宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)2017年預(yù)算說明
一、單位基本情況
我委于2012年12月經(jīng)市編委會(huì)研究,、市委常委會(huì)同意于2013年6月正式成立，為臨時(shí)常設(shè)機(jī)構(gòu),，由市政府管理。2015年12月,，經(jīng)批準(zhǔn)我委由“宣城市雙橋物流園區(qū)管理委員會(huì)”更名為“宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)”。我委核定財(cái)政全額撥款事業(yè)編制14名。現(xiàn)有財(cái)政供給人員12名?，F(xiàn)園區(qū)管委會(huì)內(nèi)設(shè)5個(gè)科室,，分別為：辦公室、投資服務(wù)部（加掛招商引資部）,、規(guī)劃建設(shè)部,、市場(chǎng)管理部,、財(cái)務(wù)部,，無二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、單位主要職責(zé)
根據(jù)《關(guān)于設(shè)立雙橋物流園區(qū)管委會(huì)機(jī)構(gòu)的通知》（宣編﹝2012﹞68號(hào)），我委主要職責(zé)是：1,、負(fù)責(zé)國(guó)家和省,、市有關(guān)法律,、法規(guī)和政策在園區(qū)內(nèi)的貫徹實(shí)施，擬訂,、發(fā)布園區(qū)內(nèi)的有關(guān)管理規(guī)定,，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施,；2,、負(fù)責(zé)園區(qū)建設(shè)的組織實(shí)施和管理工作；3,、負(fù)責(zé)園區(qū)的分期詳規(guī)和專項(xiàng)規(guī)劃的編制,、報(bào)批和組織實(shí)施；4,、負(fù)責(zé)組織園區(qū)內(nèi)招商引資工作,。協(xié)調(diào)各職能部門辦理和完善相關(guān)手續(xù)，為項(xiàng)目建設(shè)提供服務(wù),；5,、負(fù)責(zé)園區(qū)重大基礎(chǔ)設(shè)施的投資決策、項(xiàng)目報(bào)批,、開發(fā)建設(shè)工作,；6、負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)的經(jīng)貿(mào),、財(cái)政,、國(guó)資、統(tǒng)計(jì),、物價(jià)等方面的工作,；7、負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)市場(chǎng)管理,、稅收征管等工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督有關(guān)部門設(shè)在園區(qū)內(nèi)的分支機(jī)構(gòu)或派出機(jī)構(gòu)的工作,；協(xié)調(diào)供水,、供電、燃?xì)?、通訊,、金融等部門（單位）工作；負(fù)責(zé)園區(qū)收益統(tǒng)籌和公共服務(wù),；8,、負(fù)責(zé)園區(qū)黨的建設(shè)工作；9,、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)宣州區(qū)政府做好土地房屋征收和拆遷安置等工作,；10,、承辦市委,、市政府交辦的其他事項(xiàng),。
三,、部門預(yù)算情況說明
2017年度預(yù)算可支配收入319.79萬元,，其中：一般公共預(yù)算114.59萬元，比2016年增加25.62萬元，增加的主要原因是：一是2017年比2016年增加2名財(cái)供人員,；二是受2016年增資影響增加工資福利支出,。
基本支出92.18萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、住房公積金、提租補(bǔ)租,、獨(dú)生子女費(fèi)和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為22.41萬元,，其中：辦公費(fèi)9.6萬元,、物業(yè)管理費(fèi)2.7萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元,、會(huì)議費(fèi)2萬元、福利費(fèi)1.11萬元,、維修護(hù)費(fèi)3萬元,。
政府采購(gòu)預(yù)算為5萬元，考慮到本年人員增加因素需購(gòu)置辦公設(shè)備,。
項(xiàng)目支出預(yù)算為205.2萬元,，比上年增加17.2萬元。現(xiàn)說明如下：
1,、房屋租賃費(fèi)
因我委無自有房產(chǎn),，2016年10月，經(jīng)市公共資源交易中公開招標(biāo)，現(xiàn)辦公場(chǎng)所自宣城百匯置業(yè)公司租賃,，建筑面積873.54平方米,，中標(biāo)價(jià)為年租金為24.8萬元。同時(shí)我委1名正縣級(jí)干部屬異地任職,，在宣城市區(qū)無住房,。根據(jù)《關(guān)于規(guī)范市直單位異地任職的縣處級(jí)干部待遇有關(guān)事項(xiàng)的通知》（宣行管〔2016〕19號(hào)），可享受單位承擔(dān)年房租1.8萬元的待遇,。該項(xiàng)目預(yù)算下達(dá)數(shù)為25萬元,。
2、項(xiàng)目引進(jìn)及投資服務(wù)經(jīng)費(fèi)
