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宣城市政協(xié)辦公室2018年部門決算

2019年9月

目 錄

第一部分 宣城市政協(xié)辦公室概況

一,、部門職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城市政協(xié)辦公室2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市政協(xié)辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

八,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

宣城市政協(xié)辦公室2018年部門決算情況

 

    第一部分宣城市政協(xié)辦公室概況

    一,、部門職責(zé)

政協(xié)宣城市委員會(huì)辦公室是政協(xié)宣城市委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)為：

1,、為履行政治協(xié)商,、民主監(jiān)督、參政議政三大職能,，做好各項(xiàng)服務(wù)保障工作,。

2、負(fù)責(zé)政協(xié)宣城市委員會(huì)全體會(huì)議,、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議,、主席會(huì)議和專門委員會(huì)聯(lián)席會(huì)議等會(huì)務(wù)工作。

3,、負(fù)責(zé)政協(xié)宣城市委員會(huì)全體會(huì)議,、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議的決議、決定的具體組織實(shí)施工作,。

4,、負(fù)責(zé)人民政協(xié)協(xié)商民主建設(shè)理論研究工作。

5,、承辦市委和市政府,、市政協(xié)年度重點(diǎn)民主協(xié)商事項(xiàng)。

6,、負(fù)責(zé)市政協(xié)委員的學(xué)習(xí)聯(lián)系,、考核管理；承辦委員視察,、培訓(xùn),、調(diào)研,、提案辦理、反映社情民意等履職活動(dòng)的組織和服務(wù)工作,。

7,、負(fù)責(zé)提案辦理協(xié)商，對協(xié)商成果采納,、落實(shí)和反饋工作的跟蹤監(jiān)督,。

8、負(fù)責(zé)住宣省政協(xié)委員,、市政協(xié)委員學(xué)習(xí),、聯(lián)絡(luò)、視察等組織協(xié)調(diào)工作,。

9,、負(fù)責(zé)與縣（市、區(qū)）政協(xié),、市各民主黨派,、工商聯(lián)的聯(lián)絡(luò)工作。

10,、負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事和機(jī)構(gòu)編制管理工作,。

11、負(fù)責(zé)市政協(xié)機(jī)關(guān)的行政事務(wù),、后勤服務(wù)等各項(xiàng)工作,。

12、承辦市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

   二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，宣城市政協(xié)辦公室2018年度部門決算為辦公室本級決算,，與預(yù)算比較一致,。

納入宣城市政協(xié)辦公室2018年度部門決算編制范圍的為本級，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	市政協(xié)辦公室

    第二部分宣城市政協(xié)辦公室2018年部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

    第三部分  宣城市政協(xié)辦公室2018年度部門決算情況說明

    一,、收入支出決算情況說明 

    2018年度收入總計(jì)956.19萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,，支出總計(jì)956.19萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2017年相比,，收,、支總計(jì)各減少2.75萬元，下降3%,。主要原因：一是壓縮了辦公經(jīng)費(fèi),；二是三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。 

 

    二,、收入決算情況說明 

    2018年度收入合計(jì)944.69萬元,，其中：財(cái)政撥款收入944.69萬元,，占100%。 

    三,、支出決算情況說明 

    2018年度支出合計(jì)944.40萬元，其中：基本支出792.61萬元,，占84%,；項(xiàng)目支出151.79萬元，占16%,。 

    四,、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 

    2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)944.69萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)944.40萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,，與2017年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少26.92萬元,，下降2.77%,，主要原因：一是壓縮了辦公經(jīng)費(fèi)；二是三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少,。 

    五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 

    （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況 

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入944.69萬元，占本年收入的100%,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少26.92萬元,，下降2.77%。主要原因一是人員變動(dòng),；二是進(jìn)一步壓縮了三公經(jīng)費(fèi),。 

    （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 

2018年度財(cái)政撥款支出944.40萬元，占本年支出的100%,。與2017年相比,，財(cái)政撥款支出，減少27.24萬元,，下降2.80%,，主要原因一是壓縮了辦公經(jīng)費(fèi)；二是三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少,。 

