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目  錄

  第一部分 宣城市人大常委會辦公室概況

  一、部門職責(zé)
  二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
  第二部分 宣城市人大常委會辦公室2019年度部門決算表
  一,、收入支出決算總表
  二、收入決算表
  三,、支出決算表
  四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
  六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
  七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
  第三部分 宣城市人大常委會辦公室2019年度部門決算情況說明
  一、收入支出決算總體情況說明
  二,、收入決算情況說明
  三,、支出決算情況說明
  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
  五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
  六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
  七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
  八,、其他重要事項(xiàng)情況說明
  第四部分  名詞解釋

宣城市人大常委會辦公室2019年度部門決算情況

  第一部分 宣城市人大常委會辦公室概況

   一,、部門職責(zé)
  1.負(fù)責(zé)市人大、市人大常委會各類重要會議的會務(wù)工作,。  
  2.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電,、檔案、保密,、文印和信息化建設(shè),；負(fù)責(zé)市人大常委會,、市人大常委會黨組的文稿服務(wù)工作。  
  3.根據(jù)市人大常委會主任會議的決定和安排,，聯(lián)絡(luò),、協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)各部門的工作，督辦常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要事項(xiàng),。  
  4.組織辦理市人大代表提出的建議,、批評、意見,。

  5.負(fù)責(zé)辦理人民來信,，接待人民群眾來訪。  
  6.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)人事編制,、政治思想教育和組織建設(shè),；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退休人員的服務(wù)管理工作。  
  7.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)安全保衛(wèi),、行政事務(wù)管理及后勤服務(wù)工作,。  
  8.負(fù)責(zé)省內(nèi)外人大系統(tǒng)有關(guān)負(fù)責(zé)同志因公來我市的接待工作。  
  9.承辦常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng),。
  二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
  從決算單位構(gòu)成看，宣城市人大常委會辦公室2019年度部門決算為辦本級決算,，與預(yù)算比較,，增加（減少）0戶。納入宣城市人大常委會辦公室2019年度部門決算編制范圍的二級單位共0個(gè),，詳細(xì)情況見下表：

第二部分 宣城市人大常委會辦公室2019年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財(cái)政撥款收入支出決算總表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市人大常委會辦公室2019年度部門決算情況說明

   一,、收入支出決算總體情況說明
  2019年度收入總計(jì)1465.53萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)1465.53萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,。與2018年相比,，收、支總計(jì)各增加119.42萬元,，增長8.9%,，主要原因：一是增加人大會議支出，二是增加招商組工作任務(wù)經(jīng)費(fèi)支出,，三是人員變動及正常晉級調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)支出,。
  二、收入決算情況說明
  2019年度收入合計(jì)1425.43萬元,，其中：財(cái)政撥款收入1425.43萬元,，占100%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。
  三、支出決算情況說明
  2019年度支出合計(jì)1409.58萬元,，其中：基本支出913.29萬元,，占64.79%；項(xiàng)目支出496.29萬元,，占35.21%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,。
  四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
  2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1465.53萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)1465.53萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,。與2018年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加119.42萬元,，增長8.9%，主要原因：一是增加人大會議支出,，二是增加招商組工作任務(wù)經(jīng)費(fèi)支出,，三是人員變動及正常晉級調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)支出。
  五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
  （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況,。
  2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1425.43萬元，占本年收入的100%,。與2018年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加87.52萬元，增長6.5%,，主要原因：一是增加人大會議支出,，二是增加招商組工作任務(wù)經(jīng)費(fèi)支出，三是人員變動及正常晉級調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)支出,。
  （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況,。
  2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1409.58萬元，占本年支出的100%,。與2018年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加111.77萬元，增長8.6%,，主要原因：一是增加人大會議支出,，二是增加招商組工作任務(wù)經(jīng)費(fèi)支出,，三是人員變動及正常晉級調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)支出。
  （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。
  2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1409.58萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1385.73萬元，占98.31%;社會保障和就業(yè)（類）支出23.85萬元,，占1.69%,。
  （四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
  2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為937.87萬元,，支出決算為1409.58萬元,，完成年初預(yù)算的150.3%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是增加人大會議支出,，二是增加招商組工作任務(wù)經(jīng)費(fèi)支出,，三是人員變動及正常晉級調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)支出。其中:基本支出913.29萬元,，占64.8%,；項(xiàng)目支出496.29萬元，占35.2%,。具體情況如下：
  1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為928.52萬元，支出決算為1149.39萬元,，完成年初預(yù)算的123.79%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動及正常晉級調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)支出。
  2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為29.81萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出,。
  3.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為163.79萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加人大會議經(jīng)費(fèi)支出,。
  4.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為1.84萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加省人大代表活動經(jīng)費(fèi)支出。
  5.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為40.9萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加招商組工作任務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。
  6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為9.35萬元,，支出決算為22.67萬元，完成年初預(yù)算的242.4%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增退休費(fèi)支出,。
  7.社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為1.18萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按社保政策規(guī)定新增生育保險(xiǎn)基金繳費(fèi)支出。
  六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
  2019年度財(cái)政撥款基本支出913.29萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)710.35萬元，主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi),、住房公積金,、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出,、退休費(fèi),、撫恤金；公用經(jīng)費(fèi)202.94萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品服務(wù)支出等,。
  七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
  宣城市人大常委會辦公室沒有政府性基金財(cái)政撥款收入,，也沒有使用政府性基金安排的支出,。
  八、其他重要事項(xiàng)情況說明
  （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。
  2019年度,，宣城市人大常委會辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出202.94萬元，比2018年增加25.29萬元,，增長14.24%,，主要原因是增加對脫貧攻堅(jiān)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等幫扶補(bǔ)助支出,。
  （二）政府采購支出情況,。
  2019年度，宣城市人大常委會辦公室政府采購支出總額0萬元,。其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。
  （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
  截至2019年12月31日,，宣城市人大常委會辦公室共有車輛0輛,，單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。 

  （四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
  1.預(yù)算績效管理工作開展情況
  根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，宣城市人大常委會辦公室對2019年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出開展了績效自評，共11個(gè)項(xiàng)目,，涉及資金496.29萬元,，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評價(jià)情況看,，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo),。
  宣城市人大常委會辦公室組織開展了2019年度部門整體支出績效自評。評價(jià)結(jié)果顯示,，2019年度整體預(yù)算支出較規(guī)范,、程序透明，基本達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)，確保了部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、各項(xiàng)職能正常履行和目標(biāo)任務(wù)的完成,。
  2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
  宣城市人大常委會辦公室2019年度無市財(cái)政批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目。

  第四部分 名詞解釋

  一,、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。
  二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。
  三,、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
  四,、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
  五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
  六,、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入,、上級補(bǔ)助收入,、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入,。
  七,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
  八,、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等,。
  九,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
  十,、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
  十一,、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。   
  十二,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
  十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
  十四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。