宣城市敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會2017年部門決算
2018年9月
目 錄
第一部分 宣城市敬亭山管委會概況
一,、部門職責
二,、機構設置
第二部分 宣城市敬亭山管委會2017年部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 宣城市敬亭山管委會2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八,、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
宣城市敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會2017年部門決算情況
一,、部門主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國家、省,、市有關景區(qū)管理,、旅游開發(fā)、建設相關的法律法規(guī)和方針政策,。
（二）制定和實施區(qū)域內旅游發(fā)展,、參與編制并組織實施度假區(qū)、風景區(qū)總體規(guī)劃和詳細規(guī)劃、中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計劃,；
（三）負責區(qū)域內的經濟發(fā)展,、招商引資工作，負責區(qū)域內各類投資和建設項目的協(xié)調和管理,、有關活動的監(jiān)督管理工作,；
（四）負責區(qū)域內生態(tài)環(huán)境保護、風景名勝資源,、自然資源和文化生態(tài)環(huán)境的保護,、管理及開發(fā)建設等工作；
（五）建設,、管理和保護度假區(qū),、風景區(qū)的基礎設施及其他公共設施；
（六）負責度假區(qū)財政資金管理和有關審計事項,；
（七）負責區(qū)域內國有資產的整合和運營,；
（八）負責風景區(qū)市容、環(huán)境衛(wèi)生,、旅游安全管理等工作,，
負責協(xié)助區(qū)域內社會事業(yè)和公共服務的協(xié)調等工作；
（九）負責國家森林公園森林防火,；
（十）負責宛陵湖公園管理和資產運營工作,；
（十一）承擔市委、市政府交辦的其他工作,。
二,、部門決算單位構成
宣城市敬亭山管委會2017年度部門決算包括管委會本級,涵蓋六個科室：黨政辦公室、規(guī)劃建設科,、社會事務科（宗教事務管理辦公室）,、園林管理科（森林防火辦公室）、旅游發(fā)展科,、宛陵湖濕地管理處,。
三、宣城市敬亭山管委會2017年度部門決算報表
收入支出決算總表
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公開01表
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部門：
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金額單位：萬元
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收入
|
支出
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項 目
|
決算數
|
項目
|
決算數
|
|
欄 次
|
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|
|
|
一,、財政撥款收入
|
1447.29
|
一,、一般公共服務支出
|
156.4
|
|
二、上級補助收入
|
|
二,、外交支出
|
|
|
三,、事業(yè)收入
|
|
三、國防支出
|
|
|
四,、經營收入
|
|
四,、公共安全支出
|
|
|
五,、附屬單位上繳收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
六,、其他收入
|
|
六,、科學技術支出
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
119.42
|
|
|
|
八,、社會保障和就業(yè)支出
|
111.84
|
|
|
|
九,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
十二,、農林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出
|
|
|
|
|
十四,、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五,、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
1160.1
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七,、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
十八,、國土海洋氣象等支出
|
|
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|
|
十九、住房保障支出
|
|
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|
二十,、糧油物資儲備支出
|
|
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|
二十一,、其他支出
|
|
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|
|
二十二,、債務還本支出
|
|
|
|
|
二十三,、債務付息支出
|
|
|
本年收入合計
|
1447.29
|
本年支出合計
|
1618.75
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額
|
|
結余分配
|
|
|
年初結轉和結余
|
171.45
|
年末結轉和結余
|
|
|
|
|
|
|
|
總計
|
1618.75
|
總計
|
1618.75
|
收入決算表
|
|
|
|
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|
公開02表
|
|
部門：
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
項目
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級補助收入
|
事業(yè)
收入
|
經營
收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
合計
|
1447.29
|
1447.29
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
104.36
|
104.36
|
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務
|
93.58
|
93.58
|
|
|
|
|
|
|
2010350
|
事業(yè)運行
