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宣城市科學技術協(xié)會2017年部門決算情況

 

2018年9月

 

 

 

目 錄

 

第一部分  宣城市科學技術協(xié)會概況

一,、部門職責

二、機構設置

第二部分  宣城市科學技術協(xié)會2017年部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  宣城市科學技術協(xié)會2017年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 宣城市科學技術協(xié)會概況

一,、部門職責

市科協(xié)是市科學技術工作者的群眾組織,，是市委領導下的人民團體，是市委,、市政府聯(lián)系全市科技工作者的橋梁和紐帶,，是推動科學技術事業(yè)發(fā)展的重要社會力量。機關的主要職責是：

（一）開展學術交流,，活躍學術思想,，促進學科發(fā)展,，促進科學技術進步，促進科學技術人才的成長與提高,。

（二）實施《全民科學素質(zhì)行動綱要》,。動員社會各方面力量，開展科普活動和青少年科技教育活動,；指導科技館等科普設施,、場所的規(guī)劃、建設和管理及科普工作隊伍的建設工作,。

（三）反映科技工作者的意見和建議,，依法維護科技工作者的合法權益。組織科技工作者參與科學技術政策,、法規(guī)制定和國家事務的政治協(xié)商,、科學決策、民主監(jiān)督工作,。

（四）表彰優(yōu)秀科技工作者,，培養(yǎng)和舉薦人才。開展全市科技工作者的繼續(xù)教育和培訓工作,。

（五）承擔或參與科技,、經(jīng)濟、社會發(fā)展中的重大課題和項目的科學論證,、決策咨詢,、科技攻關活動，促進科技成果轉(zhuǎn)化,。

（六）負責指導市級科學技術團體,，和下級科協(xié)業(yè)務工作。

（七）承擔市委,、市政府交辦的其他事項,。

二、機構設置

從決算單位構成看,，宣城市科學技術協(xié)會2017年度部門決算只包括協(xié)會本級決算

第二部分 宣城市科學技術協(xié)會2017年部門決算表

 

 

第三部分 宣城市科學技術協(xié)會2017年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計291.98萬元、支出總計291.98萬元,。與2016年相比,，收、支總計各增加90.54萬元,，增長45%,，主要原因：一是人員經(jīng)費比去年有所增加（包括人員人數(shù)增加、工資上漲,、獎金發(fā)放,、增加社保繳費等）,。二是舉辦了“宛陵創(chuàng)客杯”第6屆宣城市青少年科技創(chuàng)新大賽，費用是18萬元,；三是曹新國去世撫恤金等費用22.38萬元,；四是省級下達科普專項費用23.5萬元。

二,、收入決算情況說明

2017年度收入合計291.98萬元,，其中：財政撥款收入291.98萬元，占100%,。

三,、支出決算情況說明

2017年度支出合計291.98萬元,，其中：基本支出204.48萬元,，占70%；項目支出87.50萬元,，占30%,。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計291.98萬元,，支出總計291.98萬元,。與2016年相比，財政撥款收,、支總計各增加90.54萬元,，增長45%，主要原因：一是人員經(jīng)費比去年有所增加（包括人員人數(shù)增加,、工資上漲,、獎金發(fā)放、增加社保繳費等）,。二是舉辦了“宛陵科創(chuàng)杯”第6屆宣城市青少年科技創(chuàng)新大賽,，費用是18萬元；三是曹新國去世撫恤金等費用22.38萬元,；四是省級下達科普專項費用23.5萬元,。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況,。

2017年度一般公共預算財政撥款收入291.98萬元,，占本年收入的100%。與2016年相比,，一般公共預算財政撥款收入增加90.54萬元,，增長45%。主要原因：一是人員經(jīng)費比去年有所增加（包括人員人數(shù)增加,、工資上漲,、獎金發(fā)放,、增加社保繳費等）。二是舉辦了“宛陵科創(chuàng)杯”第6屆宣城市青少年科技創(chuàng)新大賽,，費用是18萬元,；三是曹新國去世撫恤金等費用22.38萬元；四是省級下達科普專項費用23.5萬元,。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況,。

2017年度一般公共預算財政撥款支出291.98萬元，占本年支出的100%,。與2016年相比,，一般公共預算財政撥款支出增加90.54萬元，增長45%,。主要原因：一是人員經(jīng)費比去年有所增加（包括人員人數(shù)增加,、工資上漲、獎金發(fā)放,、增加社保繳費等）,。二是舉辦了“宛陵創(chuàng)客杯”第6屆宣城市青少年科技創(chuàng)新大賽，費用是18萬元,；三是曹新國去世撫恤金等費用22.38萬元,；四是省級下達科普專項費用23.5萬元。