    （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出944.40萬元,，主要用于以下方面：

    1．一般公共服務(wù)（類）支出812.99萬元，占 85%,，比2017年減少20.61萬元,，下降2.47%，其中：“政協(xié)事務(wù)”“行政運(yùn)行”等決算803.06萬元,，主要用于發(fā)放機(jī)關(guān)干部職工工資福利及購買貨物和服務(wù)等,。“其他一般公共服務(wù)支出”決算9.93萬元,，主要用于主要用于政協(xié)日常事務(wù)支出和各項(xiàng)視察調(diào)研活動(dòng)。 

    2．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出55.42萬元,，占6%,，比2017年減少19.16萬元，減少2.57%,。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算2.18萬元,，主要用于機(jī)關(guān)退休人員支出。 

    3．文化體育與傳媒（類）支出40.58萬元,，占5%,，比2017年減少4.38萬元，減少9.74%,。主要是公共支出成本減少,。

    （四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為681.74萬元，支出決算為944.40萬元,，完成年初預(yù)算的139%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是在職人員職務(wù)變動(dòng)；二是人員工資增加,。

    其中：基本支出792.61萬元,，占84%；項(xiàng)目支出151.79萬元,，占16%,。具體情況如下：

    1.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為681.72萬元,。支出決算為701.78萬元,，完成年初預(yù)算的103%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是獎(jiǎng)勵(lì)性工資未納入當(dāng)年部門預(yù)算,；二是在職人員職務(wù)變動(dòng)增加工資,；三是主要用于發(fā)放機(jī)關(guān)干部職工工資福利及購買貨物和服務(wù)等。

    2.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為0萬元,。支出決算為99.80萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政協(xié)會(huì)議納入專項(xiàng)預(yù)算,，未列入部門預(yù)算,。

    3.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元,。支出決算為1.48萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年預(yù)算沒有分子科目，主要用于委員活動(dòng)和各項(xiàng)視察調(diào)研活動(dòng),。

    4.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為0萬元,。支出決算為9.93萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年預(yù)算沒有分子科目,，主要用于政協(xié)日常事務(wù)支出和各項(xiàng)視察調(diào)研活動(dòng),。

    5. 文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元,。支出決算為40.58萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是是已納入專項(xiàng)預(yù)算，未納入部門預(yù)算,，主要用于公共支出。

    6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為0萬元,。支出決算為2.18萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政統(tǒng)籌,，未納入部門預(yù)算,，主要用于機(jī)關(guān)退休人員支出。

    六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

    2018年度財(cái)政撥款基本支出792.61萬元,，其中人員經(jīng)費(fèi)483.81萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、 退休費(fèi)、住房公積金,、提租補(bǔ)貼,、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)308.80萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國（境）費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他商品服務(wù)支出。 

    七,、2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明 

    市政協(xié)辦2018年度沒有政府性基金收入和支出,。 

    八、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。 

    2018年度,，宣城市政協(xié)辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)308.80萬元，比2017年增加56.81萬元,，增長22.55%,，主要原因一是委員工作室建設(shè)預(yù)算增加；二是協(xié)商調(diào)研課題增加,。

    （二）政府采購支出情況,。 

    2018年度宣城市政協(xié)辦無政府采購。 

    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況,。 

    截止到2018年12月31日,，宣城市政協(xié)辦車輛全部無償調(diào)撥至市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。     

    （四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明,。 

    1.預(yù)算績效管理工作開展情況

 

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門組織對2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共4個(gè)項(xiàng)目,，涉及資金151.79萬元,，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。評價(jià)結(jié)果顯示,，項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期目標(biāo),，各項(xiàng)指標(biāo)都有所提升。

    2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

 

    市政協(xié)辦公室2018年度無市財(cái)政批復(fù)的績效目標(biāo)項(xiàng)目,。

 

    第四部分 名詞解釋

    一,、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    二,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    三,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

    四、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

    五、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

    六,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    七,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

 

 

 

附：PDF附件