|
93.58
|
93.58
|
|
|
|
|
|
|
20113
|
商貿事務
|
104.36
|
104.36
|
|
|
|
|
|
|
2011308
|
招商引資
|
93.58
|
93.58
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
93.58
|
93.58
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
111.84
|
111.84
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
27.84
|
27.84
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事業(yè)單位離退休
|
84
|
84
|
|
|
|
|
|
|
213
|
農林水支出
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
21305
|
扶貧
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
2130599
|
其他扶貧支出
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
216
|
商業(yè)服務業(yè)等支出
|
1160.1
|
1160.1
|
|
|
|
|
|
|
21605
|
旅游業(yè)管理與服務支出
|
1160.1
|
1160.1
|
|
|
|
|
|
|
2160599
|
其他旅游業(yè)管理與服務支出
|
1160.1
|
1160.1
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
18.99
|
18.99
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
18.99
|
18.99
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
15.67
|
15.67
|
|
|
|
|
|
|
2210102
|
提租補貼
|
3.32
|
3.32
|
|
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
50
|
50
|
|
|
|
|
|
|
22960
|
彩票公益金對應專項債務收入安排的支出
|
50
|
50
|
|
|
|
|
|
|
2296003
|
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出
|
50
|
50
|
|
|
|
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
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|
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|
公開03表
|
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部門：
|
|
|
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|
|
|
金額單位：萬元
|
|
項目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
經營支出
|
對附屬單位補助支出
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
類
|
款
|
項
|
合計
|
1618.75
|
1313.29
|
305.45
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
156.4
|
104.36
|
52.03
|
|
|
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務
|
93.58
|
93.58
|
|
|
|
|
|
2010350
|
事業(yè)運行
|
93.58
|
93.58
|
|
|
|
|
|
20104
|
發(fā)展與改革事務
|
52.03
|
|
52.03
|
|
|
|
|
2010499
|
其他發(fā)展與改革事務支出
|
52.03
|
|
52.03
|
|
|
|
|
20113
|
商貿事務
|
10.79
|
10.79
|
|
|
|
|
|
2011308
|
招商引資
|
10.79
|
10.79
|
|
|
|
|
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
119.42
|
|
119.42
|
|
|
|
|
20799
|
其他文化體育與傳媒支出
|
119.42
|
|
119.42
|
|
|
|
|
2079999
|
其他文化體育與傳媒支出
|
119.42
|
|
119.42
|
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
111.84
|
27.84
|
84
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
111.84
|
27.84
|
84
|
|
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
27.84
|
27.84
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事業(yè)單位離退休
|
84
|
|
84
|
|
|
|
|
213
|
農林水支出
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
21305
|
扶貧
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
2130599
|
其他扶貧支出
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
216
|
商業(yè)服務業(yè)等支出
|
1160.1
|
1160.1
|
|
|
|
|
|
21605
|
旅游業(yè)管理與服務支出
|
1160.1
|
1160.1
|
|
|
|
|
|
2160599
|
其他旅游業(yè)管理與服務支出
|
1160.1
|
1160.1
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
18.99
|
18.99
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
18.99
|
18.99
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
15.67
|
15.67
|
|
|
|
|
|
2210102
|
提租補貼
|
3.32
|
3.32
|