該項(xiàng)目為保留項(xiàng)目,，預(yù)算50萬元,，與上年總額保持不變。依據(jù)《關(guān)于設(shè)立雙橋物流園區(qū)管委會(huì)機(jī)構(gòu)的通知》（宣編〔2012〕68號(hào)）,，我委主要職責(zé)之一是:“負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)招商引資工作,。協(xié)調(diào)各職能部門辦理和完善相關(guān)手續(xù)，為項(xiàng)目建設(shè)提供服務(wù),。”依據(jù)《市雙橋物流園區(qū)建設(shè)調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》（2015年市政府專題會(huì)議紀(jì)要第55號(hào)）,，要求我委：“確保引進(jìn)一批符合市場(chǎng)需求、有綜合競(jìng)爭(zhēng)力的項(xiàng)目,，積極延伸產(chǎn)業(yè)鏈條,，努力成為全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)。”2016年,，市政協(xié)《報(bào)送<關(guān)于進(jìn)一步加快宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展的建議>的報(bào)告》（宣協(xié)〔2016〕13號(hào)）要求我委全力招商引資,，并且張冬云市長(zhǎng)親自做出批示。為確保市委市政府下達(dá)我委的招商引資工作任務(wù),，并積極化解茶府,、服裝城歷史遺留問題項(xiàng)目，促進(jìn)園區(qū)持續(xù)健康發(fā)展,，特安排該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元(含政府采購(gòu)預(yù)算5萬元整),。
3、治安管理及維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)
該項(xiàng)目為保留項(xiàng)目,，預(yù)算20萬元,，在上年基礎(chǔ)上增加10萬元。近年來,，因園區(qū)處于大發(fā)展時(shí)期,，征地拆遷過程中的矛盾、工程建設(shè)中的糾紛日益增多,，同時(shí),，由于百匯、農(nóng)副、聯(lián)邦,、旅博,、羽絨等項(xiàng)目的相繼開業(yè)和經(jīng)營(yíng)，交易商戶,、群眾人群增多,，我委治安管理和維穩(wěn)工作壓力巨增。尤其是2017年隨著茶府和服裝城二個(gè)破產(chǎn)項(xiàng)目的全面復(fù)工,，我委的維穩(wěn)工作將面臨巨大的考驗(yàn)和不確定性,。為加強(qiáng)園區(qū)治安工作，保障園區(qū)建設(shè)環(huán)境,，故調(diào)增該項(xiàng)預(yù)算至20萬元,。
4、市容管理社會(huì)化服務(wù)經(jīng)費(fèi)
該項(xiàng)目為新增項(xiàng)目,，預(yù)算47.2萬元,。為切實(shí)提高園區(qū)市容市貌管理水平，實(shí)現(xiàn)園區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生,、整潔,、有序，根據(jù)市政府《關(guān)于印發(fā)推行市容管理社會(huì)化工作意見的通知》（宣政辦﹝2010﹞5號(hào)）及參照市區(qū)市容管理社會(huì)化實(shí)施經(jīng)驗(yàn),，自2017年起,，擬在我園區(qū)通過公開招標(biāo)的方式推行市容管理社會(huì)化工作。市城管局根據(jù)園區(qū)現(xiàn)有情況測(cè)算,，2017年園區(qū)市容管理社會(huì)化服務(wù)經(jīng)費(fèi)約需47.18萬元,。該項(xiàng)目經(jīng)我委請(qǐng)示市政府，市政府主要領(lǐng)導(dǎo)已批示同意列入2017年及以后年度的部門預(yù)算,。
5,、市場(chǎng)管理、培育及整治經(jīng)費(fèi)
該項(xiàng)目為保留項(xiàng)目,，預(yù)算20萬元,。為全面落實(shí)市政府《關(guān)于交辦市三屆人大六次會(huì)議1號(hào)議案的通知》，實(shí)現(xiàn)園區(qū)服務(wù)業(yè)的集聚發(fā)展,，2017年我委堅(jiān)持把加快服務(wù)業(yè)發(fā)展作為調(diào)結(jié)構(gòu),、轉(zhuǎn)方式、保增長(zhǎng)的重要舉措,，把加快現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)的建設(shè)作為實(shí)現(xiàn)服務(wù)業(yè)突破性發(fā)展的重要抓手。目前園區(qū)農(nóng)批,、聯(lián)邦二個(gè)市場(chǎng)已呈現(xiàn)良好的繁榮景象,。2017年，我委在鞏固原有市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)抓好百匯商貿(mào)物流園,、紅星美凱龍,、旅游博覽城、農(nóng)批二期的市場(chǎng)建設(shè),，同時(shí)啟動(dòng)鋼貿(mào)市場(chǎng),、電子商務(wù)及快遞業(yè)市場(chǎng)建設(shè)，力爭(zhēng)使園區(qū)的業(yè)態(tài)布局更加完善,、市場(chǎng)更加繁榮,。
