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中共宣城市委宣傳部2018年度部門決算

2019年9月

目  錄

第一部分 中共宣城市委宣傳部概況

一,、部門職責

二,、機構(gòu)設置

第二部分 中共宣城市委宣傳部2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 中共宣城市委宣傳部2018年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八,、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

中共宣城市委宣傳部2018年度部門決算情況

第一部分 中共宣城市委宣傳部概況

一、部門職責

    （一）貫徹執(zhí)行中央,、省委和市委關(guān)于宣傳工作的方針,、政策，督促檢查落實情況,；按照省委宣傳部和市委的要求,，部署全市宣傳思想工作，指導市直宣傳口各單位和各縣（市,、區(qū)）委宣傳部工作,。 

    （二）在市委領導下,，對意識形態(tài)工作履行指導,、組織、協(xié)調(diào),、督查和抓好落實的職責,。 

    （三）負責指導全市理論學習、理論宣傳,、理論研究工作,，做好市委中心組理論學習服務工作。 

    （四）負責新聞宣傳和輿論引導工作,，指導,、協(xié)調(diào)市直各新聞單位的工作,；對宣城日報社、市廣播電視臺的工作實施方針,、政策的指導,；領導市新聞工作者協(xié)會工作。 

    （五）負責組織開展對外宣傳工作,；負責全市新聞發(fā)布工作,。 

    （六）負責互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理工作，落實互聯(lián)網(wǎng)信息傳播方針,、政策,；組織、協(xié)調(diào)網(wǎng)上宣傳和輿論引導,；規(guī)劃,、指導我市網(wǎng)絡文化的建設和發(fā)展，依法做好我市網(wǎng)絡信息內(nèi)容的管理,。 

    （七）協(xié)調(diào)指導全市文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作,。 

    （八）負責指導文化精品的生產(chǎn)，組織實施精神文明建設“五個一工程”,；按有關(guān)規(guī)定負責市級宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項資金和文化事業(yè)建設費的管理工作,。 

    （九）負責規(guī)劃、部署全局性的思想政治工作,；配合有關(guān)部門做好黨員教育工作,。 

    （十）負責精神文明建設工作；組織文明創(chuàng)建活動和社會主義核心價值觀教育,。 

    （十一）受市委委托,，會同市委組織部管理市直宣傳口各單位領導干部，指導領導班子建設,；根據(jù)干部雙重管理的規(guī)定,，對縣（市、區(qū)）委宣傳部部長,、副部長的任免提出審核意見,；負責對市直宣傳口各單位科級干部任免進行審批。 

    （十二）制定全市宣傳文化系統(tǒng)干部教育培訓規(guī)劃并組織實施,；負責全市政工和新聞系列專業(yè)技術(shù)職務的評審工作,；會同有關(guān)部門做好宣傳文化系統(tǒng)的人才工作。 

    （十三）領導市社會科學界聯(lián)合會工作,。 

    （十四）領導市“掃黃打非”領導小組工作,。 

    （十五）完成市委交辦的其他工作。 

二,、機構(gòu)設置

從決算單位構(gòu)成看,，中共宣城市委宣傳部2018年度部門決算包括：部機關(guān)決算,，與預算比較，增加（減少）0戶,。

納入中共宣城市委宣傳部2018年度部門決算編制范圍的二級單位共0個,，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	中共宣城市委宣傳部部機關(guān)

第二部分 中共宣城市委宣傳部2018年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

注：中共宣城市委宣傳部沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出,，故本表無數(shù)據(jù),。

第三部分 中共宣城市委宣傳部

2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計1290.76萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,，支出總計1290.76萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,。與2017年相比,，收入減少385.68萬元，下降23.01%,；支出減少385.68萬元,，下降23.01%。主要原因是文化強市資金等收入,、支出減少,。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計1260.76萬元,，其中：財政撥款收入1260.76萬元,，占100%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。

三,、支出決算情況說明

2018年度支出合計1290.76萬元,，其中：基本支出772.87萬元，占100%,；項目支出517.89萬元,，占42.12%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計1290.76萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,，支出總計1290.76萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,。與2017年相比，財政撥款收入減少385.68萬元,，下降23.01%,；支出減少385.68萬元，下降23.01%,。主要原因是文化強省,、文化強市資金等收入和支出減少。