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
50
|
|
50
|
|
|
|
|
22960
|
彩票公益金對應專項債務收入安排的支出
|
50
|
|
50
|
|
|
|
|
2296003
|
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出
|
50
|
|
50
|
|
|
|
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表
|
|
部門：
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項 目
|
決算數
|
項目（按功能分類）
|
決算數
|
|
一、一般公共預算財政撥款
|
1397.29
|
一,、一般公共服務支出
|
156.4
|
|
二,、政府性基金預算財政撥款
|
50
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
三,、國防支出
|
|
|
|
|
四,、公共安全支出
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六,、科學技術支出
|
|
|
|
|
七,、文化體育與傳媒支出
|
119.42
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
111.84
|
|
|
|
九,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
|
|
|
|
十,、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
十二,、農林水支出
|
|
|
|
|
十三,、交通運輸支出
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五,、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
1160.1
|
|
|
|
十六,、金融支出
|
|
|
|
|
十七,、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
十九,、住房保障支出
|
|
|
|
|
二十,、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
|
|
|
二十二,、債務還本支出
|
|
|
|
|
二十三,、債務付息支出
|
|
|
本年收入合計
|
1447.29
|
本年支出合計
|
1618.75
|
|
年初財政撥款結轉和結余
|
171.45
|
年末財政撥款結轉和結余
|
|
|
一般公共預算財政撥款
|
171.45
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款
|
|
|
|
|
合計
|
1618.75
|
合計
|
1618.75
|
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表
|
|
部門：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結轉和結余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結轉和結余
|
|
合計
|
基本支出結轉
|
項目支出結轉和結余
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出結轉
|
項目支出結轉和結余
|
|
項目支出結轉
|
項目支出結余
|
|
|
合計
|
171.45
|
|
171.45
|
1397.29
|
1313.29
|
84
|
1568.75
|
1313.29
|
255.45
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
52.03
|
|
52.03
|
104.36
|
104.36
|
|
156.4
|
104.36
|
52.03
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務
|
|
|
|
93.58
|
93.58
|
|
93.58
|
93.58
|
|
|
|
|
|
|
2010350
|
事業(yè)運行
|
|
|
|
93.58
|
93.58
|
|
93.58
|
93.58
|
|
|
|
|
|
|
20104
|
發(fā)展與改革事務
|
52.03
|
|
52.03
|
|
|
|
52.03
|
|
52.03
|
|
|
|
|
|
2010499
|
其他發(fā)展與改革事務支出
|
52.03
|
|
52.03
|
|
|
|
52.03
|
|
52.03
|
|
|
|
|
|
20113
|
商貿事務
|
|
|
|
10.79
|
10.79
|
|
10.79
|
10.79
|
|
|
|
|
|
|
2011308
|
招商引資
|
|
|
|
10.79
|
10.79
|
|
10.79
|
10.79
|
|
|
|
|
|
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
119.42
|
|
119.42
|
|
|
|
119.42
|
|
119.42
|
|
|
|
|
|
20799
|
其他文化體育與傳媒支出
|
119.42
|
|
119.42
|
|
|
|
119.42
|
|
119.42
|
|
|
|
|
|
2079999
|
其他文化體育與傳媒支出
|
119.42
|
|
119.42
|
|
|
|
119.42
|
|
119.42
|
|
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
|
|
|
111.84
|
27.84
|
84
|
111.84
|
111.84
|
84
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
|
|
|
111.84
|
27.84
|
84
|
111.84
|
111.84
|
84
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
|
|
|
27.84
|
27.84
|
|
27.84
|
27.84
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事業(yè)單位離退休
|
|
|
|
84
|
|
84
|
84
|
84
|
84
|
|
|
|
|
|
213
|
農林水支出
|
|
|
|
2
|
2
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
21305
|
扶貧
|
|
|
|
2
|
2
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
2130599
|
其他扶貧支出
|
|
|
|
2
|
2
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
216
