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宣城市委政法委2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

 

目 錄

第一部分宣城市委政法委概況

一,、部門職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置

第二部分宣城市委政法委2017年部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分宣城市委政法委2017年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

宣城市委政法委2017年部門決算情況

 

第一部分 宣城市委政法委概況

一,、部門職責(zé)

根據(jù)《中共宣城市委,、宣城市人民政府<關(guān)于印發(fā)宣城市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革方案實施意見>的通知》（宣發(fā)〔2014〕18號）精神，設(shè)置中共宣城市委政法委員會,。市委政法委員會是市委領(lǐng)導(dǎo)政法工作的職能部門,，市社會治安綜合治理委員會辦公室（簡稱市綜治辦）與市委政法委機關(guān)合署辦公,。市維護穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡稱市維穩(wěn)辦）與市委防范和處理邪教問題領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（市政府防范和處理邪教問題辦公室）（簡稱市防范辦）合署辦公,，掛靠市委政法委機關(guān)。市委全面推進依法治市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在市委政法委機關(guān),。

（一）主要職責(zé)

1. 根據(jù)黨的路線,、方針、政策和市委的部署,，對全市政法工作作出全局性部署,，并督促檢查落實。
2. 負責(zé)組織指導(dǎo)推動全市社會治安綜合治理工作,，協(xié)調(diào)市綜治委專門機構(gòu)的工作,；負責(zé)市見義勇為基金會的日常工作。
3. 負責(zé)組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市維護社會穩(wěn)定的工作,；協(xié)調(diào)處理全市突發(fā)性事件和群體性事件,。
4. 負責(zé)防范和處理邪教和對社會有危害的氣功組織的工作。
5. 負責(zé)組織指導(dǎo)督促推動全市依法治市工作,，協(xié)調(diào)推進黨內(nèi)法規(guī)制度建設(shè),、推進科學(xué)立法、推進依法行政、推進公正司法和推進全民守法五個專項小組工作,，承擔(dān)市委依法治市辦日常工作,。
6. 負責(zé)檢查政法各部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針,、政策的情況,，研究制定推動政法各部門公正執(zhí)法、落實黨的方針政策的具體措施,。
7. 負責(zé)支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán),，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門依法相互制約、相互配合,，督促,、推動大要案的查處工作。
8. 負責(zé)協(xié)調(diào),、指導(dǎo)和督辦全市涉法涉訴信訪工作,。
9. 負責(zé)組織推動政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，推進政法工作改革,。
10. 負責(zé)研究加強政法隊伍建設(shè)和政法各部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施,，協(xié)助市委及其組織部門考察、管理政法部門干部,；協(xié)助市紀(jì)檢（監(jiān)察）部門查處政法部門干部重大違法違紀(jì)案件,。
11. 負責(zé)指導(dǎo)下級政法、綜治,、維穩(wěn),、防范邪教和依法治市工作。
12. 承辦市委交辦的其它事項,。

二,、機構(gòu)設(shè)置

市委政法委機關(guān)（市綜治辦）設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室（調(diào)研室）、政治部,、執(zhí)法監(jiān)督室,、綜治辦綜合科、維穩(wěn)辦綜合科,、防范辦綜合科,、市委全面推進依法治市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

從決算單位構(gòu)成看,，市委政法委2017度部門決算包括本級決算,，與預(yù)算一致。

納入市委政法委2015年度部門決算編制范圍的單位共1個,，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	市委政法委

第二部分 宣城市委政法委2017年部門決算表

 

第三部分 市委政法委2017年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計666.33萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計640.63萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比,，收,、支總計各增加60.63、35.03萬元,，增長10.01%,、5.78%，主要原因：一是根據(jù)中央,、省綜治委要求,，參照國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會《關(guān)于批準(zhǔn)發(fā)布〈社會治安綜合治理綜治工作中心建設(shè)與管理規(guī)范〉國家標(biāo)準(zhǔn)的公告》規(guī)定,，建立市級綜治工作中心,。二是2017年市委政法委牽頭承擔(dān)了為黨的十九大勝利召開營造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境等重點維穩(wěn)安保任務(wù)。三是根據(jù)上級文件要求,，市委政法委執(zhí)法監(jiān)督室負責(zé)政法機關(guān)執(zhí)法司法監(jiān)督工作及涉法涉訴信訪工作,。隨著全面推進依法治市工作力度不斷加大，涉法涉訴信訪改革深入推進,，我委進一步加大執(zhí)法監(jiān)督和涉法涉訴信訪工作力度,。經(jīng)報請市財政局批準(zhǔn)，2017年度市委政法委部門預(yù)算中增加了執(zhí)法監(jiān)督專項業(yè)務(wù)經(jīng)費5萬元,。

二,、收入決算情況說明

2017年度收入合計666.33萬元，其中：財政撥款收入666.33萬元,，占100%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。