6、宣傳專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
該項(xiàng)目為保留項(xiàng)目,，預(yù)算15萬元,。依據(jù)《雙橋物流園區(qū)市場(chǎng)培育工作專題會(huì)議紀(jì)要》（2013年市政府專題會(huì)議紀(jì)要第35號(hào)）：園區(qū)管委會(huì)要開展園區(qū)整體形象宣傳，提升園區(qū)知名度和影響力,。近年來因園區(qū)在發(fā)展中存在一些問題,，園區(qū)的知名度和影響力還有很大的提升空間。根據(jù)張市長(zhǎng)來園區(qū)調(diào)研的重要指示,，2017年及以后,，我委將利用杭州蕭山舉辦亞運(yùn)會(huì)，有關(guān)產(chǎn)業(yè)需向外轉(zhuǎn)移的契機(jī),，采取多種形式,，重點(diǎn)向杭州蕭山展開宣傳和推介。
7,、園區(qū)黨建經(jīng)費(fèi)
該項(xiàng)目為新增項(xiàng)目,，預(yù)算5萬元。為充分落實(shí)堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo),、加強(qiáng)黨的建設(shè),、從嚴(yán)管黨治黨等相關(guān)制度和工作機(jī)制，園區(qū)黨工委按上級(jí)的部署和要求,，不斷加強(qiáng)自身建設(shè),，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)黨組織的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督。為此,，購(gòu)買學(xué)習(xí)書籍材料,、組織黨員活動(dòng)等需要一定的經(jīng)費(fèi)保障。
8,、各項(xiàng)創(chuàng)建及市政府指令性任務(wù)等經(jīng)費(fèi)
該項(xiàng)目為新增項(xiàng)目,，預(yù)算20萬元。根據(jù)市政府統(tǒng)一部署,，我委還承擔(dān)著“聯(lián)點(diǎn)共建”,、“農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)創(chuàng)建和創(chuàng)衛(wèi)”,、“文明創(chuàng)建”等創(chuàng)建工作。和一般預(yù)算單位不同的是,，我委不僅承擔(dān)著市政府安排的社區(qū)“聯(lián)點(diǎn)共建”工作,，指定路段的“文明創(chuàng)建”工作，還要承擔(dān)園區(qū)4.9平方房公里建成區(qū)的“文明創(chuàng)建”,、“創(chuàng)衛(wèi)”,、“安全生產(chǎn)”等任務(wù)，此外還有食品監(jiān)管,、農(nóng)民工工資保障,、征地拆遷協(xié)調(diào)等政府安排的工作任務(wù)。尤其是建成區(qū)的“文明創(chuàng)建”工作,，我委投入了大量的財(cái)力和物力,。
9、招商引資經(jīng)費(fèi)
該項(xiàng)目為保留項(xiàng)目,，預(yù)算3萬元,。該項(xiàng)目為財(cái)政統(tǒng)一安排的常年項(xiàng)目。
五,、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算編制說明
因我委是宣城經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)線上的主戰(zhàn)場(chǎng),，招商引資工作繁重, 2017年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算額為23萬元，與上年保持不變,，其中：公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)為15萬元,，與上年保持不變；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)為8萬元,，與上年保持不變,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)未安排；因公出國(guó)（境）費(fèi)難以測(cè)算暫未安排,。
七,、其他事項(xiàng)說明
資產(chǎn)占有情況：2016年底我委資產(chǎn)總額為78.18萬元，扣除按規(guī)定計(jì)提的折舊后凈值為61.46萬元,。因我委于2013年新成立,，單位無自由房產(chǎn)土地等資產(chǎn)，資產(chǎn)主要為兩部公務(wù)用車,，原值36.12萬元,，其余為辦公設(shè)備電腦、空調(diào),、復(fù)印機(jī),、辦公桌椅等。
八,、名詞解釋
- 財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
- 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
- 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
- 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi),。
宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)
2017年2月7日
市現(xiàn)代服務(wù)產(chǎn)業(yè)園管委會(huì)
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