    （三）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構情況,。

2017年一般公共預算財政撥款支出291.98萬元,，主要用于以下方面：科學技術（類）支出240.04萬元，占82%,；其中機構運行154.04萬元,；科普活動51萬元；青少年科技活動22萬元,；其他科學技術普及支出13,。社會保障和就業(yè)（類）支出50.43萬元，占17%,；主要是用于歸口管理行政單位離退休支出,。農(nóng)林水（類）支出1.5萬元，占1%,；主要用于其他扶貧支出,。

    （四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

    2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為130.92萬元,，支出決算為291.98萬元,，完成年初預算的223%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是人員經(jīng)費比去年有所增加（包括人員人數(shù)增加、工資上漲,、獎金發(fā)放,、增加社保繳費等）。二是舉辦了“宛陵創(chuàng)客杯”第6屆宣城市青少年科技創(chuàng)新大賽,，費用是18萬元,；三是曹新國去世撫恤金等費用22.38萬元；四是老科技工作者協(xié)會經(jīng)費8萬元不在年初預算內(nèi),；四是省級下達科普專項費用23.5萬元,。其中:基本支出204.48萬元，占70%,；項目支出87.5萬元,，占30%。具體如下：

    1.科學技術支出（類）科學技術普及（款）機構運行（項）,。年初預算為76.93萬元,，支出決算為154.04萬元，完成年初預算的200%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因一是省下達基層科普專項工作經(jīng)費16萬元用于基層科普專項活動,；二是老科技工作者協(xié)會經(jīng)費8萬元不在年初預算內(nèi),。

    2. 科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）,。年初預算為32萬元，支出決算為51萬元,，完成年初預算的63%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是省級下達科技咨詢子站項目4.5萬元和2017年全民科學素質(zhì)行動計劃綱要實施省級專項資金3萬元都不在年初預算內(nèi)。

    3. 科學技術支出（類）科學技術普及（款）青少年科技活動（項）,。年初預算為4萬元,，支出決算為22萬元，完成年初預算的550%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是舉辦了“宛陵創(chuàng)客杯”第6屆宣城市青少年科技創(chuàng)新大賽,，費用是18萬元，此項大賽也不在年初預算之內(nèi),。

    4. 科學技術支出（類）科學技術普及（款）其他科學技術普及支出（項）,。年初預算為14萬元，支出決算為13萬元,，完成年初預算的93%,，支出數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格控制、壓縮開支,。

    5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）,。年初預算為3.99萬元，支出決算為3.99萬元，完成年初預算的100%,。

    6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）,。年初預算為0萬元，支出決算為46.44萬元,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是年初退休人員工資不編入預算,，實際退休人員1-10月份工資由財政統(tǒng)發(fā)；二是退休人員增資不在年初預算內(nèi),；三是離退休人員發(fā)獎金不在年初預算內(nèi),。

    7.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。年初預算為0萬元,，支出決算為1.5萬元,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是新增扶貧項目和扶貧戶支出1.5萬元。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出291.98萬元,，其中人員經(jīng)費129.08萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保障繳費,、伙食補助費,、其他工資福利支出、離休費,、退休費,、撫恤金、生活補助,、醫(yī)療費,、獎勵金、住房公積金,、提租補貼,、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出,；公用經(jīng)費75.4萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費,、維修（護）費,、租賃費、會議費,、培訓費,、公務接待費、委托業(yè)務費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務用車運行維護費,、其他交通費用,、稅金及附加費用、其他商品服務支出,、辦公設備購置,、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2017年沒有政府性基金,。

八,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2017年度,，宣城市科學技術協(xié)會機關運行經(jīng)費支出75.4萬元,，比2016年增加9.17萬元,，增長14%,增長的主要原因是差旅費增加,、勞務費增加等。

主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn),，購買貨物和服務,。

（二）政府采購支出情況。

2017年度,，宣城市科學技術協(xié)會政府采購支出總額7.32萬元,，主要是政府采購貨物支出7.32萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況,。

截至2017年12月31日,，宣城市科學技術協(xié)會共有車輛1輛，屬其他用車1輛（科普大篷車）,。    

第四部分 名詞解釋

一,、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。

三,、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四,、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入,。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

六,、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入,、上級補助收入,、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入,，包括投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等。

七,、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入,、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九,、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金,、事業(yè)基金。

十,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

十二,、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務所開支的相關支出,，是政府行政開支的一部分,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五,、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。