|
商業(yè)服務業(yè)等支出
|
|
|
|
1160.1
|
1160.1
|
|
1160.1
|
1160.1
|
|
|
|
|
|
|
21605
|
旅游業(yè)管理與服務支出
|
|
|
|
1160.1
|
1160.1
|
|
1160.1
|
1160.1
|
|
|
|
|
|
|
2160599
|
其他旅游業(yè)管理與服務支出
|
|
|
|
1160.1
|
1160.1
|
|
1160.1
|
1160.1
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
|
|
18.99
|
18.99
|
|
18.99
|
18.99
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
|
|
18.99
|
18.99
|
|
18.99
|
18.99
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
|
|
|
15.67
|
15.67
|
|
15.67
|
15.67
|
|
|
|
|
|
|
2210102
|
提租補貼
|
|
|
|
3.32
|
3.32
|
|
3.32
|
3.32
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表
|
|
部門：
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
人員經費
|
公用經費
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
301
|
工資福利支出
|
221.11
|
302
|
商品和服務支出
|
874.35
|
310
|
其他資本性支出
|
|
|
30101
|
基本工資
|
70.76
|
30201
|
辦公費
|
15
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
|
|
30102
|
津貼補貼
|
42.99
|
30202
|
印刷費
|
2
|
31002
|
辦公設備購置
|
|
|
30103
|
獎金
|
21.02
|
30203
|
咨詢費
|
3
|
31003
|
專用設備購置
|
|
|
30104
|
其他社會保障繳費
|
20
|
30204
|
手續(xù)費
|
|
31005
|
基礎設施建設
|
|
|
30106
|
伙食補助費
|
15.41
|
30205
|
水費
|
5
|
31006
|
大型修繕
|
|
|
30107
|
績效工資
|
17.9
|
30206
|
電費
|
26
|
31007
|
信息網絡及軟件購置更新
|
|
|
30108
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
25.48
|
30207
|
郵電費
|
13
|
31008
|
物資儲備
|
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費
|
|
30208
|
取暖費
|
|
31009
|
土地補償
|
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
7.55
|
30209
|
物業(yè)管理費
|
609.92
|
31010
|
安置補助
|
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
124.25
|
30211
|
差旅費
|
10
|
31011
|
地上附著物和青苗補償
|
|
|
30301
|
離休費
|
|
30212
|
因公出國（境）費用
|
|
31012
|
拆遷補償
|
|
|
30302
|
退休費
|
27.84
|
30213
|
維修(護)費
|
80
|
31013
|
公務用車購置
|
|
|
30303
|
退職（役）費
|
|
30214
|
租賃費
|
|
31019
|
其他交通工具購置
|
|
|
30304
|
撫恤金
|
|
30215
|
會議費
|
|
31020
|
產權參股
|
|
|
30305
|
生活補助
|
|
30216
|
培訓費
|
2.2
|
31099
|
其他資本性支出
|
|
|
30306
|
救濟費
|
|
30217
|
公務接待費
|
4.53
|
304
|
對企事業(yè)單位的補貼
|
93.58
|
|
30307
|
醫(yī)療費
|
|
30218
|
專用材料費
|
|
30401
|
企業(yè)政策性補貼
|
|
|
30308
|
助學金
|
|
30224
|
被裝購置費
|
|
30402
|
事業(yè)單位補貼
|
93.58
|
|
30309
|
獎勵金
|
65.27
|
30225
|
專用燃料費
|
|
30403
|
財政貼息
|
|
|
30310
|
生產補貼
|
|
30226
|
勞務費
|
40
|
30499
|
其他對企事業(yè)單位的補貼
|
|
|
30311
|
住房公積金
|
25
|
30227
|
委托業(yè)務費
|
24
|
307
|
債務利息支出
|
|
|
30312
|
提租補貼
|
4.15
|
30228
|
工會經費
|
4.3
|
30701
|
國內債務付息
|
|
|
30313
|
購房補貼
|
|
30229
|
福利費
|
5
|
30707
|
國外債務付息
|
|
|
30314
|
采暖補貼
|
|
30231
|
公務用車運行維護費
|
10.4
|
399
|
其他支出
|
|
|
30315
|
物業(yè)服務補貼
|
|
30239
|
其他交通費用
|
|
39906
|
贈與
|
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
2
|
30240
|
稅金及附加費用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
20
|
|
|
|
|
人員經費合計
|
345
.36
|
公用經費合計
|
967.93
|
|
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表
|
|
部門：
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
項目
|
年初結轉和結余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結轉和結余
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱（項目）
|
小計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
類
|
款
|
項
|
合計
|
|
50
|
50
|
|
50
|
|
|
229
|
其他支出
|
|
50
|
50
|
|
50
|
|
|
22960
|
彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出
|
|
50
|
50
|
|
50
|
|
|