三,、支出決算情況說明

2017年度支出合計640.63萬元,，其中：基本支出585.3萬元，占91.4%,；項目支出55.33萬元,，占8.6%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計666.33萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計640.63萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）,。與2016年相比,，財政撥款收、支總計各增加與2016年相比,，收,、支總計各增加60.63、35.03萬元,，增加10.01%,、5.78%，主要原因：一是根據(jù)中央,、省綜治委要求,，參照國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會《關(guān)于批準(zhǔn)發(fā)布〈社會治安綜合治理綜治工作中心建設(shè)與管理規(guī)范〉國家標(biāo)準(zhǔn)的公告》規(guī)定,，建立市級綜治工作中心,。二是2017年市委政法委牽頭承擔(dān)了為黨的十九大勝利召開營造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境等重點維穩(wěn)安保任務(wù)。三是根據(jù)上級文件要求,，市委政法委執(zhí)法監(jiān)督室負責(zé)政法機關(guān)執(zhí)法司法監(jiān)督工作及涉法涉訴信訪工作,。隨著全面推進依法治市工作力度不斷加大，涉法涉訴信訪改革深入推進,，我委進一步加大執(zhí)法監(jiān)督和涉法涉訴信訪工作力度,。經(jīng)報請市財政局批準(zhǔn)，2017年度市委政法委部門預(yù)算中增加了執(zhí)法監(jiān)督專項業(yè)務(wù)經(jīng)費5萬元,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入666.33萬元,，占本年收入的100%,。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加60.63萬元,，增長10.01%,。主要原因：一是根據(jù)中央、省綜治委要求,，參照國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局,、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會《關(guān)于批準(zhǔn)發(fā)布〈社會治安綜合治理綜治工作中心建設(shè)與管理規(guī)范〉國家標(biāo)準(zhǔn)的公告》規(guī)定，建立市級綜治工作中心,。二是2017年市委政法委牽頭承擔(dān)了為黨的十九大勝利召開營造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境等重點維穩(wěn)安保任務(wù),。三是根據(jù)上級文件要求，市委政法委執(zhí)法監(jiān)督室負責(zé)政法機關(guān)執(zhí)法司法監(jiān)督工作及涉法涉訴信訪工作,。隨著全面推進依法治市工作力度不斷加大,，涉法涉訴信訪改革深入推進,，我委進一步加大執(zhí)法監(jiān)督和涉法涉訴信訪工作力度。經(jīng)報請市財政局批準(zhǔn),，2017年度市委政法委部門預(yù)算中增加了執(zhí)法監(jiān)督專項業(yè)務(wù)經(jīng)費5萬元,。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出640.63萬元,，占本年支出的100%,。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加35.03萬元,，增長5.78%,。主要原因：一是根據(jù)中央、省綜治委要求,，參照國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局,、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會《關(guān)于批準(zhǔn)發(fā)布〈社會治安綜合治理綜治工作中心建設(shè)與管理規(guī)范〉國家標(biāo)準(zhǔn)的公告》規(guī)定，建立市級綜治工作中心,。二是2017年市委政法委牽頭承擔(dān)了為黨的十九大勝利召開營造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境等重點維穩(wěn)安保任務(wù),。三是根據(jù)上級文件要求，市委政法委執(zhí)法監(jiān)督室負責(zé)政法機關(guān)執(zhí)法司法監(jiān)督工作及涉法涉訴信訪工作,。隨著全面推進依法治市工作力度不斷加大,，涉法涉訴信訪改革深入推進，我委進一步加大執(zhí)法監(jiān)督和涉法涉訴信訪工作力度,。經(jīng)報請市財政局批準(zhǔn),，2017年度市委政法委部門預(yù)算中增加了執(zhí)法監(jiān)督專項業(yè)務(wù)經(jīng)費5萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出640.63萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出565.78萬元，占88.3%;教育（類）支出0萬元,，占0%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%,；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出73.7萬元,，占11.5%,；農(nóng)林水（類）支出1.15萬元,，占0.2%,；住房保障（類）支出0萬元，占0%,。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況,。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為715.33萬元,，支出決算為640.63萬元，完成年初預(yù)算的89.6%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因: 未結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金74.7萬元,，用于涉法涉訴信訪救助。此項工作在春節(jié)前后開展,，需跨年度使用,。其中:基本支出585.3萬元，占91.4%,；項目支出55.3萬元,，占8.6%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）,。年初預(yù)算為715.33萬元,，支出決算為640.63萬元，完成年初預(yù)算的89.6%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金74.7萬元,，用于涉法涉訴信訪救助，此項工作在春節(jié)前后開展,，需跨年度使用,。

2. 一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成年初預(yù)算的0%。
3. 教育（類）教育進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）,，年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%,。
4. 文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護（項）,，年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成年初預(yù)算的0%,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出585.3萬元,，其中人員經(jīng)費433.65萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保障繳費、伙食補助費,、績效工資,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費,、助學(xué)金,、獎勵金、住房公積金,、提租補貼,、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出,；公用經(jīng)費151.65萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、因公出國（境）費,、維修（護）費,、租賃費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、專用材料費,、被裝購置費,、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費用,、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

市委政法委沒有政府性基金收入,，也沒有使用政府性基金安排的支出,。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況,。

2017年度,，宣城市委政法委機關(guān)運行經(jīng)費支出151.65萬元，比2016年減少68.83萬元,，下降32.22%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,、省市三十條要求,，進一步規(guī)范機關(guān)財務(wù)管理，精簡支出,。

（二）政府采購支出情況,。

2017年度，宣城市委政法委政府采購支出總額0萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況,。

截至2017年12月31日，宣城市委政法委共有車輛0輛   （四）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，宣城市委政法委組織對2017年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評,，共8個項目，涉及資金146萬元,，占項目預(yù)算總額的100%,。評價結(jié)果顯示，市委政法委在市委,、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,，為服務(wù)改革發(fā)展穩(wěn)定提供了強有力政法保障。市委政法委牽頭的綜治（平安建設(shè)）,、法治建設(shè)在省政府年度目標(biāo)管理考核中位居全省第一位,，群眾安全感和執(zhí)法滿意度分別位居全省第1位和第3位，達到了預(yù)期績效目標(biāo),。

第四部分 名詞解釋

一,、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

三,、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四,、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

六,、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入,、上級補助收入,、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入,，包括投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

七,、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入,、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九,、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金,、事業(yè)基金。

十,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,，是政府行政開支的一部分,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

十五,、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。