五,、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況,。

2018年度一般公共預算財政撥款收入1260.76萬元，占本年收入的100%,。與2017年相比,，一般公共預算財政撥款收入減少385.68萬元，下降23.43%,。主要原因是文化強省,、文化強市資金等收入和支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況,。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1290.76萬元,，占本年支出的100%。與2017年相比,，一般公共預算財政撥款支出減少385.68萬元,，下降20.15%。主要原因是文化強省,、文化強市資金等收入和支出減少,。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出1290.76萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出789.92萬元,，占61.20%;文化體育與傳媒（類）支出469.47萬元，占36.37%,；社會保障和就業(yè)（類）支出31.37萬元,，占2.43%。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況,。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為397.73萬元,，支出決算為1290.76萬元，完成年初預算的324.53%,。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是財政安排的招商引資工作經(jīng)費和獎金納入部門支出范圍,；二是文化強省建設專項資金、文化強市建設專項資金安排項目資金納入部門支出范圍；三是2018年元旦春節(jié)期間系列群眾文化活動經(jīng)費和市級宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項資金納入部門支出范圍,。其中:基本支出772.88萬元,，占59.88%；項目支出517.89萬元,，占40.12%,。具體情況如下：

1．一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項）。年初預算為0萬元,，支出決算為48.41萬元,。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2018年度招商引資工作經(jīng)費20萬元，安排文教衛(wèi)體產(chǎn)業(yè)招商組2015年度和2016年度獎金共計28.41萬元,。 

2. 一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）行政運行（項）,。年初預算為381.78萬元，支出決算為519.77萬元,，完成年初預算的136.14%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是對外宣傳合作經(jīng)費納入部門支出范圍。
3. 一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）,，年初預算為0萬元,，支出決算為221.74萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是省級文化強省建設專項資金,、市級文化強市建設專項資金安排的項目資金納入部門支出范圍,。
4. 文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出（項），年初預算為0萬元,，支出決算為469.47萬元,。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政統(tǒng)一安排2018年元旦春節(jié)期間系列群眾文化活動經(jīng)費和市級宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項資金。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）,，年初預算為15.95萬元,，支出決算為17.94萬元，完成年初預算的112.48%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是離退休人員退休工資上調(diào),。

6．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項），年初預算為0萬元,，支出決算為13.43萬元,。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金納入部門支出范圍。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出772.86萬元,，其中人員經(jīng)費300.81萬元，主要包括:基本工資,、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務員醫(yī)療補助繳費,、其他社會保障繳費、住房公積金,、離休費,、退休費、其他對個人和家庭的補助支出,；公用經(jīng)費472.07萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、電費,、郵電費、差旅費,、因公出國（境）費,、維修（護）費、會議費,、公務接待費,、勞務費、委托業(yè)務費,、工會經(jīng)費,、其他交通費用、稅金及附加費用,、辦公設備購置等,。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

中共宣城市委宣傳部沒有政府性基金收入,，也沒有使用政府性基金安排的支出,。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況,。

2018年度,，中共宣城市委宣傳部機關(guān)運行經(jīng)費支出471.88萬元，比2017年增加104.19萬元,，增長28.44%,，主要原因是人員增加；保障單位運行,、日常辦公購買貨物和服務等增加,。 

（二）政府采購支出情況,。

2018年度，中共宣城市委宣傳部政府采購支出總額0.19萬元,，其中：政府采購貨物支出0.19萬元,，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日,，中共宣城市委宣傳部共有車輛0輛,；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）,。   （四）關(guān)于2018年度預算績效情況說明,。

1.預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2018年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,，共10個項目,，涉及資金123萬元，占項目預算總額的100%,。從評價情況看,，所有項目均達到了預期績效目標。

2. 部門決算中項目績效自評結(jié)果

    2018年中共宣城市委宣傳部無批復的績效目標項目,。

第四部分 名詞解釋

一,、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

四,、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入,、事業(yè)收入,、上級補助收入、附屬單位上繳收入,、經(jīng)營收入以外的各項收入,，包括投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等。

七,、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入,、事業(yè)收入,、其他收入不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

八,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

九,、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金,。

十,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一,、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二,、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出,。    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

十四,、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料費及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。