2296003
|
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出
|
|
50
|
50
|
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、宣城市敬亭山管委會2017年度部門決算說明
（一）2017年度收入支出決算情況說明
2017年度收入總計1618.75萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余）,，支出總計1618.75萬元（含結余分配和年末結轉結余）,。與2016年相比，收入增加608.56萬元,、支出增加780.01萬元,，主要原因：一是增加發(fā)展與改革事務支出；二是文化體育與傳媒支出,；三是工資調整,，人員增加。
（二）2017年度收入決算情況說明
本年收入合計1618.75萬元,，其中：財政撥款收入1618.75萬元,，占100%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經營收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。
（三）2017年度支出決算情況說明
本年支出合計1618.75萬元,，其中：基本支出1313.29萬元,，占81.13%；項目支出305.45萬元,，占18.87%,；經營支出0萬元，占0%,。
（四）2017年度財政撥款收入支出決算情況說明
2017年度財政撥款收入總計1618.75萬元（含年初財政撥款結轉和結余）,，支出總計1618.75萬元,年末財政撥款結轉和結余0萬元，與2016年相比,，財政撥款收,、支總計各增加608.56萬元、780.01萬元,，主要原因：一是增加發(fā)展與改革事務支出,；二是文化體育與傳媒支出,；三是工資調整，人員增加,。
（五）2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
- 財政撥款支出決算總體情況
2017年度財政撥款支出1618.75萬元,，占本年支出的100%。與2016年相比,，財政撥款支出增加780.01萬元,，增長93%。主要原因：一是增加發(fā)展與改革事務支出,；二是文化體育與傳媒支出,；三是工資調整，人員增加,。
- 財政撥款支出決算具體情況
2017年度財政撥款支出年初預算為422.87萬元,，支出決算為1618.75萬元。決算數大于預算數的主要原因一是工資調整,，人員增加,；二是景區(qū)物業(yè)管理費用、發(fā)展與改革事務支出及文化體育與傳媒支出未列入年初預算,。具體情況如下：
1．“一般公共服務”2017年度決算156.4萬元,，比2016年增加51.62萬元，增長49.27%,，主要原因是一是增加了發(fā)展與改革事務支出,，二是人員增加。其中：“發(fā)展與改革事務支出”決算52.03萬元,，用于我委2017年度節(jié)能和生態(tài)專項支出,。
- “文化體育與傳媒支出”2017年度決算119.42萬元,，必2016年度增加68.84萬元,，增長136.1%，主要為2017年中央補助地方公共文化服務體系建設專項支出,。
3．“社會保障和就業(yè)”2017年度決算111.84萬元,，與2016年增加81.62萬元，增長270.09%,。主要原因是雙塔寺園藝場退休職工養(yǎng)老金財政差補金84萬元計入其中,。
4．“商品服務業(yè)等支出” 2017年度決算1160.1萬元，比2016年增加507.25萬元,，增長77.70%,，主要原因是增加了景區(qū)綜合物業(yè)管理費用及宛陵湖景區(qū)綜合物業(yè)費、綠化管養(yǎng)費用的支出,。
（六）2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出1313.29萬元,，其中人員經費345.36萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、其他社會保障繳費、伙食補助費,、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出,、退休費、獎勵金,、住房公積金,、提租補貼及其他對個人和家庭的補助支出；公用經費967.93萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、水費,、電費、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、維修（護）費,、培訓費,、公務接待費、勞務費,、委托業(yè)務費,、工會經費、福利費,、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出,。
（七）2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
我委2017年度政府性基金預算財政撥款收入50萬元，本年支出50萬元,，年末無結余,。具體情況說明如下：
1、其他支出中彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出用于體育事業(yè)的彩票公益金支出,，年初預算數為0,，年末決算數為50萬元，主要用于亞洲山地自行車錦標賽,。
(八)其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2017年度宣城市敬亭山管委會機關運行經費874.35萬元,，主要用于保障單位運行,，用于購買貨物和服務。
（二）政府采購情況
2017年度宣城市敬亭山管委會政府采購支出總額5.13萬元,，其中：政府采購貨物支出5.13萬元,。
（三）國有資產占有使用情況
截止到2017年12月31日，宣城市敬亭山管委會共有車輛6輛,，其中一般公務用車3輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車2輛,。
五,、名詞解釋
（一）、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。
（二）,、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
（三）,、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
（四）,、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（五）,、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出,。
（六）、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費,，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,，是政府行政開支的一部分,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）,、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
敬亭山管委會
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