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第一部分 宣城現(xiàn)代服務業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會概況
一、部門職責
根據(jù)《關于設立雙橋物流園區(qū)管委會機構的通知》（宣編﹝2012﹞68號）,，2013年6月份宣城市雙橋物流園區(qū)管委會正式成立。2015年12月31日《關于同意市雙橋物流園區(qū)管委會更名的批復》（宣編﹝2015﹞28號）,，市雙橋物流園區(qū)管委會更名為宣城現(xiàn)代服務業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會。依據(jù)《中共宣城市委 宣城市人民政府關于印發(fā)<宣城現(xiàn)代服務業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理體制和運行機制改革方案>的通知》（宣發(fā)﹝2017﹞16號），從2017年8月1日起，實行獨立核算的園區(qū)財政體制,。
主要職責是：1、負責國家和省,、市有關法律,、法規(guī)和政策在園區(qū)內(nèi)的貫徹實施，擬訂,、發(fā)布園區(qū)內(nèi)的有關管理規(guī)定，經(jīng)批準后負責組織實施,；2,、負責園區(qū)建設的組織實施和管理工作；3,、負責園區(qū)的分期詳規(guī)和專項規(guī)劃的編制,、報批和組織實施；4,、負責組織園區(qū)內(nèi)招商引資工作,。協(xié)調(diào)各職能部門辦理和完善相關手續(xù)，為項目建設提供服務,；5,、負責園區(qū)重大基礎設施的投資決策、項目報批,、開發(fā)建設工作,；6、負責園區(qū)內(nèi)的經(jīng)貿(mào),、財政,、國資、統(tǒng)計、物價等方面的工作,；7,、負責園區(qū)內(nèi)市場管理、稅收征管等工作,；協(xié)調(diào)和監(jiān)督有關部門設在園區(qū)內(nèi)的分支機構或派出機構的工作,；協(xié)調(diào)供水、供電,、燃氣,、通訊、金融等部門（單位）工作,；負責園區(qū)收益統(tǒng)籌和公共服務,；8、負責園區(qū)黨的建設工作,；9,、負責協(xié)調(diào)宣州區(qū)政府做好土地房屋征收和拆遷安置等工作；10,、承辦市委,、市政府交辦的其他事項。
二,、機構設置
宣城現(xiàn)代服務業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會2017年度部門決算為本級決算,，無下屬事業(yè)單位決算。
第二部分 宣城現(xiàn)代服務業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會2017年部門決算表

