原因：一是2016年底本局去世一名副處級退休老干部,，所以2017年退休費減少,；二是2017年上半年調(diào)出1名副縣級干部。

二,、收入決算情況說明

2017年度收入合計506.19萬元,，其中：財政撥款收入506.19萬元，占100%,。

三,、支出決算情況說明

2017年度支出合計506.19萬元，其中基本支出309.70萬元,，占61.18%；項目支出196.49萬元,，占38.82%,。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計506.19萬元,，支出總計506.19萬元,。與2016年相比，財政撥款收,、支總計各減少13.02萬元,，下降2.51%，主要原因：一是2016年底,，本局過世一名副處級退休老干部,， 2017年退休費減少,；二是2017年上半年調(diào)出1名副縣級干部。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況,。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入506.19萬元，占本年收入的100%,。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少13.02萬元,，下降2.51%,。主要原因：一是2016年底本局過世一名副處級退休老干部，所以2017年退休費預(yù)算減少,；二是2017年上半年調(diào)出1名副縣級干部,。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出506.19萬元,，占本年支出的100%,。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少13.02萬元,，下降2.51%,。主要原因：一是2016年底本局過世一名副處級退休老干部，所以2017年退休費支出減少,；二是2017年上半年調(diào)出1名副縣級干部,。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出506.19萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出413.94萬元,，占81.78%;社會保障和就業(yè)（類）支出89.65萬元，占17.71%,；農(nóng)林水（類）支出2.60萬元,，占0.51%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況,。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為220.15萬元,，支出決算為506.19萬元，完成年初預(yù)算的229.93%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是追加老干部春節(jié)慰問等專項費用,；二是增加老干部體檢費、參觀費,、報刊費等專項經(jīng)費,；三是關(guān)工委增加專項經(jīng)費；四是增加市老干部活動中心2名聘用人員工資,；五是增加市老年大學(xué)（宣城分校）2名聘用人員工資,。其中:基本支出309.70萬元,，占61.18%；項目支出196.49萬元,，占38.82%,。具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）,。年初預(yù)算為212.13萬元,，支出決算為413.94萬元，完成年初預(yù)算的195.14%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是追加老干部春節(jié)慰問等專項經(jīng)費,；二是增加老干部體檢費、參觀費,、報刊費等專項經(jīng)費,；三是關(guān)工委追加專項經(jīng)費；四是追加市老干部活動中心2名聘用人員工資,；五是追加市老年大學(xué)（宣城分校）2名聘用人員工資,。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）,。年初預(yù)算為8.02萬元,，支出決算為89.65萬元，完成年初預(yù)算的1117.83%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是2017年財政局下發(fā)“二下”預(yù)算批復(fù)時,，統(tǒng)一將離退休金從年初預(yù)算中扣除，所以年初預(yù)算8.02萬未包含離退休金,。支出決算89.65萬元里包含了離退休金（其中離休人員2名,，退休人員13名）；二是離退休費用增加了,。

3,、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項），年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為2.60萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是從本局財政撥款中統(tǒng)籌支出的,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出309.70萬元,，其中人員經(jīng)費266.95萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保障繳費,、伙食補助費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、獎勵金,、住房公積金,、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出,；公用經(jīng)費42.75萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、水費、電費,、郵電費,、物業(yè)管理費、差旅費,、因公出國（境）費,、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費用,、其他商品服務(wù)支出等,。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

宣城市委老干部局沒有政府性基金收入,，也沒有使用政府性基金安排的支出,。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況,。

2017年度,，宣城市委老干部局機關(guān)運行經(jīng)費支出506.19萬元，比2016年減少13.02萬元,，下降2.51%,，主要原因：一是2016年底本局過世一名副處級退休老干部，所以2017年退休費減少；二是2017年上半年調(diào)出1名副縣級干部,。

（二）政府采購支出情況,。

2017年度，宣城市委老干部局政府采購支出總額0.73萬元,，主要是政府采購貨物支出0.73萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日,，宣城市委老干部局共有車輛4輛,，其中：一般公務(wù)用車4輛。我局沒有單價50萬元以上的通用設(shè)備,，也沒有單價100萬以上的專用設(shè)備,。

（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，宣城市委老干部局組織對2017年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評,，共8個項目,，涉及資金92萬元，占項目預(yù)算總額的100%,。評價結(jié)果顯示,，我局項目績效都達到了預(yù)期的績效目標(biāo)。

 

第四部分 名詞解釋

一,、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

二、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

三、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出,。   

四,、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料費及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。