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宣城職業(yè)技術學院2018年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月

 

 

 

目 錄

第一部分部門概況

1. 主要職責
2. 部門預算單位構(gòu)成

3.2018年度主要工作任務

第二部分 2018年部門預算表

1. 宣城職業(yè)技術學院2018年收支預算總表
2. 宣城職業(yè)技術學院2018年收入預算總表
3. 宣城職業(yè)技術學院2018年支出預算總表
4. 宣城職業(yè)技術學院2018年財政撥款收支預算總表
5. 宣城職業(yè)技術學院2018年一般公共預算支出預算表
6. 宣城職業(yè)技術學院2018年一般公共預算基本支出預算表
7. 宣城職業(yè)技術學院2018年政府性基金預算支出預算表
8. 宣城職業(yè)技術學院2018年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

第三部分 2018年部門預算情況說明

  1.2018年收支預算總體情況

  2.2018年收入預算情況

  3.2018年支出預算情況

  4.2018年財政撥款收支預算總體情況

  5.2018年一般公共預算財政撥款情況

  6.2018年一般公共預算基本支出情況說明

  7.2018年政府性基金預算財政撥款情況

  8.2018年國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況

  9.其他重要事項說明

第四部分名詞解釋

 

宣城職業(yè)技術學院2018年部門預算

 

第一部分部門概況

一、主要職責

根據(jù)《中華人民共和國高等教育法》和安徽省人民政府皖政秘〔2000〕118 號規(guī)定，宣城職業(yè)技術學院主要職責是：著力培養(yǎng)國家現(xiàn)代化建設需要的,，能夠在生產(chǎn)、建設,、服務、管理一線發(fā)揮骨干作用的高素質(zhì)高技能人才,。

二、部門預算單位構(gòu)成

宣城職業(yè)技術學院2018年度部門預算包括職業(yè)技術學院本級預算和下屬皖南醫(yī)藥衛(wèi)生學校預算,，納入部門預算編制范圍的單位共2個,，具體情況見下表：?

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	宣城職業(yè)技術學院	公益二類事業(yè)單位
2	皖南醫(yī)藥衛(wèi)生專科學校	公益二類事業(yè)單位

 

三,、2018年主要工作

2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年,，是決勝全面建成小康社會的關鍵一年。我們將緊緊圍繞黨的十九大作出的戰(zhàn)略部署,，堅決落實省委,、省政府和教育部決策部署，全面貫徹黨的教育方針,，牢固樹立和貫徹落實創(chuàng)新,、協(xié)調(diào)、綠色,、開放,、共享的發(fā)展理念，堅持以穩(wěn)中求進,、內(nèi)涵發(fā)展為工作總基調(diào),，堅持以發(fā)展更加公平、更加多樣,、更高水平的教育為主要任務,；以建設地方技能型高水平大學建設為契機，以服務現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展和促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)為目標,，以傳承技術技能,、提高師生解決生產(chǎn)、管理,、服務一線實際問題能力為主要任務,，以產(chǎn)教融合、校企合作為抓手,，以“雙師型”師資隊伍,、實驗實訓基地建設和高水平專業(yè)帶頭人建設為重點，秉承“厚德,、敬業(yè),、重能、拓新”的辦學理念,，加強應用型研究創(chuàng)新平臺和應用型研究創(chuàng)新團隊建設,，著力培養(yǎng)高素質(zhì)技術技能人才。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年部門預算表

部門公開表1

 

宣城職業(yè)技術學院2018年收支預算總表
				單位：萬元
收入			支出
項目	預算數(shù)		項目	預算數(shù)
一,、一般公共預算撥款收入	2,595.12		一,、一般公共服務支出
二,、政府性基金預算撥款收入			二、國防支出
三,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入			三,、公共安全支出
四、納入專戶管理政府非稅收入	5,266.60		四,、教育支出	7790.72
五,、其他收入			五、科學技術支出
事業(yè)收入			六,、文化體育與傳媒支出
經(jīng)營收入			七,、文化體育與傳媒支出
上級補助收入			八、社會保障和就業(yè)支出	71.00
附屬單位上繳收入
其他
本年收入合計	7861.72		本年支出合計	7861.72
上年結(jié)余收入			結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	7861.72		支出總計	7861.72

 