                                   收入支出決算總表

                                                收入決算表

                                        支出決算表

                                財政撥款收入支出決算總表

                            一般公共預算財政撥款收入支出決算表

                      一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                          政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城現(xiàn)代服務業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會2017年部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計21992.68萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉(zhuǎn)結余）,、支出總計21992.68萬元（含結余分配和年末結轉(zhuǎn)結余）。與2016年相比,，收,、支總計各增加20424.17萬元，增長1302%,，主要原因：我委實行獨立核算的園區(qū)財政體制,，土地出讓等基金預算列入我單位收支。
二,、收入決算情況說明
2017年度收入合計21992.68萬元,，其中：財政撥款收入21987.92萬元，占99.98%,；其他收入4.76萬元,，占0.02%。
三,、支出決算情況說明
2017年度支出合計13851.81萬元,，其中：基本支出176.72萬元,，占1.28%；項目支出13675.08萬元,，占98.72%,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計21987.92萬元（含年初財政撥款結轉(zhuǎn)結余）,，支出總計21987.92萬元（含年末財政撥款結轉(zhuǎn)結和結余）,。與2016年相比，財政撥款收,、支總計各增加20424.17萬元,，增長1302%，主要原因：我委實行獨立核算的園區(qū)財政體制,，土地出讓等基金預算列入我單位收支,。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況,。
2017年度一般公共預算財政撥款收入711.21萬元,，占本年收入的3.23%。與2016年相比,，一般公共預算財政撥款收入增加351.39萬元,，增長97.66%。主要原因是我委實行財政獨立后,，人員經(jīng)費,、招商引資和項目建設費用增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況,。
2017年度一般公共預算財政撥款支出354.35萬元,，占本年支出的2.56%。與2016年相比,，一般公共預算財政撥款支出減少5.47萬元，下降1.52%,。主要原因嚴格控制人員經(jīng)費和三公經(jīng)費,。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2017年一般公共預算財政撥款支出354.35萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出346.73萬元,，占97.84%;社會保障和就業(yè)（類）支出3.62萬元，占1.02%,；農(nóng)林水（類）支出4萬元,，占1.12%。
（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況,。
2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為319.79萬元,，支出決算為354.35萬元，完成年初預算的110.81%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因: 人員增加,，相應增加了基本支出,。其中:基本支出176.72萬元，占49.87%,；項目支出177.63萬元,，占50.13%。具體情況如下：
1．一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）,。年初預算為0萬元,，支出決算為33.56萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增加,，相應增加了基本支出,。
2.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項）。年初預算為0元,，支出決算數(shù)位63.31萬元,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是完成招商引資任務發(fā)放的獎勵金和外出招商產(chǎn)生的經(jīng)費。
3.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）事業(yè)運行（項）,。年初預算為319.79萬元,，支出決算數(shù)位249.86萬元，完成年初預算的78.13%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格控制辦公費,、公務接待費等。
4.社會保障就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）,。年初預算0元,，支出決算數(shù)位3.62萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政獨立后返還的代扣部分養(yǎng)老保險,。
5.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）,。年初預算為0元，支出決算為4萬元,，決算數(shù)大于大于預算數(shù)的主要原因是扶貧工作任務,。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出176.72萬元,，其中人員經(jīng)費157.24萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保障繳費、伙食補助費,、績效工資,、其他工資福利支出,、生活補助、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、提租補貼,、其他對個人和家庭補助支出,；公用經(jīng)費19.48萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、維修（護）費,、租賃費、會議費,、培訓費,、公務接待費、委托業(yè)務費,、工會經(jīng)費,、公務用車運行維護費、其他交通費用,、稅金及附加費用,、其他商品服務支出、辦公設備購置,、其他資本性支出等,。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2017年政府性基金預算財政撥款年初結轉(zhuǎn)和結余0萬元,，本年收入21276.7萬元，本年支出13497.46萬元,，年末結轉(zhuǎn)和結余7779.25萬元,。具體情況說明如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項），年初預算為0萬元,，支出決算為18045.75萬元,，決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因是體制機制改革后,，園區(qū)內(nèi)征地拆遷等支出由園區(qū)財政負責。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務支出（項）,，年初預算為0萬元,，支出決算為3230.95萬元,，決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因是體制機制改革后,，園區(qū)內(nèi)土地出讓等支出由園區(qū)財政負責,。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況,。
2017年度,，宣城現(xiàn)代服務業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會運行經(jīng)費支出33.56萬元，比2016年增加11.89萬元,，增長54.87%,，主要原因是人員增加，導致經(jīng)費支出增加,。
（二）政府采購支出情況,。
2017年度，宣城現(xiàn)代服務業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會采購支出總額4.76萬元,，其中：政府采購貨物支出4.76萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元,。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況,。
截至2017年12月31日，宣城現(xiàn)代服務業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會共有車輛2輛,，其中：一般公務用車2輛,。單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）,。
（四）關于2017年度預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求,，宣城現(xiàn)代服務業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會組織對2017年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共3個項目,，涉及資金177.63萬元,，占項目預算總額的86.6%,。評價結果顯示，達到了預期績效目標,。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
四,、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
五,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入,、事業(yè)收入,、上級補助收入、附屬單位上繳收入,、經(jīng)營收入以外的各項收入,，包括投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等,。
七,、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入,、其他收入不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
八,、年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九,、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十,、年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位按有關規(guī)定結轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一,、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二,、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出,。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
十四,、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,，是黨政機關維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
十五、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料費及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。