目   錄

 

第一部分 中共宣城市委辦公室(政研室)概況

一、部門職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 中共宣城市委辦公室(政研室)2018年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 中共宣城市委辦公室(政研室)2018年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

中共宣城市委辦公室(政研室)2018年度部門決算情況

 

第一部分 中共宣城市委辦公室(政研室)概況

一,、部門職責(zé)

1．貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針、政策,；圍繞市委中心工作搞好決策服務(wù)和運(yùn)行保障工作,，當(dāng)好市委參謀助手。

2．負(fù)責(zé)組織起草和審核市委,、市委辦公室（政研室）文件,、電報(bào)和市委負(fù)責(zé)同志講話稿等各類文字材料。

3．負(fù)責(zé)市委各類重要會(huì)議和市委常委集體活動(dòng)的組織安排和服務(wù)工作,；協(xié)助市委負(fù)責(zé)同志做好會(huì)議決定事項(xiàng)的協(xié)調(diào)和落實(shí)工作,。

4．負(fù)責(zé)市委值班工作，綜合反映各類重要信息,。

5．負(fù)責(zé)對(duì)中央,、省委和市委重大決策、工作部署貫徹執(zhí)行情況的督促檢查,，以及對(duì)省委領(lǐng)導(dǎo)和市委負(fù)責(zé)同志交辦的重要事項(xiàng)的查辦工作,。

6．負(fù)責(zé)中央、省委和市委文件,、電報(bào)的收發(fā),、登記、分辦,、催辦,、傳閱、清退、整理,、歸檔等文檔處理,；承擔(dān)中央和省市黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及其要害部門核心秘密文件、電報(bào),、信件的傳遞工作,。

7．負(fù)責(zé)全市黨政系統(tǒng)密碼通訊和密碼管理，以及全市商用密碼的管理工作,。

8．負(fù)責(zé)中央,、省委領(lǐng)導(dǎo)同志來宣活動(dòng)的組織安排和服務(wù)工作；承擔(dān)中央,、省委有關(guān)部門和市內(nèi)外黨委系統(tǒng)有關(guān)負(fù)責(zé)同志因公來宣的接待安排工作,。

9．組織開展調(diào)查研究，辦好市委機(jī)關(guān)刊物,。

10．協(xié)助市委負(fù)責(zé)同志處理有關(guān)來信,、來訪工作，承擔(dān)離退休后行政關(guān)系仍在市委辦公室（政研室）人員的管理和服務(wù)工作,。

11．負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨的建設(shè),、思想政治和組織人事工作。

12．負(fù)責(zé)全市黨委辦公室（政研室）系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)等工作,。

13．承擔(dān)市委和省委辦公廳,、省委政研室交辦的其他有關(guān)工作。

14．根據(jù)《宣城市黨政機(jī)構(gòu)改革方案的實(shí)施意見》,，管理市委保密委員會(huì)辦公室（市國(guó)家保密局）,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看,，中共宣城市委辦公室(政研室)2018年度部門決算包括僅包括市委辦公室(政研室)本級(jí)，與預(yù)算比較,，沒有變化,。詳細(xì)情況見下表：

第二部分 中共宣城市委辦公室(政研室)2018年度部門決算表

第三部分 中共宣城市委辦公室(政研室)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)1320.86萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,，支出總計(jì)1320.86萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,。與2017年相比,，收、支總計(jì)各減少102.74萬元,，下降7.22%,，主要原因：一是嚴(yán)格執(zhí)行中央及省市各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)支出；二是退休費(fèi)由財(cái)政發(fā)放改為社保發(fā)放,；三是扶貧支出減少,。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)1320.86萬元,，其中：財(cái)政撥款收入1320.86萬元,，占100%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。

三,、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)1320.86萬元,，其中：基本支出965.24萬元，占73.08%,；項(xiàng)目支出355.62萬元,，占26.92%。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1320.86萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,，支出總計(jì)1320.86萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少102.74萬元，下降7.22%,，主要原因：一是嚴(yán)格執(zhí)行中央及省市各項(xiàng)規(guī)定,，嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)支出；二是退休費(fèi)2017年由財(cái)政統(tǒng)發(fā),，2018年改為由社保發(fā)放,；三是扶貧支出減少。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況,。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1320.86萬元，占本年收入的100%,。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少102.74萬元，下降7.22%,，主要原因：一是嚴(yán)格執(zhí)行中央及省市各項(xiàng)規(guī)定,，嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)支出,；二是退休費(fèi)2017年由財(cái)政統(tǒng)發(fā)，2018年改為由社保發(fā)放,；三是扶貧支出減少,。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1320.86萬元,，占本年支出的100%,。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少102.74萬元,，下降7.22%,，主要原因：一是嚴(yán)格執(zhí)行中央及省市各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)支出,；二是退休費(fèi)2017年由財(cái)政統(tǒng)發(fā),，2018年改為由社保發(fā)放；三是扶貧支出減少,。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1320.86萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1103.28萬元,，占83.53%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出152.68萬元,，占11.56%；住房保障（類）支出64.91萬元,，占4.91%,。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1096.77萬元,，支出決算為1320.86萬元,，完成年初預(yù)算的120.43%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是工資福利和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)增加,；二是離退休人員獎(jiǎng)金不編入部門預(yù)算,，由市財(cái)政統(tǒng)籌安排；三是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)清算,，補(bǔ)繳單位承擔(dān)部分,。其中:基本支出965.24萬元，占73.08%,；項(xiàng)目支出355.62萬元，占26.92%,。具體情況如下：

      1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為920.18萬元，支出決算為1103.27萬元,，完成年初預(yù)算的119.90%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資福利和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

      2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為47.31萬元,，支出決算為69.31萬元,，完成年初預(yù)算的145.50%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休人員獎(jiǎng)金不編入部門預(yù)算,，由市財(cái)政統(tǒng)籌安排,。

      3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）及機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為64.37萬元,，支出決算為83.36萬元,，完成年初預(yù)算的145.50%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社保清算補(bǔ)繳單位職業(yè)年金,。

      4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金,、提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為64.91萬元,，支出決算為64.91萬元,，完成年初預(yù)算的100%。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出965.24萬元,，其中人員經(jīng)費(fèi)863.33萬元，主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)101.91萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

中共宣城市委辦公室(政研室)沒有政府性基金收入,，也沒有使用政府性基金安排的支出,。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。

2018年度,，中共宣城市委辦公室(政研室)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出101.91萬元，比2017年減少58.88萬元,，下降36.62%,，主要原因一是嚴(yán)格執(zhí)行中央及省市各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)支出,；二是統(tǒng)計(jì)口徑的調(diào)整,。

（二）政府采購支出情況。

2018年度,，中共宣城市委辦公室(政研室)政府采購支出總額17.48萬元,，其中：政府采購貨物支出17.48萬元，政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日,，中共宣城市委辦公室(政研室)共有車輛2輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車1輛,；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明,。

      1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門組織對(duì)2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共10個(gè)項(xiàng)目,，涉及資金373.14萬元,，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評(píng)價(jià)情況看,，總體上完成了既定工作任務(wù),，又切實(shí)提高了資金使用效益，項(xiàng)目績(jī)效情況良好,，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo),。

      2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

中共宣城市委辦公室(政研室)在2018年度沒有財(cái)政批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目。

 

第四部分 名詞解釋

一,、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

四,、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

五,、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

六,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

七,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

 

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