部門公開表2

宣城職業(yè)技術學院2018年收入預算總表										單位：萬元
功能科目		合計	上年結(jié)余	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款收入	國有資本經(jīng)營預算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱							小計	事業(yè)收入		經(jīng)營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他
205	教育支出	7,790.72		2,524.62			5,266.10
20503	職業(yè)教育	7,790.72		2,524.62			5,266.10
2050302	中專教育	753.67		389.43			364.24
2050305	高等職業(yè)教育	7,037.05		2,135.19			4,901.86
208	社會保障和就業(yè)支出	71.00		70.50			0.50
20805	行政事業(yè)單位離退休	71.00		70.50			0.50
2080501	歸口管理的行政單位離退休	26.18		26.18
2080502	事業(yè)單位離退休	44.82		44.32			0.50
合計		7861.72		2595.12			5266.6

 

部門公開表3   宣城職業(yè)技術學院2018年部門支出預算總表
				單位：萬元
功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
205	教育支出	7,790.72	5,850.23	1,940.49
20503	職業(yè)教育	7,790.72	5,850.23	1,940.49
2050302	中專教育	753.67	670.18	83.49
2050305	高等職業(yè)教育	7,037.05	5,180.05	1,857.00
208	社會保障和就業(yè)支出	71.00	71.00
20805	行政事業(yè)單位離退休	71.00	71.00
2080501	歸口管理的行政單位離退休	26.18	26.18
2080502	事業(yè)單位離退休	44.82	44.82
合計		7,861.72	5,921.23	1,940.49

 

部門公開表4   宣城職業(yè)技術學院2018年財政撥款收支預算總表
								單位：萬元
收   入			支出
項目	預算數(shù)		項目	合計			一般公共預算財政撥款		政府性基金預算財政撥款	國有資本經(jīng)營預算財政撥款
一,、上年結(jié)轉(zhuǎn)			一,、本年支出
（一）一般公共預算撥款			（一）一般公共服務支出
（二）政府性基金預算撥款			（二）國防支出
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款			（三）公共安全支出
二、本年收入	2595.12		（四）教育支出	2524.62			2524.62
（一）一般公共預算撥款	2595.12		（五）科學技術支出
經(jīng)常收入預算撥款	2595.12		（六）文化體育與傳媒支出
國庫管理非稅收入			（七）社會保障和就業(yè)支出	70.5			70.5
（二）政府性基金預算撥款
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款			……
			二,、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	2595.12		支出總計	2595.12			2595.12

 

 

 

部門公開表5

宣城職業(yè)技術學院2018年一般公共預算支出預算表
				單位：萬元
功能分類科目		預算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
205	教育支出	2,524.62	2,519.62	5.00
20503	職業(yè)教育	2,524.62	2,519.62	5.00
2050302	中專教育	389.43	389.43
2050305	高等職業(yè)教育	2,135.19	2,130.19	5.00
208	社會保障和就業(yè)支出	70.50	70.50
20805	行政事業(yè)單位離退休	70.50	70.50
2080501	歸口管理的行政單位離退休	26.18	26.18
2080502	事業(yè)單位離退休	44.32	44.32
合計		2,595.12	2,590.12	5.00

 

 

 

 

 

 

部門公開表6

 

宣城職業(yè)技術學院2018年一般公共預算基本支出預算表
		單位：萬元
經(jīng)濟分類科目		預算數(shù)
科目編碼	科目名稱
	工資福利支出	2,229.96
30101	基本工資	893.55
30102	津貼補貼	49.73
30103	獎金	77.79
30107	績效工資	617.01
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	345.68
30113	住房公積金	242.48
30199	其他工資福利支出	3.72
	商品和服務支出	301.72
30209	物業(yè)管理費	21.00
30213	維修(護)費	16.00
30216	培訓費	6.00
30228	工會經(jīng)費	29.96
30229	福利費	22.47
30239	其他交通費用	4.00
30299	其他商品和服務支出	202.29
	對個人和家庭的補助	58.44
30301	離休費	36.76
30302	退休費	14.72
30305	生活補助	6.60
合計		2590.12

 

 

 

 

 

 

部門公開表7

 

宣城職業(yè)技術學院2018年政府性基金預算支出預算表
							單位：萬元
科目編碼		科目名稱	政府性基金財政撥款收入	政府性基金財政撥款支出
				合計	基本支出			項目支出
合計
注：宣城職業(yè)技術學院沒有政府性基金預算撥款收入,，也沒有政府性基金預算支出，故本表無數(shù)據(jù),。

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表8

 

宣城職業(yè)技術學院2018年國有資本經(jīng)營預算支出預算表
							單位：萬元
科目編碼		科目名稱	國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入	國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出
				合計	基本支出		項目支出
合計
注：宣城職業(yè)技術學院沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,，也沒有國有資本經(jīng)營預算支出，故本表無數(shù)據(jù),。

