機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)。
2017年部門預(yù)算說明
一,、部門主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國家,、省、市有關(guān)景區(qū)管理,、旅游開發(fā),、建設(shè)相關(guān)的法律法規(guī)和方針政策。
（二）制定和實(shí)施區(qū)域內(nèi)旅游發(fā)展,、參與編制并組織實(shí)施度假區(qū),、風(fēng)景區(qū)總體規(guī)劃和詳細(xì)規(guī)劃、中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃,；
（三）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、招商引資工作，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)各類投資和建設(shè)項(xiàng)目的協(xié)調(diào)和管理,、有關(guān)活動(dòng)的監(jiān)督管理工作,；
（四）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、風(fēng)景名勝資源,、自然資源和文化生態(tài)環(huán)境的保護(hù),、管理及開發(fā)建設(shè)等工作；
（五）建設(shè),、管理和保護(hù)度假區(qū),、風(fēng)景區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施及其他公共設(shè)施；
（六）負(fù)責(zé)度假區(qū)財(cái)政資金管理和有關(guān)審計(jì)事項(xiàng),；
（七）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)國有資產(chǎn)的整合和運(yùn)營,；
（八）負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)市容、環(huán)境衛(wèi)生,、旅游安全管理等工作,，
負(fù)責(zé)協(xié)助區(qū)域內(nèi)社會(huì)事業(yè)和公共服務(wù)的協(xié)調(diào)等工作；
（九）負(fù)責(zé)國家森林公園森林防火,；
（十）負(fù)責(zé)宛陵湖公園管理和資產(chǎn)運(yùn)營工作,；
（十一）承擔(dān)市委,、市政府交辦的其他工作。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
宣城市敬亭山管委會(huì)2017年度部門預(yù)算包括管委會(huì)本級(jí),涵蓋六個(gè)科室：黨政辦公室,、規(guī)劃建設(shè)科、社會(huì)事務(wù)科（宗教事務(wù)管理辦公室）,、園林管理科（森林防火辦公室）,、旅游發(fā)展科、宛陵湖濕地公園管理處,。
敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會(huì)的主要職責(zé)有:負(fù)責(zé)敬亭山風(fēng)景名勝區(qū)的保護(hù),、利用和統(tǒng)一管理工作；制定和實(shí)施區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略,、規(guī)劃,；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、招商引資,、各類投資和項(xiàng)目建設(shè)的協(xié)調(diào)與管理等工作,。
三、2017年度部門預(yù)算說明
我委2017年部門收入預(yù)算安排總金額為422.87萬元,，資金來源為一般公共預(yù)算撥款,，部門支出預(yù)算總金額為375.96萬元，部門收支預(yù)算較上年增加46.91萬元,。其中,，增加項(xiàng)目支出為6萬元，增加原因：園藝場(chǎng)退休職工金財(cái)政差額補(bǔ)助增加6萬元,；增加基本支出為40.91萬元,，增加原因：調(diào)資、人員增加,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為36.93萬元, 主要用于保障單位運(yùn)行,，用于支出日常辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、電費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)等。2017年度我委政府采購預(yù)算6萬元,，其中：政府采購貨物支出6萬元,，主要用于采購一般辦公設(shè)備，占政府采購總額100%。截止到2017年1月1日,，我委日常公務(wù)車輛3輛,、森林消防滅火專用車1輛、森林消防運(yùn)兵巡邏車1輛,、城管執(zhí)法車1輛,，無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備，僅有日常辦公設(shè)備（辦公電腦,、空調(diào),、打印復(fù)印設(shè)備、辦公桌椅等）,。2017年度我委無政府性基金預(yù)算收支,。
名詞解釋：
- 財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
- 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
- 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
- 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行,，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi),。
2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
我委2017年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排15.00萬元,，較上年減少0.1萬元，其中：因公出國處境預(yù)算0萬元,，較上年無變化,；公務(wù)接待預(yù)算4.6萬元，較上年無變化,；公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)10.4萬元,，較上年減少0.1萬元。
我委2016年嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,，全年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際發(fā)生數(shù)為13.68萬元,，2016年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算（控制）數(shù)為15.10萬元。根據(jù)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定,，我委2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排15.00萬元,。（詳細(xì)見2017年部門預(yù)算公開附表8）
敬亭山管委會(huì)
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