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部門預算情況說明

一,、2018年部門預算收支總體情況

按照綜合預算管理的原則，宣城職業(yè)技術學院所有收入和支出均納入部門預算管理,。宣城職業(yè)技術學院2018年收支總預算7861.72萬元,，收入來源為一般公共預算財政撥款收入和納入專戶管理的政府非稅收入；支出包括教育支出,、社會保障和就業(yè)支出。

二,、2018年部門收入預算情況

宣城職業(yè)技術學院2018年收入預算7861.72萬元,，其中：一般公共預算撥款收入2595.12萬元，占33%,，比2017年增加551.31萬元,，增加26.97%，增長主要原因為生均經(jīng)費和人員編制增加,；納入專戶管理的政府非稅收入5266.6萬元,，占67%，比2017年增加1296.83萬元,，增長32.67%,，主要是招生人數(shù)的增加,。

三、2018年部門支出預算情況

宣城職業(yè)技術學院2018年部門支出預算7861.72萬元,，比2017年預算增加1848.14萬元,，增長30.73%，增長原因主要是因為學院在校生人數(shù)增加和聘用教師增加以及實訓基地建設開支,。其中：基本支出5921.23萬元,，占75.3%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn),、完成日常教學,、科研、培訓等工作任務等,；項目支出1940.49萬元,，占24.7%，主要用于教研發(fā)展改革和實訓基地建設等支出,。

四,、2018年財政撥款收支總體情況

宣城職業(yè)技術學院2018年財政撥款收支預算2595.12萬元，收入按照資金來源分為：一般公共預算財政撥款收入2595.12萬元,，政府性基金預算撥款0萬元,、國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入2595.12萬元,，上年結(jié)余0萬元,。支出按功能分類分為：教育支出2524.62萬元，占97.3%,；社會保障和就業(yè)支出70.5萬元,，占2.7%。

五,、一般公共預算財政撥款情況

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況,。

宣城職業(yè)技術學院2018年一般公共預算財政撥款2595.12萬元，比2017年預算撥款增加551.31萬元,，增加26.97%,，增長主要原因為生均經(jīng)費和人員編制增加。

（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況,。

教育支出2524.62萬元,，占97.28%；社會保障支出70.5萬元,，占2.72%,。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1. “教育支出”2018年財政撥款預算2524.62萬元，比2017年財政撥款預算增加505.42萬元,，比2017年預算增加25.03%,，全部為基本支出增加505.42萬元?；局С鲈黾釉蛑饕?017年財政撥款預算不含2016年集中增資,，以及養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費等。
2. “社會保障和就業(yè)” 2018年財政撥款預算70.5萬元,，比2017年財政撥款預算增加45.89萬元,，增加186%，增長原因主要是2018年離休費編制到部門,。

六,、2018年一般公共預算基本支出情況說明

宣城職業(yè)技術學院2018年一般公共預算基本支出2590.12萬元，其中：工資福利支出2229.96萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、社會保障繳費,、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等。商品和服務支出301.72萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、水費,、電費,、郵電費、物業(yè)管理費,、差旅費,、維修（護）費、會議費,、培訓費,、勞務費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他交通費等。對個人和家庭的補助58.44萬元,，主要包括：離休費,、退休費,、其他對個人和家庭補助等,。  

七、2018年政府性基金預算財政撥款情況

宣城職業(yè)技術學院2018年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。

八,、2018年國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況

宣城職業(yè)技術學院2018年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算支出,。

九,、其他重要事項的情況說明

（一）項目及績效目標情況。

本單位無市財政局批復績效目標的項目,。

（二）機關運行經(jīng)費,。宣城職業(yè)技術學院為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費,。各單位2018年度事業(yè)運行經(jīng)費預算安排301.72萬元,，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務,。包括辦公費,、印刷費、水費,、電費,、郵電費、物業(yè)管理費,、差旅費,、維修（護）費、會議費,、培訓費,、公務接待費、其他交通費等支出,。

（三）政府采購情況,。本年度未編制政府采購預算。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況,。宣城職業(yè)技術學院各單位共有車輛2輛,，其中：一般公務用車2輛。單位價值50萬元以上的通用設備9臺（套）,。

（五）預算績效情況,。宣城職業(yè)技術學院2018年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價,。

第四部分名詞解釋

一,、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入,。

二,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
   四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定用途使用的資金,。

五、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。